| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/01/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/01/2012 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/01/2012 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária em viagem a cidade de Patos/PB, da secretária de finanças, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade ECOPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/01/2012 | 40082.05 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/01/2012 | 11631.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/01/2012 | 1299.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/01/2012 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Programa Projovem-Contratados, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o CRAS-PAIF deste município, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o CRAS-PAIF deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 800.00 | 00007829806438 | GILVAM DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de som destinado a festa tradicional de São Sebastião, no Povoado Saco dos Caçulas, mês de janeiro/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em equipe na segurança nas festas de São Sebastião, nos povoados de Patos de Irerê e Saco dos Caçulas, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados da Dupla Sertaneja "NIVALDO E ADRIANO" em show realizado nos Povoados de Patos de Irerê, no dia 18/01/20112 e Saco dos Caçulas, no dia 19/01/2012, em comemoração da festa de São Sebastião naquelas comunidades. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 2080.00 | 00057376590110 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma tocata realizada no Povoado de Patos de Irerê, zona rural deste município em comemoração de festa tradicional, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2012 | 2966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 7172.51 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.001, emitida em 20/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000011 | 02/01/2012 | 4800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinados ao veículo veraneio locado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.006, emitida em 24/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 700.00 | 00031306206804 | ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 1780.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando pessoas carentes do Pov. Saco dos Caçulas, para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 320.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto de placa MNN7385/PB, de sua propriedade, a serviço desta Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 180.00 | 00003110707446 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00003917805499 | ALEXSANDRA DINIZ DE VERA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de câncer na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 750.00 | 00027728384805 | LEANDRO BATISTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de sessões de fisioterapia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 400.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 376.00 | 00006499933490 | MARA STELLA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 330.00 | 00009463433490 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 422.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento reumático, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 150.00 | 00003817111452 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma consulta Psiquiatrica, para mãe JULIA G.R.DE CALDAS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a LeiMunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 800.00 | 00026493071100 | MARCOS ABEL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta a cidade de Brasília/DF, a fim de tratamento neurológico e cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 1255.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando adolescentes do Povoado Saco dos Caçulas para participarem do Programa Projovem adolescente na zona urbana deste município,meses de outubro a dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 900.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando pessoas carentes deste município a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00036445630472 | ANTONIA BEZERRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes do Quilombo do Livramento para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande/PB, referente a duas viagens. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes do Quilombo do Livramento para hospitais nas cidades de Princesa Isabel/PB, Triunfo/PE e Serra Talhada/PE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde do Quilombo do livramento a cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 1090.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de ultra-sonografias e raio-x, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de janeiro/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 2470.00 | 00007165222413 | RIVANILDO PEREIRA DE ASSIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento dentário e oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00036699952854 | JAILSON CORDEIRO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia de fimose GII do filho GEORGE C. DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00030078296404 | LUIS BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos de manipulação para filha MARCYA L. A. BEZERRA, para tratamento continuado de vitiligue, para período de 4 meses, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00003240287412 | PETRONIO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediátrico(consulta e exames), filho HEITOR B ALVES; por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 3280.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando adolescentes do Sítio Serra Branca para zona urbana deste município, para participarem do Programa projovem, meses de agosto a dezembro de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando adolescente do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para participarem do projovem, na zona urbana deste município, de agosto a dezembro/2011. Conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000083 | 02/01/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de janeiro/2012, conforme nota fiscal nº 0043, emitida em 23/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 500.00 | 00006932384450 | DAMIANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 300.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta à cidade do Recífe/PE, para ele e o filho, o qual faz tratamento continuado de hemodiálise, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 3730.00 | 00005080913495 | MARIA CRISTINA FERREIRA ANTAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realizações de cesariana, consultas ginecológicas, ortopedicas e outros, por se tratar de pessoas carentes de acordo coma Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 4570.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realizações de consultas com pediatra, ginecologista e outras ajudas, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 400.00 | 00009017568496 | ALVAN ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 700.00 | 00008606481416 | MARCIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento dermatológico, consulta e medicamentos necessários, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 350.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 1474.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de mão de obra de pintura e recuperação do telhado do prédio onde funciona o IGD deste município, conforme nota fiscal nº 0110, emitida em 05/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 960.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de banco, biros, portas e armário, pertencentes ao IGD deste município, conforme nota fiscal nº 0106, emitida em 05/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 350.00 | 00004027006437 | IRANETE AMARAL DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 380.00 | 00005276393460 | ILENE RODRIGUES FLORENTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 4350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de JANEIRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 2944.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2012 | 180.00 | 00004029113427 | TEREZINHA PEREIRA LAURINDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2012 | 180.10 | 00097732567404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma ultra-sonografia e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00068882319415 | JUDITE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para passagens a fim de tratamento de saude nas cidade de Serra Talhada/PE, Campina Grande/PB, João Pessoa/PB e Recife/PE, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2012 | 1450.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02(duas) viagens a cidade de João Pessoa/PB, a serviço desta Secretaria, transportando pessoas carentes deste município, a fim de tratamento saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 1145.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lampadas, cabos e refletores destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.010.878, emitida em 30/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000010 | 02/01/2012 | 5800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinados ao veículo trator, pertencente a esta Edilidade, conforme nota fiscal nº 000.000.006, emitida em 24/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000013 | 02/01/2012 | 4960.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinados ao veículo Caminhão, placa MMT3373, pertencente a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.006, emitida em24/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1604.10 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a confecção de garajais para proteção de arvores da zona urbana deste município, conforme nota fiscal nº 000.007.009, emitida em 04/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 239.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lampadas destinadas a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.010.518, emitida em 10/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 400.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de projetores e reatores destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.059.533, emitida em 12/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 3144.09 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados esta secretaria de Inra-Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000.007.779, 000.007.865 e 000.007.929, emitidas em 25, 27 e 28 do 01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 320.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Almas, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 855.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de projetores, lampadas e reatores destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.058.814, emitida em 03/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 7 diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 600.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para recuperação de calçamento em pedra bruta em estrada vicinais do Sítio Almas, zona rural, deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 750.00 | 00084462051491 | GEOVANI ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Cachoeira de Minas, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 220.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de JANEIRO de 2012, conforme contrato firmado com esta Edilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 2951.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 1679.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000082 | 02/01/2012 | 3580.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de motor, embreagem e outros serviços mecanicos realizados no veículo Caminhão, placa MMT3373, pertencente a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 0045, emitida em 24/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 1469.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de projetores, lampadas e reatores destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.059.751, emitida em 17/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 400.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos da zona urbana deste município, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 885.60 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de projetores, lampadas e reatores destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.058.743, emitida em 02/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 1770.00 | 12367239000183 | CENTRAL SINAL COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURA E SERVIÇOS LT | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de tachão bidirecional, conforme nota fiscal nº 000.000.018, emitida em 25/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000091 | 02/01/2012 | 807.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de suspensão e alinhamento realizados no veículo Caminhão, placa MMT3373, pertencente a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 0040, emitida em 20/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 730.00 | 00035010550482 | HELIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Cachoeira de Minas, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 1650.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de infra-estrutura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 7500.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de poços artesianos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 7200.00 | 00004889137483 | JOSE IDEILSON FELIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade, na retirada de entulhos, escavação de buracos para arborização na zona urbana deste município, nos mesesde setembro a dezembro de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 698.56 | 10784223000140 | STTYLLO FERRO E AÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 4227, emitida em 18/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 1099.50 | 05515224000230 | ALUMIFER ALUMINO E FERRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000.015.460, emitida em 18/01/2012 e documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2012 | 1080.00 | 10159243000120 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 30 tambores de ferro destinados a coleta de lixo das ruas da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 8894.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 4936.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 7000.00 | 00010978901479 | MATHEUS LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com Esta Edilidade de serviços prestados de roço e consertos nas estradas vicinais, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2012 | 4200.00 | 00051755254415 | GENIVALDO FIRMINO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com Esta Edilidade em serviços prestados na passagem molhada do Sítio Mulungu, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00005507776440 | FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral nos cemitérios da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 3472.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2012 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2012 | 600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria Municipal de Educação deste município, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria Municipal de Educação deste município, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000008 | 02/01/2012 | 11080.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinados aos ônibus escolares deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.006, emitida em 24/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 4870.00 | 09363846000160 | MARCELO PEREIRA TEIXEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(panos de chão, flanelas, avental e outros) destinados Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000.001.431, emitida em 10/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca e Quilombo do Livramento para aulas de reforço, nos meses de novembro e dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de NOVEMBRO/2011, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de OUTUBRO/2011, turnonoturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de DEZEMBRO/2011, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 1450.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de reforma de carteiras escolares e concerto de basculantes das Escolar Municipais, conforme nota fiscal nº 0107, emitida em 05/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 3200.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANÇA MARTINS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KJC-1832-pe, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento, zona rural deste município, para aulas de reforço durante cinco meses, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 3200.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para aulas de reforço na Escola Municipal do Alzira M Magalhães, no turno tarde, cinco meses, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando o Secretário de Educação em viagem a cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 458.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas para aulas de reforço , turno MANHÃ, meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas para aulas de reforço , turno TARDE, meses de Novembro e Dezembro/2011, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 720.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de reforma do telhado e reposição de telhas, conforme nota fiscal nº 0105, emitida em 05/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 7800.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de fardas escolares destinadas aos alunos das Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.014, emitida em 18/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 1580.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de cópias, digitação e encadernação de material destinado aos alunos do rede municipal do ensino fundamental e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes para aulas de reforço, do Sítio Cacimba de Dentro, para EscolaMunicipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. Conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, no veículo KLK-5631-PE, conduzindo o Secretário do Educação, afim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2012 | 26980.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2012 | 1050.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro de ônibus escolar, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da rede eletrica das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. DE EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2012 | 5.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas de extrato bancário cobrada em conta corrente, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 49.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária em viagem a cidade de Patos/PB, da secretária de finanças, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade ECOPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 248.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a este gabinete, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 2944.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas de extrato bancário cobrada na conta corrente 12.633-0 ITR, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.634-9, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas de extrato bancário cobrada na conta corrente 283.142-2-ICMS DESON, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 8366.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de JANEIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 4972.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2012, na conta I.T.R., desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 38.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JANEIRO de 2012, na conta CID, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 607.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de JANEIRO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 7408.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de JANEIRO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 907.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/12/2011, com vencimento em 25/01/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 730.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como médico veterinário em período de vacina a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 4481.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 700.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 350.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 168.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, relativo ao tel. de nº 9995-8787, pertencente a este gabinete, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 772.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000012 | 02/01/2012 | 5970.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinados ao veículo L-200, pertencente a este gabinete, conforme nota fiscal nº 000.000.006, emitida em 24/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004635074447 | CLOVES LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo de placa MNF5017/PB, transportando a vice-´prefeita em 02(duas)viagens a cidade de Patos/PB, a fim de tratar deassuntos de interesse desta Edilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a serviço do gabinete do prefeito, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a serviço do gabinete do prefeito, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 5000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária a secretária de planejamento em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal nº 11455 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 881.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 3611.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000009 | 02/01/2012 | 1920.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinados ao veículo santana, pertencente a esta Edilidade, placa MME5063, conforme nota fiscal nº 000.000.006, emitida em 24/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000034 | 02/01/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de Janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0000035 | 02/01/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JANEIRO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 937.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 384.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados consertos de portas, caixas de descargas e reposição de fechaduas da sede da Prefeitura Municipal deste município, conforme nota fiscal nº 0108, emitida em 05/01/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 400.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JANEIRO de 2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 22.63 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto honda, placa NQK8656/PB, a serviço da Secretaria de Administração nos meses de outubro a dezembro de 2011. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 7121.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JANEIRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2012 | 550.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto honda, placa NQK8656/PB, a serviço da Secretaria de Administração em viagens a cidade de Patos/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2012 | 295.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2012 | 473.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Administração do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 006.213, datada de 09/2/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00006553891486 | MANOEL ANTONIO PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como MOTO-TÁXI, no veículo HONHA/CG 125 TITAN KS, ANO/MODELO 2002, conduzindo documentos para o Escritório de Contabilidade desta Edilidade ECOPLAN, na cidade de Patos - PB, durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2012, conforme documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2012 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, junto a Receita Federal do Brasil, afim de tratar de assuntos relacionados ao Parcelamento Simplificado desta Edilidade, mes de Fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 2141.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de JANEIRO de 2012,conforme nota fiscal 000.064, emitida em 08/02/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 187.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente manutenção corretiva em copiadora sharp AL - 2040 e manutenção em cartucho sharp AL-2040, pertendente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2012 | 490.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 293.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 (três) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02/5 (duas e meia) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 94.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Administração, no conserto de impressora HP PRO 8000, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 4188.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de FEVEREIROde 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 259.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, mês de Janeiro de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.063, datada de 08/02/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 103.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 165.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 7/5(sete e meia) diárias ao prefeito em viagens as cidades de Patos e João Pessoa/PB, neste mês de fevereiro, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 183.60 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 772.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 600.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1/5(uma e meia) diária, em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa/PB, mês de fevereiro, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2012 | 2332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 401.11 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA - ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Planejamento do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 3611.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2012 | 5622.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2012 | 36716.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), compentência de JANEIRO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2/5 (duas e meia) diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, junto ao Escritório de Contabilidade ECOPLAN, desta Edilidade, mês de Fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 644.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária à secretária de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 50.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas à secretária de finanças em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 8419.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 6014.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de FEVEREIRO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de FEVEREIRO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de FEVEREIRO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de FEVEREIRO de 2012, na conta I.T.R., desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 7482.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de FEVEREIRO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 613.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de FEVEREIRO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 1040.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de serviços prestados transportando a Secretária de finanças em uma viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 14.648-X, mês de fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 4188.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas de extrato bancário cobrada na conta corrente 12.633-0 ITR, mês de fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto honda, placa NQK8656/PB, a serviço da Secretaria de finanças em 06 viagens a cidade de Patos/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 600.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em uma viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, mês de Janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 650.00 | 00032178269818 | JOSÉ GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como moto-táxi,a serviço da Secretaria de Agricutura do Municipio, durante o mês de JANEIRO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 750.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como médico veterinário a este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2012 | 5703.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa AEO0147-PE, transportando alunos dos Sts. Saquinho, Mameluco e Jacú, Zona Rural do Município, para Zona Urbana, com a finalidade de serem transportando até o IF-PB, Campus - Princesa Isabel-PB, no turno: Noturno, mês de janeiro de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2012 | 2230.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Veículo D-20, Placa BQV-1060-SP, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, para reforço escolar, meses de junho a dezembro de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 4530.00 | 00002940010420 | RINALDO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para o retalhamento e conserto de paredes da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme documentaçaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,a serviço da Secretaria de Educação, transportando estudantes da zona rural, para zona urbana do municipio, com a finalidade de estudar no IF-PB, Campus de Princesa Isabel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2012 | 660.30 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, localizada no Povoado Santa Rosa, zona urbana da cidade, conforme Notas Fiscais de nºs 406 e 407, datadas de 06/02/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 2899.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinado aos micro-ônibus, ônibus escolar E Moto, pertencentes a esta Secretaria, Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de JANEIRO DE 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.066, datada de 08/02/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2012 | 248.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. DE EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 5155.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gêneros alimenticíos, destinados ao PBA neste município, conforme nota fiscal nº 000.000.260 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. DE EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 3150.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de material didático, destinados aos alunos do PBA(PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), deste município, conforme nota fiscal nº 000.006.214 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1/5 (uma e meia) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de participar de reunião a respeito do PAC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 730.00 | 00037745328420 | COSMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Municial do Quilombo do Livramento, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. DE EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 4200.00 | 10536364000144 | PAPEL + , EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente destinados ao PBA, conforme nota fiscal nº 000.000.257 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 7/5 (sete e meia) diárias, por viagens a cidade de Patos e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 200.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a Diretora Escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 3800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados consertos de portas, caixas de descargas e reposição de fechaduas das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 7920.00 | 13380801000171 | A.M. DA SILVA CARUARU | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de carteiras escolares universitárias, destinadas a Escola Municipal, conforme nota fiscal nº 000.000.057, emitida em 27/02/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 835.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de professora, tirando licença na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, deste município, mês de dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 2995.05 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em retoques nas paredes, conserto no telhado, fechaduras e portas, de Escola Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 7760.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.023, emitida em 29/02/2012 edocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2012 | 53410.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2012 | 14823.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 1866.55 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 26980.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 780.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao transporte de estudantes da rede municipal do ensino fundamental deste município, mês de dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 2190.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mensalidade do seguro de ônibus escolar, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria Municipal de Educação deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 700.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3/5(três e meia) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 5(cinco) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 6791.52 | 14400507000147 | JOSELMA QUIDUTE SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais constantes na Nota Fiscal de nº 000.000.014, datada de 09/02/2012, destinados a Secretaria de Infra-Estutura do Municipio,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 105.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND E COM E REP. DE EQP. HID. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais constantes na Nota Fiscal de nº 1975, datada de 06/02/2012, destinados a Secretaria de Infra-Estutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 8500.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço, nas estradas vicinais dos Sítios Lagoinha, Novo, Santana e Livramento, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 330.00 | 00070148960405 | JOSE ROBSON DE MORAIS SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço, nas estradas vicinais do Sítio Espinheiro, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 1758.00 | 00002489104420 | MARIA DO SOCORRO RABELO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, com despesas de passagem molhada do Riacho da Santana, St. Piancozinho, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2012 | 7460.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de retirada de entulhos da zona urbana da cidade e limpeza geral no Veículo D-4-E SR, conforme NOta fiscal de Serviço, cópia de cheque e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004411539411 | WASHINGTON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, con conserto de estradas vicinais deste municipio, mês de Janeiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza e recuperação de fossa séptica das escolas municipais, mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 525.00 | 00025213923836 | JOAO JOVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na escavação do poço localizado no Sítio Novo, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 320.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na limpeza de cacimba localizada no Sítio Serra Branca, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 650.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na retirada de entulhos das ruas do Povoado de Patos de Irerê, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 320.00 | 00006705135808 | PAULO LOURENÇO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no roço nas estradas vicinais do Povoado Patos de Irerê, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 400.00 | 00011499424876 | HELINALDO BERNARDINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no roço das estradas vicinais do St. Marinho, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 2237.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal nº 000.000.062, emitida em 08/02/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2012 | 7549.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 001.020, datada de 10/02/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2012 | 2894.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 1838.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00092927149453 | MANOEL FERREIRA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em conserto nas estradas vicinais do Sítio Espinheiro, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 1022.98 | 14400507000147 | JOSELMA QUIDUTE SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Infra-Estutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 1419.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de projetores, lampadas e reatores destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.061.132, emitida em 23/02/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 3059.39 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme notas fiscais nº 26064, 26062, 20455, emitidas neste mês de fevereiro/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 2550.00 | 00058634029468 | PATRICIA CARNEIRO SOUTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de mudas do Viveiro Florestal do Centro de Saude e Tecnologia Rural na cidade de Patos/PB, destinados a arborização da zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de serviços prestados transportando o Secretário de Infra Estrutura em uma viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 220.00 | 00004918539475 | GENILSON CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Lagoinha proximo ao Quilombo do Livramento, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 420.00 | 00002883835403 | JOSÉ CARLOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério deste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 1760.00 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 220.00 | 00075816156500 | ANTONIO CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme contrato firmado com esta Edilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 8894.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2012 | 6780.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 4400.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade em serviços prestados na manutenção de 03 poços artesianos, localizados nos Sítios Saquinho, Mata e Mulungú, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1(uma) diária em viagem a cidade de Patos/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00006130537450 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma tocata em praça pública desta cidade, com o grupo pé serra "O Brilho Quente do Forró", conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2012 | 1390.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a uma tocata no Povoado Saco dos Caçulas, zona rural do municipio, em comemoração as festividades daquela comunidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 685.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em equipe na segurança na festa de comemoração do Carnaval deste municipio, realizado em praça pública, zona urbana, destemunicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 7500.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na locação de palco e som, destinados a festa carnavalesca deste município, realizada em praça pública no dia 19/02/2012. Conforme nota fiscal nº 505 emitida em 17/02/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00057376590110 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a duas tocatas nas festividades da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2012 | 2966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00003612886460 | JOSENILDO RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesário para sua cunhada RINALDA BEZERRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00005149016403 | CICERO ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico do seu pai o Sr. JOSE ALVES EVANGELISTA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00004572014442 | MARCIA DO S. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia de cateterismo cardíaco a ser realizado na sua mãe a Sra. TEREZINHA RODRIGUES CHAVES, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 5500.00 | 00002523536412 | ANTONIO IVANILSON ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de compressão medular cervical, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia de hérnia discal extrusal L5-S1, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00006108368462 | OLGA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cirurgia de tireóidef, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00003548262473 | ZENILDA JARDELINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2012 | 450.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2012 | 900.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma ajuda concedida, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00006168664459 | MARCIA ALVES DE ARAUJO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00007635740407 | MARIA APARECIDA MARTINS GOES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cirurgia cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00005514232425 | OCILMA BEZERRA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cirurgia cesariana e lacqueadura, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 4070.00 | 00011274820413 | KALINE SOCORRO NESIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 820.00 | 00004131213486 | MARIA SOLEDADE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de exames oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 2150.00 | 00004000158465 | CLEIDE ANA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens, para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 900.00 | 00006345156400 | ALEXSSANDRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 735.00 | 00007473030450 | NECY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 470.00 | 00004924994464 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 470.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009076136408 | MARIA JOSEANE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de ressonância magnética crânio-encéfalica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 2378.92 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 2761.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, mês de Janeiro de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.067, datada de 08/02/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia de esterectomia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 130.00 | 00002160333492 | GENEILSON BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma ressonância nuclear magnética do encéfalo sem contraste, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2012 | 500.00 | 00099203383468 | MARIA DUCARMO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda financeira, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2012 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da casa de apoio deste município, mês de JANEIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de FEVEREIRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 330.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi, a serviço do Programa IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 250.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo coma Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00009250513496 | IRAIANE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 380.00 | 00002981660462 | LUIZITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 1110.00 | 00007361776639 | JOÃO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para despesas hospitalares e consulta cardiológica realizada na mãe LUIZA F DE AMORIM, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 1010.00 | 00005222582477 | GILVANEIDE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 570.00 | 00006347361400 | JOÃO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 900.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cirurgia ginecologica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade de campina grande/PB, a fim de tratamento continuado de diabetes do filho ERIK W DA S ANDRADE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 480.00 | 00010204262410 | DEIJANETE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000276 | 01/02/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de fevereiro/2012, conforme nota fiscal nº 0049, emitida em 22/02/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 400.00 | 00017001005215 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2012 | 500.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de serviços prestados transportando Equipe do IGD em viagens a zona rural deste município, a fim de tratar de assuntos de interesse do Programa. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 770.00 | 00004156401480 | KUECIA MARIA FRANCA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico(consultas e exames), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Programa Projovem-Contratados, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 4350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em uma viagem a cidade de Patos/PB, no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o CRAS-PAIF deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2012 | 200.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiológica para mãe MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2012 | 200.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiológica para o filho CICERO PAULINO DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com aLei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012012 | 0000359 | 17/02/2012 | 37000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para pagamento da contratação de empresa promotora de eventos para apresentação de atrações artisticas para a realização das festividades carnavalescas do dia 19 de fevereiro de 2012, conforme processo licitatorio e nota fiscal numero 504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2012 | 712.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/01/2012, com vencimento em 24/02/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2012 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2012 | 772.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2012 | 500.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2(duas) e ¹/² (meia) diárias, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2012 | 5003.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2012 | 1195.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como médico veterinário a este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2012 | 460.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2012 | 630.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de material didático(caderno de caligrafia e desenho), destinados aos alunos da rede municipal, deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.277 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2012 | 1880.00 | 01512944000100 | A.B.S.VILAR TIPOGRAFIA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diários de classe, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.001.452, emitida em 27/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2012 | 7800.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de ar condicionados eletrolux destinados a Escola Municipal localizada no Bairro Santa Rosa, neste município, conforme nota fiscal nº 000.000.037, emitida em 05/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000417 | 01/03/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de FEVEREIRO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000418 | 01/03/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de MARÇO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2012 | 8463.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MARÇO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MARÇO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MARÇO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2012 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MARÇO de 2012, na conta I.T.R., desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 (uma) diária, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2012 | 271.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2012 | 3429.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas pendentes de exercicios anteriores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2012 | 3.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados de telefonia a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2012 | 32598.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), compentência de FEVEREIRO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2012 | 619.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de MARÇO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2012 | 7557.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de MARÇO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2012 | 3429.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a contas pendentes de exercicios anteriores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas de extrato bancário cobrada na conta corrente 12.633-0 ITR, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2012 | 649.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 29/02/2012, com vencimento em 23/03/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2012 | 5622.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2012 | 2700.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na instalação de câmaras nas ruas desta cidade, destinadas a segurança local, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2012 | 4188.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02/5 (duas e meia) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2012 | 420.00 | 08744589000144 | REDEDOM-REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2012. Publicado no DOU em 16/04/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2012 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2012 | 3611.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 7/5(sete e meia) diárias ao prefeito em viagens as cidades de Patos e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2012 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2012 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice-prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2012 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2012 | 176.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, mês de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2012 | 400.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2012 | 645.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de MARÇO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2012 | 200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2012 | 357.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de MARÇO2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2012 | 2966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2012 | 11.10 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2012 | 300.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2012 | 360.00 | 00017001005215 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de ultra-sonografia de vias urinárias, transretal da próstata e fluxometria, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2012 | 300.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta à cidade do Recífe/PE, para ele e o filho, o qual faz tratamento continuado de hemodiálise, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004450584473 | IVONETE FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2012 | 700.00 | 00005113530492 | PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para despesas hospitalares, exames laboratoriais e tomografia da esposa Mª de Lourdes, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2012 | 720.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico a se realizar na sua mãe HOSANA J. DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2012 | 300.00 | 00005113530492 | PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para consulta medica a se realizar na esposa Mª de Lourdes, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2012 | 200.00 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004057580492 | IJANETE BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico(consulta e medicamentos), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de MARÇO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2012 | 200.00 | 00092722830434 | JOANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com cardiologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2012 | 300.00 | 00098337637404 | MARIA DUCARMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento da prostata do esposo Luiz B de Sousa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2012 | 200.00 | 00008950470470 | MARIA BRUNA PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000411 | 01/03/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de março/2012, conforme nota fiscal nº 0053, emitida em 21/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2012 | 200.00 | 00051020980478 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00075237440444 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia realizada na perna esquerda do filho JOSÉ ROBERTO DE A. SOUSA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com ginecologista e exame, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003319213407 | GERLANIA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com ginecologista, ultra-sonografia e exame laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2012 | 450.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com ginecologista, ultra-sonografia e exame laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2012 | 80.00 | 00007100803446 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2012 | 180.00 | 00001849709467 | MARIA FRANCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico e ultra-sonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00004061657429 | MARIA APARECIDA SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2012 | 180.00 | 00004080571496 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta com oftalmologista para o filho JOÃO R A CLEMENTE, por se tratar de pessoa carente de acordo com aLei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2012 | 230.00 | 00059413930406 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2012 | 600.00 | 00099378612415 | MARIA MARINETE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2012 | 600.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2012 | 450.00 | 00009320108498 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2012 | 80.00 | 00005244288407 | GERALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2012 | 80.00 | 00074455184449 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2012 | 350.00 | 00004595073461 | ELIANE ALEXANDRE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento pediátrico(consulta e exames) paro o filho VITOR A SOUSA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2012 | 80.00 | 00007022652414 | JULIANA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2012 | 250.00 | 00055673309449 | MARIA VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultra-sonografia e exame laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dermatológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00006216885413 | JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cesariana a se realizar na sua esposa VANESSA R TORES, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00000040379442 | ADALGISA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de aparelho auditivo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando adolescentes da zona rural deste município, para participarem do ProgramaPró-jovem na zona urbana, meses de fev e mar/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2012 | 230.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de eletroncefalograma com laudo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002453811479 | LUCIENE CONSTANTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2012 | 150.00 | 00011525461478 | KECIA NAIANA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma panorâmica dentária, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2012 | 300.00 | 00005379204473 | JANETE OCIONE FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ortopedico a se realizar na mãe CICERA F LIMA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2012 | 800.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2012 | 450.00 | 00005509353473 | JOSE RENIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento com pneumologista para o pai MANOEL BEZERRA NETO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2012 | 604.80 | 00005025217407 | ALEX XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2012 | 80.00 | 00011035652498 | THAÍS RODRIGUES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2012 | 160.00 | 00074728156400 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de mamografia e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2012 | 80.00 | 00004511886407 | MARIA APARECIDA MOISES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2012 | 80.00 | 00002001002467 | VANILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2012 | 80.00 | 00066006473453 | MARIA LUCIENE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2012 | 200.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2012 | 680.00 | 00008196217498 | RAQUEL GOMES COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2012 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Programa Projovem-Contratados, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2012 | 4350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de MARÇO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2012 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto honda, placa NQK8656/PB, em viagens na zona rural e urbana deste município, a serviço do PAIF deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005101306401 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador na atualização do Bolsa Família deste município, mês de janeiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00091021073415 | FRANCISCA JOANA DINIZ DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitadora na atualização do Bolsa Família deste município, mês de janeiro e fevereiro/2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2012 | 1040.00 | 00007125872417 | BRUNO ESTEVÃO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador na atualização do Bolsa Família deste município, mês de janeiro e fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2012 | 700.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de JANEIRO E FEVEREIRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2012 | 2730.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2012 | 2283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de FEVEREIRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2012 | 2817.16 | 02971925000105 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinado a esta Secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.028, emitida em 21/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2012 | 6280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2012 | 1564.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de projetores, lampadas e reatores destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.061.505, emitida em 02/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2012 | 492.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de projetores, lampadas e reatores destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal nº 000.062.493, emitida em 28/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00005268161474 | PAULO ROBERTO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Caldeirão zona rural, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00068376120425 | JOÃO ROBERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de cacimba, lacalizada no Sítio Machado, zona rural, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2012 | 2550.00 | 00045001430410 | ALDO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza, escavação e reforma de paredes de poço amazonas, lacalizado no Sítio Almas, zona rural, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2012 | 450.00 | 00004190310492 | SONDOVAL COSTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Quati, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2012 | 400.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2012 | 780.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.207, emitida em 03/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2012 | 1564.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(luvas, adaptadores, serrotes, lampadas e outros) destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.061.505, emitida em 02/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2012 | 550.00 | 00003143719400 | VALDECI SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Novo, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008499655432 | CLEITON MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Sozinho, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2012 | 7860.00 | 10275932000109 | D M F COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de equipamentos(cameras e stand alone digital VD) destinados a instalações de camaras nas ruas desta cidade visando a segurança local, conforme nota fiscal nº 000012562, emitida em 23/03/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2012 | 127.00 | 10887064000100 | PROJETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de lampadas destinadas as ruas desta cidade, conforme nota fiscal nº 000.066.601, emitida em 03/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2012 | 640.00 | 10887064000100 | PROJETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.066.600, emitida em 03/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2012 | 1040.00 | 00004334330436 | ENOQUE CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço de estradas vicinais deste municipio, mes de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2012 | 8894.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, a serviço desta Secretaria, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de servidor da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2012 | 1266.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(acrilico e vidros) destinados a Escola Munciapal Alzira Moura, localizada no Bairro Santa Rosa, neste município, conforme notas fiscais nºs 000.000.444 e 000.000.443, emitidas em 09/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na Escola Sebastião Francisco dos Santos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000453 | 01/03/2012 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000454 | 01/03/2012 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2012 | 1466.70 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de monitor e nob energy lux, destinado a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.095, emitida em 13/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2012 | 3150.00 | 00002940010420 | RINALDO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no conserto da cisterna de Escola Municipal, localizada no Bairro Santa Rosa, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2012 | 595.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como professora na Escola Municipal do Povoado de Irere, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2012 | 2900.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de bancos, bureaux, portas e armários, pertencentes as Escolas Municipais, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2012 | 2210.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.268, emitida em 21/03/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de servidor da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, mês de março/2012, zona rural, deste município,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2012 | 750.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na secretaria da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, meses de janeiro e fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2012 | 300.00 | 00092728928487 | REGINALDO MARTINS FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao Diretor Escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de sua propriedade, transportando merenda nas Escolas Municipais da zona rural deste municípiomês de março, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2012 | 48016.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2012 | 26980.70 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2012 | 3200.00 | 00002663426474 | MARIA SILVANIA F SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados nas Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3(três) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3(três) diárias em viagem a cidade de Patos e Campina Grande/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3(três) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Serra Talhada/PE e Princesa Isabel/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03(três) diárias em viagem a cidade de Campina Grande/PB do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2012 | 450.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2012 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2012 | 180.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2012 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000465 | 13/03/2012 | 2550.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscal nº 000.000.075, emitida em 13/03/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000440 | 13/03/2012 | 710.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.077, datada de 13/03/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000438 | 13/03/2012 | 2719.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de FEVEREIRO de 2012,conforme nota fiscal 000.074, emitida em 13/03/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000439 | 13/03/2012 | 213.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.073, datada de 13/03/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000441 | 13/03/2012 | 2435.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinado aos micro-ônibus, ônibus escolar E Moto, pertencentes a esta Sec. Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de FEV/2012, conf. N F de nº 000.000.066, 08/02/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2012 | 620.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/03/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2012 | 7632.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0, competência de ABRIL DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2012 | 625.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de ABRIL DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2012 | 1134.24 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra2011/2012, mês de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2012 | 650.00 | 00022859582851 | LUCIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos banheiros e caixas d'água do prédio da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2012 | 8511.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2012 | 5148.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de ABRIL de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de ABRIL de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de ABRIL de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2012 | 25.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MARÇO de 2012, na conta CID, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2012 | 3400.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na instalação de câmaras nas ruas desta cidade, destinadas a segurança local, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2012 | 1560.00 | 00004060948454 | ALZENI ALVES RABELO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em licença na Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, meses de janeiro, fevereiro de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2012 | 1560.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em licença na Escola Municipal do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, meses de janeiro, fevereiro de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2012 | 145.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2012 | 300.00 | 00004406084495 | DANIEL VIANA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta com gastrologista e endoscopia para o pai ESMIRO JOCA FLORENTINO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2012 | 200.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de eco cardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2012 | 6996.00 | 11137930000108 | CONSTRUTORA PRISMA - FILIPE JEFFERSON CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na repecuração do telhado e pintura de Escola Municipal, conforme nota fiscal nº 000020, emitida em 02/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2012 | 678.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria Municipal de Educação deste município, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de cartório em autenticações e registros de documentação enviadas pela Secretaria de Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2012 | 120.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2012 | 2863.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2012 | 1536.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2012 | 6280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2012 | 380.00 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2012 | 7800.00 | 11137930000108 | CONSTRUTORA PRISMA - FILIPE JEFFERSON CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em 78 horas de maquina retro escavadeira para limpeza de um terreno baldiu onde é colocado o lixo, conforme nota fiscal nº000021, emitida em 17/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2012 | 1900.80 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.009, emitida em 03/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2012 | 5200.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de plantas(palmeiras, pinheiros, pau brasil e outras), destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2012 | 365.00 | 00068412240430 | JOÃO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de pintura de meios fios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2012 | 2350.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de recuperação de poços artezianos, os quais beneficiam pessoas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2012 | 714.00 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme notas fiscais nº 26997 e 22164, emitidas 09/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2012 | 7000.00 | 00004396032420 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com Esta Edilidade para serviços de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000659 | 02/04/2012 | 2650.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de MARÇO de 2012, conformenota fiscal nº 000.000.082, emitida em 04/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2012 | 298.94 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal, emitidas 16/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2012 | 1630.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade para recuperação de calçamento em pedra bruta em estrada vicinais do Sítio Almas, zona rural, deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00092722318415 | IVALDO MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em poço localizado no Bairro Santa Rosa, o qual beneficia aquela comunidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2012 | 600.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2012 | 160.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Serra Talhada/PE e Princesa Isabel/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2012 | 900.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens as cidades de Patos/PB, Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2012 | 450.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000598 | 02/04/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de ABRIL/2012, conforme nota fiscal nº 0057, emitida em 14/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0000609 | 02/04/2012 | 44538.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de armações e lentes para óculos de graus, destinados a pessoas deste município, por se tratarem de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme nota fiscal nº 000.000.003, de 24/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2012 | 1590.00 | 00051755491468 | JOSE ARNALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde na cidade de Patos/PB e Serra Talhada/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2012 | 200.00 | 00010432212477 | MARANA CRISTINA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2012 | 1740.00 | 00000129578444 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao PAIF deste município, transportando equipe do PAIF e documentações, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2012 | 350.00 | 00003967287408 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta neurológica e ultra-sonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta secretaria, mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2012 | 530.00 | 00005643134403 | ROQUE DINIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi, afim de resolver assuntos de interesse do Programa Pró Jovem adolescente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2012 | 122.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2012 | 80.00 | 00007719300467 | GABRIELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2012 | 208.00 | 00062311905449 | ANTONIA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados acompanhando pacientes deste município em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2012 | 300.00 | 00095205497815 | CEMIRAMIS FLORENTINO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida em abastecimento d'água em carro pipa para atender o Sítio Almas, Caldeirão e outros, por se tratar de pessoa carente de acordocom a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2012 | 360.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de consultas ginecológicas, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2012 | 400.00 | 00003072821470 | JOÃO MARCOS ALVES XANDÚ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003160303411 | MARIA BATISTA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2012 | 1740.00 | 00010567630439 | TATIELI ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de tratamento dentário(canais), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005507776440 | FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para consulta urológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000661 | 02/04/2012 | 1635.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, mês de MARÇO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.084, datada de 04/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2012 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Programa Projovem-Contratados, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2012 | 4350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de ABRIL de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2012 | 5956.97 | 00045786399400 | MARIA HELENA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de consultas, exames e tratamentos dentários, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2012 | 2966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000538 | 02/04/2012 | 1384.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de mecânica no veículo veraneio locado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 0058, emitida em 19/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2012 | 11.59 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de março/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de ABRIL/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2012 | 1610.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20 de sua propriedade, transportando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde nas cidades deSerra Talhada/PE, StªCruz B Verde/PE, Triunfo/PE e Princesa Isabel/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2012 | 500.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário(aparelho), da filha LORENA G DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o CRAS-PAIF deste município, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, correspondente ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2012 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2012 | 175.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, mês de abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000662 | 02/04/2012 | 355.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, mês de MARÇO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.080, datada de 04/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2012 | 1394.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de ABRIL de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000658 | 02/04/2012 | 2227.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de MARÇO de 2012,conforme nota fiscal 000.081, emitida em 04/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2012 | 1296.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2012 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2012 | 3611.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de fevereiro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2012 | 879.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2012 | 5622.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 (uma) diária, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2012 | 520.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, em viagens a cidade de Serra Talhada/PE, Patos e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000593 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MARÇO/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000594 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de ABRIL/2011, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2012 | 300.00 | 00066005809415 | LUIZ DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02(duas) diárias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2012 | 250.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a confecções de carimbos destinados a esta Secretaria, Conforme nota fiscal nº 0152, emitida em 11/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2012 | 587.90 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de papel oficio A4, destinados as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.006.743, emitda em 23/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2012 | 1013.67 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a manutenção de portas da Escola Munciapal Alzira Moura, localizada no Bairro Santa Rosa, neste município, conforme nota fiscal nº 000.000.473, emitida em 12/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2012 | 250.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2012 | 395.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de garrafas térmicas destinadas as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 00003961, emitida em 26/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000610 | 02/04/2012 | 3200.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.276, emitida em 12/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2012 | 3031.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de cadeiras e mesas destinadas a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, conforme nota fiscal nº 000.006.746, emitda em 23/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2012 | 2096.56 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a manutenção de Escolas Municipais, conforme notas fiscais nº 22780, 14441, 14445, emitidas neste mês de abril/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000613 | 02/04/2012 | 6852.01 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.271, emitida em 07/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2012 | 870.00 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a manutenção de escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.008, emitida em 03/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000619 | 02/04/2012 | 2319.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.270, emitida em 07/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2012 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2012 | 2200.00 | 03101489000186 | MARCOS BATISTA DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de limpeza destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.001, emitida em 23/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2012 | 27664.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2012 | 416.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de caixas d'água das Escolas Municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2012 | 250.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2012 | 250.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000660 | 02/04/2012 | 2825.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinado aos micro-ônibus, ônibus escolar E Moto, pertencentes a esta Sec. Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de MAR/2012, conf. N F de nº 000.000.083, 04/04/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2012 | 1035.00 | 00008682073498 | JOSE IVAN DA SILVA PEDRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com Esta Edilidade nos serviços prestados de limpeza de fossas septicas de Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00002241281409 | TELMA MARIA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de professor nos meses de fevereiro e março/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2012 | 48016.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2012 | 635.17 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, correspondente ao cv 1503/06, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2012 | 4188.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2012 | 150.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) diária, por viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2012 | 670.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, em viagens as cidades de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas de extrato bancário cobrada na conta corrente 12.633-0 ITR, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2012 | 80.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a manutenção de copiadora pertencente a esta Ediliadade, conforme nota fiscal nº 2710, emitida em 16/04/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2012 | 415.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2012 | 904.20 | 05077635000100 | DARIO ANTONIO DE AVILA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de impressora destinada a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto as secretariasde estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2012 | 5003.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2012 | 1134.24 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra2011/2012, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2012 | 1134.24 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra2011/2012, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2012 | 1134.24 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra2011/2012, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2012 | 1134.24 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a documento de arrecadação, destinados aos pagamentos das constribuições devidas por esse município, para o Garantia Safra-FGTS, relativo à safra2011/2012, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2012 | 1042.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como médico veterinário a este município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2012 | 600.00 | 00008563885480 | ALCIMAR ALVES SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi em moto placa KJC7552 PE de sua propriedade, a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2012 | 200.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando o secretário de agricultura em um viagem a cidade de Patos/PB e uma viagem a João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 (uma) diária, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2012 | 12969.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), compentência de MARÇO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000642 | 20/04/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/05/2012 | 8552.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2012 | 5758.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MAIO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MAIO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MAIO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2012 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de MAIO de 2012, na conta I.T.R., desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2012 | 767.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/04/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2012 | 631.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de MAIO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2012 | 7708.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0-PATRONAL, competência de MAIO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas de extrato bancário cobrada na conta corrente 12.633-0 ITR, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2012 | 1150.00 | 00090190262400 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA NOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade transportando a secretária de Finanças deste município em 03 viagens a cidade de Patos/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2012 | 470.00 | 00007303301410 | THIAGO BARBOSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-taxi, a serviço da secretaria de Finanças deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2012 | 1236.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2012 | 5622.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2012 | 1236.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2012 | 420.00 | 08744589000144 | REDEDOM-REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2012. Publicado no DOU em 18/05/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2012 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2012 | 778.85 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de papel oficio, clips, grampos, etc. destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.006.956, emitda em 12/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2012 | 840.00 | 08744589000144 | REDEDOM-REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicação de Aviso de homologação - Pregão Presencial nº 003/2012. Publicado no DOU em 18/05/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2012 | 4233.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000792 | 02/05/2012 | 2392.45 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de ABRIL de 2012,conforme nota fiscal 000.091, emitida em 02/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2012 | 292.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2012 | 272.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2012 | 1091.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2012 | 931.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2012 | 420.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de mamutenção dos computadores pertencentes a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2012 | 2650.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na instalação de câmaras nas ruas do bairro Santa Rosa, destinadas a segurança local, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2012 | 1091.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2012 | 931.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2012 | 470.70 | 02866535000256 | LOJAS AMERICANAS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material, destinadas a Secretaira de Administração do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2012 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária e meia a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB e Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2012 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000795 | 02/05/2012 | 643.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, mês de ABRIL de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.090, datada de 02/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2012 | 176.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2012 | 2805.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2012 | 868.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2012 | 306.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2012 | 2805.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2012 | 868.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2012 | 306.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2012 | 1394.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2012 | 5003.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2012 | 1100.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2012 | 1100.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diária e meia, por viagens a cidade de Patos e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2012 | 365.00 | 00033894124415 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagem a cidade de Patos/PB, em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de finanças deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000695 | 02/05/2012 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000696 | 02/05/2012 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000698 | 02/05/2012 | 9894.22 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.284, emitida em 02/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2012 | 120.00 | 00004528457423 | ALILIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a coordenadora pedagógica, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000701 | 02/05/2012 | 555.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinadas aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 024589, emitida em 03/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2012 | 912.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.153, emitida em 04/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2012 | 619.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2012 | 1447.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000715 | 02/05/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000716 | 02/05/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000717 | 02/05/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de FEVEREIRO/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000718 | 02/05/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de MARÇO/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000719 | 02/05/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000720 | 02/05/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000721 | 02/05/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000722 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de MARÇO/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000723 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de ABRIL/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000724 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000725 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000726 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de MARÇO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000727 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de ABRIL/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000728 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de MARÇO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000729 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de ABRIL/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000730 | 02/05/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de MARÇO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000731 | 02/05/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de ABRIL/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000732 | 02/05/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de MARÇO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000733 | 02/05/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de ABRIL/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000734 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000735 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000736 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000737 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000738 | 02/05/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de MARÇO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000739 | 02/05/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de nutricionista nos meses de março, abril e maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2012 | 24418.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000762 | 02/05/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de MARÇO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000763 | 02/05/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000764 | 02/05/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de MARÇO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000765 | 02/05/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de ABRIL/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000766 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de MARÇO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000767 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de ABRIL/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000768 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000769 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000770 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de MARÇO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000771 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Municpal loc. no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de ABRIL/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de MARÇO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de ABRIL/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000774 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de MARÇO/2012, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000775 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de ABRIL/2012, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000776 | 02/05/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000777 | 02/05/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000778 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de MARÇO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000779 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de ABRIL/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000780 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de MARÇO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000781 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de ABRIL de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000793 | 02/05/2012 | 1853.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinado aos micro-ônibus, ônibus escolar E Moto, pertencentes a esta Sec. Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de ABRIL/2012, conf. N F de nº 000.000.094, 02/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000802 | 02/05/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de ABRIL/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000803 | 02/05/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de MAIO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000807 | 02/05/2012 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000808 | 02/05/2012 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2012 | 1211.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de ventiladores destinados as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.006.957, emitda em 12/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000815 | 02/05/2012 | 5508.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.287, emitida em 04/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002940010420 | RINALDO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de bandejas de ovos destinados as Escolas Municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.002.872 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2012 | 10937.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2012 | 2759.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2012 | 351.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLAR-EFETIVOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2012 | 6086.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2012 | 1232.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2012 | 1285.96 | 00062314440404 | HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinadas aos alunos da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, neste município, conforme nota fiscal nº 031434,emitida em 29/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2012 | 178.90 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de papel oficio, livros de protocolos e livros de atas, destinados a secretaria de educação, conforme nota fiscal nº 000.007.207, emitda em 31/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2012 | 345.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de quadros madeira branco, destinados as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.007.205, emitda em 31/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000864 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de FEVEREIRO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0000865 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de MAIO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000866 | 02/05/2012 | 1144.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinadas aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 027712, emitida em 15/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000868 | 02/05/2012 | 15505.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.316, emitida em 29/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2012 | 250.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2012 | 300.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de bandejas de ovos destinados a merenda escolar de alunos municipais deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.227, emitida em 29/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000873 | 02/05/2012 | 450.20 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de frutas e verduras, destinadas aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 031703, emitida em 30/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de FEVEREIRO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de MARÇO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de ABRIL/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de MAIO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de professora substituta, tirando licença na Escola Municipal do Pov. Saco dos Caçulas, nos meses de abril e maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2012 | 190.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2012 | 1850.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de cisterna da Escola Municipal, localizada Bairro Santa Rosa, neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2012 | 4800.00 | 00003684513482 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em empreitada firmada com esta edilidade com seu esposo Alexandre, em retoques de paredes, concerto no telhado, pintura e fossa de escola municipal localizada na zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, tirando licença na Escola Municipal do Pov. Patos de Irerê, nos meses de abril e maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004344401409 | CICERA REJANE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, tirando licença na Escola Municipal do Pov. Patos de Irerê, nos meses de abril e maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de professora substituta, tirando licença na Escola Municipal Alzira Moura Magalhães, nos meses de abril e maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Escola Municipal localizada no Pov. Patos de Irere,zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2012 | 34509.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2012 | 400.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Serra Talhada/PE, a fim de levar equipamentos desta secretraria para concertos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2012 | 1560.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados de moto-taxi em moto de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Educação deste município na zona rural deste municipio, zona urbana e na cidade de Princesa Isabel/PB, nos meses de fevereiro, março e abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005060603490 | TEREZINHA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na secretaria de educação no mês de abril/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2012 | 22622.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2012 | 5372.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2012 | 756.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLAR-EFETIVOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2012 | 7592.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2012 | 1232.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2012 | 101129.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2012 | 2300.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de professora na Escola Municipal do Povoado Saco dos Caçulas, tirando licença de professora, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2012 | 650.00 | 00010833688421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, tirando licença na Escola Municipal Laje de Onça, zona rural deste município, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2012 | 500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária e meia, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município jutno ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2012 | 3440.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de MAIO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao meses de ABRIL E MAIO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria Municipal de Educação deste município, correspondente aos meses de ABRIL E MAIO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2012 | 301.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULT.DESPORTO-EFETIVOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2012 | 652.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULT.DESPORTO-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000892 | 02/05/2012 | 133276.20 | 97545946000175 | J&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a construção de uma quadra poli esportiva, conforme nota fiscal nº 0025, emitida em 09/05/2012 e documentação em anexo. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2012 | 301.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULT.DESPORTO-EFETIVOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2012 | 652.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULT.DESPORTO-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2012 | 2966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00003369080168 | EDIVALDO AMALIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de cirurgia da próstata, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2012 | 450.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2012 | 540.00 | 00003112792440 | MARICLEIDE LEANDRO DEMESIOA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de tratamento oftalmológico para filha ALANE Mª DEMESIO DE SOUSA, por se tratar de pessoa carente de acordo com aLei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2012 | 11.75 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de abril/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO DOS SNATOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas na realização de tratamentos de saúde(exames laboratoriais, oftalmológicos, cardiologicos), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2012 | 350.00 | 00059252880410 | MARIA JEOSANIA LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de sessões de fisioterapia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2012 | 400.00 | 00054573556400 | MARINA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de endoscopia e outros exames, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008039570417 | SONEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de tratamento cardiologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2012 | 900.00 | 00059253347449 | ADELMO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de tratamento ginecologico para esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2012 | 900.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico e cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2012 | 700.00 | 00006130541481 | DANIELE CAMPOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2012 | 795.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento reumático, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00017001005215 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia da prostata, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2012 | 200.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZARIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2012 | 230.00 | 00008464074425 | MARIA SUELANIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida na realização de consulta cardiologica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2012 | 3029.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas na realização de tratamentos de saúde(otorrinorologista, medicamentos, cardiologicos e outros), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00008682741431 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas na realização de ultrassonografias, tratamentos ginecológicos e exames laboratiais), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2012 | 799.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas na realização de exames oftalmologicos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2012 | 770.00 | 00010153556412 | DANILO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2012 | 650.00 | 00004593265460 | ALDENORA VIEIRA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2012 | 150.00 | 00004334626475 | CHARLENE ALVELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta dermatologica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2012 | 270.00 | 00084462051491 | GEOVANI ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiologica e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2012 | 360.00 | 00001163050881 | JOSÉ TOMAZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiologica e eletro, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2012 | 450.00 | 00010472646419 | CARLOS ADRIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2012 | 120.00 | 00076598519420 | MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2012 | 600.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000794 | 02/05/2012 | 1393.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, mês de ABRIL de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.095, datada de 02/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de MARÇO de 2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de MAIO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2012 | 200.00 | 00045905673420 | MARIA GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipalnº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00084459182491 | IVANILDA BELARMINO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2012 | 300.00 | 00035644460444 | FRANCISCO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipalnº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2012 | 200.00 | 00035643099420 | JOSÉ ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade do Recife/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipalnº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico para o filho CICERO PAULINO DE SIQUEIRA, o qual é portador de sindrome, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2012 | 960.00 | 00028553179400 | ANASTACIO DE SOUZA MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2012 | 1058.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2012 | 1320.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2012 | 957.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2012 | 684.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantesde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta secretaria, mês de ABRIL de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de MAIO/2012, conforme nota fiscal nº 0063, emitida em 22/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2012 | 700.00 | 00008105001403 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando adolescente da zona rural deste município para participarem do Programa Pro-Jovem na zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2012 | 3600.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a retoques no telhado, nas paredes, portas e pintura da casa de apoio, localizada na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentacação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de computadores, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2012 | 3720.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20 placa MYY0799, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Patos/PB e Campina Grande/PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006597379497 | SANDRO ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento pediatrico do filho CAUAN HENRIQUE P GOMES, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2012 | 1060.00 | 00095205497815 | CEMIRAMIS FLORENTINO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida em abastecimento d'água em carro pipa para atender o Sítio Almas, Caldeirão e outros, por se tratar de pessoa carente de acordocom a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2012 | 606.76 | 00028883625897 | ILTON JOCA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento dermatologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2012 | 550.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida em abastecimento d'água em carro pipa para atender a comunidade do Quilombo do Livramento, zona rural deste município, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2012 | 870.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de caixa d'água e bomba, para beneficiar comunidade, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados realizando palestras a população da zona rural deste município, sobre criação de bovinos, caprinos e outros, para inventivo da pecuária familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2012 | 650.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na preparação de refeições destinadas aos palestrantes e participantes de palestras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2012 | 170.00 | 00009250513496 | IRAIANE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2012 | 1078.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2012 | 1320.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2012 | 957.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2012 | 684.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo coma Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2012 | 470.00 | 00002832597440 | JOSELIO CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veiculo de sua propriedade transportando profissionais da Assistência Social deste município em visitas domiciliares nazona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2012 | 850.00 | 00007892733493 | MARIA ALINE CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2012 | 1666.00 | 00008682073498 | JOSE IVAN DA SILVA PEDRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2012 | 240.00 | 00011525461478 | KECIA NAIANA DA SILVA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2012 | 472.00 | 00009908322443 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2012 | 120.00 | 00003992036480 | SIBELLE VIANA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2012 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Programa Projovem-Contratados, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2012 | 4350.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de MAIO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2012 | 4900.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00006025142408 | MARIA HILMA ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, paa realização de ultra-sonografia obstétrica, cesariana e laqueadura, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00004431076450 | MARIA APARECIDA L. CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento oftalmológico do seu filho, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2012 | 680.00 | 00009410951429 | JOSE GOMES DA LUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2012 | 1430.00 | 00008641290419 | FRANCISCO EDUARDO CAVALCANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2012 | 458.00 | 00008886516436 | CARLOS CESAR GUEDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente deacordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2012 | 200.00 | 00005509336463 | MESSIAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2012 | 80.00 | 00000129563412 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de exame oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2012 | 450.00 | 00005157985410 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veiculo moto, placa NQH-2163-PB, a serviço da Secretaria de ação Social do Municipio, durante o mês de abril de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o CRAS-PAIF deste município, correspondente ao meses de ABRIL E MAIO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, correspondente aos meses de ABRIL E MAIO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, correspondente aos meses de ABRIL E MAIO DE 2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2012 | 1037.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2012 | 1210.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2012 | 650.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2012 | 350.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade do Recife/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2012 | 650.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2012 | 1037.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2012 | 650.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de Patos, Campina Grande e João Pessoa/PB, a serviço desta secretaria, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2012 | 2740.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2012 | 120.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2012 | 6280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2012 | 90.00 | 35668458000106 | OFICINA ELÉTRICA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviço de manutenção de um motor bomba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2012 | 1120.00 | 11694262000209 | PREMOCIL IND COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de britas destinados a esta Secretaria, conforme nota fiscal nº 000.006.950, emitida em 08/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000791 | 02/05/2012 | 2988.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de ABRIL de 2012, conformenota fiscal nº 000.000.093, emitida em 02/05/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2012 | 2717.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2012 | 861.75 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pinheiros e gramas destinadas a aborização deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.0139, emitida em 28/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00002558851489 | PAULO ESTIMA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e escavação de um poço amazonas localizado no Sítio Almas, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2012 | 3250.00 | 00028552997487 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta edilidade de serviços prestados na limpeza e reforma de um poço amazonas localizado no Sítio Machado, zona rural, deste município, o qual beneficia aproximadamente 10 família ali naquela comunidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2012 | 385.00 | 00004310157408 | VACICLEI MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Machado, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2012 | 312.00 | 00086571753472 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Caldeirão, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2012 | 2005.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2012 | 1381.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, compentência de ABRIL DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2012 | 275.82 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme nota fiscal, emitidas 31/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2012 | 2649.98 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 02 caixas d'água e 02 bombas, destinados ao abastecimento d'agua da comunidade do Sítio Almas, zona rural deste município, conformenota fiscal nº 000.013.771, emitida em 24/05/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00010466464436 | JOANDERSON DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Machado e Almas, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2012 | 416.00 | 00004918424490 | CICERO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Caldeirão, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2012 | 520.00 | 00008323578478 | MARCELO HENRIQUE SILVA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Almas, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006426570419 | EDJANE MARIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em poço localizado no Sítio Machado, zona rural deste município, o qual beneficia aquela comunidade. Conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2012 | 100.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2012 | 1560.00 | 00009908322443 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de reperação de poço amazonas localizado no Sítio Almas, zona rural deste município, o qual beneficia aquela comunidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00068881355434 | JOSE ESPERIDIAO DE LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de reperação de poço amazonas localizado no Sítio Machado, zona rural deste município, o qual beneficia aquela comunidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00033193721816 | CLEDSON JOSE BARRETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de reperação de poço amazonas localizado no Sítio Bandeira, zona rural deste município, o qual beneficia aquela comunidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2012 | 650.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de conserto de estrada vicinal localizada no Sítio Laje de Onça, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00005768628436 | EDIVAN INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Caldeirão, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2012 | 2005.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2012 | 1381.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, compentência de MAIO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2012 | 520.00 | 00008682073498 | JOSE IVAN DA SILVA PEDRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Areias, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2012 | 5000.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados na fabricação de lixeiras com suportes para esta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00539695000184 | TARCIZO CONSTRUÇÕES-TARCIZO PEREIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2012 | 2914.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2012 | 7900.03 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.006, datada de 20/06/2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2012 | 800.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diárias, por viagens as cidades de Patos e Campina Grande-PB, afim de realizar pesquisas e efetuar compras de material elétrico, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, mês de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2012 | 120.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001058 | 01/06/2012 | 149380.71 | 97545946000175 | J&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de pavimentação e plantio de árvores em zona urbana, recuperação da praça matriz e pavimentação em pedra bruta(rachão) na zona rural, conforme processo licitatório e nota fiscal nº 0031, emitida em 06/06/2012 e documentação em anexo. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2012 | 850.00 | 00068881355434 | JOSE ESPERIDIAO DE LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de reperação de poço amazonas localizado no Sítio Machado, zona rural deste município, o qual beneficia aquela comunidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2012 | 1547.34 | 00006426570419 | EDJANE MARIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta edilidade em serviços prestados em poço e compra de bomba d'água, caixa d'água e acessórios necessários para distribuição d'água para pessoas daquela comunidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001095 | 01/06/2012 | 2528.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de ABRIL de 2012, conformenota fiscal nº 000.000.102, emitida em 02/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2012 | 470.00 | 00006533872451 | RENIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço das estradas do St. Almas, zona rural do muncipio, mes de maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2012 | 300.00 | 14952681000100 | ITAB - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, conforme Nota Fiscal de Serviços, Série A, de nº 000003, datada de 20/06/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2012 | 6280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2012 | 1381.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2012 | 2005.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1(uma) diária e meia em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2012 | 650.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2012 | 50.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, junto a Receita Federal, mes de junho de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2012 | 1037.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00066006171449 | JOSÉ SOARES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta edilidade em serviços de roço nas estradas vicinais dos Sítios:Serrote Branco, Lagoa do Jardim,e Povoado de Irere, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2012 | 3300.00 | 00001328346420 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na elaboração de projeto referente a Avenida Bela Vista,zona urbana deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2(duas) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de JUNHO/2012, conforme nota fiscal nº 0069, emitida em 25/06/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005244288407 | GERALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2012 | 740.00 | 00004440384420 | SEMI DE SOUZA LEITE SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2012 | 4000.00 | 00011005281483 | BRUNA FLORENTINO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia de fissura realizada na filha MARIA APARECIDA F ANTAS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2012 | 652.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULT.DESPORTO-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2012 | 301.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULT.DESPORTO-EFETIVOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2012 | 2966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2012 | 730.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zonaurbana deste município, turno noturno, ref. ao mês de MARÇO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2012 | 730.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zonaurbana deste município, turno noturno, ref. ao mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2012 | 730.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zonaurbana deste município, turno noturno, ref. ao mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001021 | 01/06/2012 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de ABRIL/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001022 | 01/06/2012 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001023 | 01/06/2012 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2012 | 245.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2012 | 2332.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao micro-ônibus e ônibus escolar, pertencentes a esta Edilidade, a serviço da Secretaria de Educação, Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de MAIO/2012, conf.Nota Fiscal de nº 103, 02/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2012 | 720.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de frutas, destinadas aos alunos da rede municipal deste município, conforme nota fiscal nº 037643, emitida em 19/06/2012 e documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2012 | 1431.01 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme notas fiscais de nºs 27883, 24712, 27881 e 24961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2012 | 120.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município jutno ao escritório contábil desta Edilidade, mês de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2012 | 27664.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001053 | 01/06/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de JUNHO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2012 | 418.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente compra de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.176, emitida em 30/06/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2012 | 500.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos deste município,nota nº 1239 e 1236, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001064 | 01/06/2012 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de FEVEREIRO/2012, no turno matutino, conf. documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001065 | 01/06/2012 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de MARÇO/2012, no turno matutino, conf. documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001066 | 01/06/2012 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conf. documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001067 | 01/06/2012 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de MAIO/2012, no turno matutino, conf. documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001068 | 01/06/2012 | 1280.00 | 00005299065540 | SOLON RENATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo F-4000 placa KMD-2346-PE, transportando alunos dos Sítios:Almas, Caldeirão e Machado, neste município, para Escolas loc. na cidade de Santa C. da B. Verde/PE, mês de JUNHO/2012, no turno matutino, conf. documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2012 | 3230.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a instalação de ar-condicionados na Escola Municipal Prof Alzira Magalhães, conforme nota fiscal 1653, de 19/06/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2012 | 339.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinados as Escolas Municipail, conforme nota fiscal nº 9000485, emitida em 12/06/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2012 | 1400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinados as escolas municipais para eventos escolares, conforme nota fiscal nº 000.000.604, emitida em 11/06/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza para conservação do prédio onde funcionava a Escola Cacimba de Dentro, e atualmente funciona Associação, mêsde março e abril/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2012 | 282.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos referentes a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2012 | 600.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de licença na Escola do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2012 | 1014.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 03(treis) diárias a cidade de JOao Pessoa-PB, com ressarcimento de despesas a serviço da Secretaria de Educação do Municipio, junto a Secretaria Estadual de Educação, mes de de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00096601434434 | MARIA DIONE DA SILVA LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de cirurgia de esterectomia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e Artigo 26 da Lei nº 101/2000(Lei de Responsabilidade Fiscal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 11.438-3, mês de junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na formatação de computadores, manutenção em impressora hp pro 8000, com instalação de sistema especifico da Sec. de Educação e instalação de rede e configuração da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2012 | 48016.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2012 | 1232.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2012 | 6086.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2012 | 351.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLAR-EFETIVOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2012 | 2759.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2012 | 10937.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2012 | 300.00 | 00074728156400 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Recife, afim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00006762423400 | BENVINDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004057580492 | IJANETE BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2012 | 120.00 | 00043547605415 | JUDITE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2012 | 600.00 | 00071097589404 | ARNOU PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento psoquiátrico, para filha Liandra da S Queiroz, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2012 | 500.00 | 00010896152480 | JOSELIA CARLA DA SILVA QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2012 | 700.00 | 00009790459408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS PAUFERRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia no membro inferior do Senhor José Pauferro de Lima, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2012 | 450.00 | 00005509348470 | MARIA RIOVANILZA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2012 | 284.12 | 00071100130497 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de caixa d'água, por motivo da grande estiagem e residir na zona rural em lugar de dificil acesso a água, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2012 | 300.00 | 00066004950491 | PEDRO MARIANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajudas concedidas para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2012 | 500.00 | 00038867486420 | MARIA JOSÉ MATIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de caixa d'água e bomba d'água, por motivo da grande estiagem e residir na zona rural em lugar de dificil acesso a água, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2012 | 400.00 | 00065227913404 | FRANCISCO BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2012 | 11.78 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de maio/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de JUNHO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2012 | 80.00 | 00007027946432 | DULCINÉIA MARIA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004029113427 | TEREZINHA PEREIRA LAURINDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário para filha LIDIA P LAURINDO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2012 | 800.00 | 00010204262410 | DEIJANETE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dentário, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004459672421 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultra-sonografia transvaginal, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2012 | 200.00 | 00058212574415 | DAMIÃO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00009961152425 | DJAYLSON PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia da vesícula, a se realizar com urgência, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2012 | 150.00 | 00047734990444 | LAURICE JOSEFA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2012 | 144.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001094 | 01/06/2012 | 1896.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, mês de MAIO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.104, datada de 02/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2012 | 200.00 | 00045002410430 | AMELIA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordocom a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2012 | 200.00 | 00045002410430 | AMELIA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordocom a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2012 | 250.00 | 00089306228449 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2012 | 600.00 | 00008950469464 | ADRÍCIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Esta Secretaria, desenvolvendo curso de cabelereiro, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2012 | 180.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2012 | 400.00 | 00068411502449 | CARLINDA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagem a cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2012 | 200.00 | 00008541855856 | MARIA IRIS BEZERRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagem a cidade de Campina Grande-PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2012 | 360.00 | 00005514275400 | CLECIANE ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagem a cidade de Recife-PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2012 | 480.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diárias, por viagem a cidade de patos-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidde, junto a Caixa Economica e Escritorio de Contabilidade, mesesde maio e junho de 2012, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2012 | 400.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2012 | 4500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de junho de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2012 | 900.00 | 00051755491468 | JOSE ARNALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando equipea do CRAS deste municipio, para visitas a várias familias da zona ruraldo municipio, mes de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2012 | 700.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no Veículo D-20, placa HQY-8869-PE, conduzindo os conselheiros tutelares deste municipio, a cidade de Sousa-PB, afim de participar de reunião, mes de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2012 | 684.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantesde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2012 | 990.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2012 | 1320.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2012 | 1058.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2012 | 4188.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2012 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Programa Projovem-Contratados, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2012 | 525.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, conduzindo equipe da Secretaria de Ação Social em visitas a familias cadastradas em programas federais, mês de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2012 | 440.00 | 00004433515469 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Ação Social do Municipio, na digitação de documentos de Programas Federais, durante o mês de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para cidades de Patos/PB e Serra Talhada/PE, a fim de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00002241281409 | TELMA MARIA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados acompanhando pessoas carentes em tratamento de saúde na cidade Campina Grande/PB, nos meses de abril, maio e junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2012 | 1100.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2012 | 5003.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2012 | 600.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3(três) diárias, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de servidor da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, meses de maio e junho/2012, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2012 | 1000.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2012 | 800.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04 diárias, por viagem a cidade de Patos-PB e João Pessoa/PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município jutno ao escritório contábil desta Edilidade e Secretaria de Estado, mês de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2012 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2012 | 1394.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2012 | 195.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2012 | 119.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001097 | 01/06/2012 | 664.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, mês de MAIO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.099, datada de 02/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2012 | 500.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa/PB, mês de junho, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2012 | 306.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2012 | 868.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2012 | 2805.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2012 | 777.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2012 | 710.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais(Vídro temperado, dobradiça, fechadura, mancal e ac esp. fechado c/aparador), destinado ao telecentro desta cidade, conforme Nota Fiscal de nº 000.000.590, datada de 26/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de MAIO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JUNHO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2012 | 4233.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2012 | 362.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001080 | 01/06/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2012 | 179.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente manutenção corretiva em copiadora sharp AL - 2040 e manutenção em cartucho sharp AL-2040, pertendente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001096 | 01/06/2012 | 2879.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de MAIO de 2012,conforme nota fiscal 000.100, emitida em 02/06/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de MAIO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2012 | 470.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na instalação de rede de computadores com instalação de soft especifico da Secretaria de Finanças do Municipio, mes de Junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2012 | 931.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2012 | 1091.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2012 | 550.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de câmaras de segurança instaladas nas ruas desta cidade, destinadas a segurança local, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2012 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2012 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2012 | 420.00 | 08744589000144 | REDEDOM-REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicação de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2012. Publicado no DOU em 27/06/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2012 | 840.00 | 08744589000144 | REDEDOM-REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicação de Aviso de homologação - Pregão Presencial nº 003/2012. Publicado no DOU em 08/06/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma)diária a secretária de planejamento em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária a secretária de planejamento em viagem a cidade de Serra Talhada, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04 diárias a secretária de planejamento em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2012 | 5622.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00056260873468 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05(cinco) diárias, por viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interre desta Edilidade, mês de maio de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2012 | 1236.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2012 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diária e meia, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2012 | 18894.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JUNHO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JUNHO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JUNHO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2012 | 3404.29 | 08824129000126 | INFOLEO NET GRAFICA E INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinado a Secretaria de Finanças do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2012 | 102.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.633-0, mês de Junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2012 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 8.360-7, mês de junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2012 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04 (quatro) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2012 | 158.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de JUNHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diária, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2012 | 2500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 06 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001001 | 02/06/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de FEVEREIRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001002 | 02/06/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de MAIO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001003 | 02/06/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de JUNHO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/06/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/06/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2012 | 4500.00 | 00004384761406 | CICERO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta edilidade de serviços prestados em escavação de poço artesiano, localizado no Sítio Esperança, zona rural de São José de Princesa/PB, esse poço irá beneficiar cerca de 10 famílias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2012 | 2573.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de MAIO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/06/2012 | 500.00 | 00009742426406 | JOSE CLEBIANO DA SILVA AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2012 | 2966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2012 | 301.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULT.DESPORTO-EFETIVOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2012 | 652.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULT.DESPORTO-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2012 | 136.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de JULHO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2012 | 11.72 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de JUNHO/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2012 | 150.00 | 00047663413415 | SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ultra-sonografia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2012 | 320.00 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos e passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001266 | 01/07/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de JULHO/2012, conforme nota fiscal nº 0071, emitida em 20/07/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2012 | 300.00 | 00008533763441 | ALZENIRA LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, para o filho JOSÉ MACELO LOPES DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2012 | 650.00 | 00004285268450 | JOSE EDICARLOS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento obstétrico para esposa Charlene Alvelino dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2012 | 250.00 | 00050014374404 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2012 | 600.00 | 00002408832411 | ROSIMAR CORDEIRO FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2012 | 220.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade do Recife/PE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2012 | 400.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2012 | 300.00 | 00004808551454 | MARIA DI SOCORRO FERREIRA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2012 | 500.00 | 00010990800458 | JUSSARA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001292 | 01/07/2012 | 1050.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, mês de JULHO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.109, datada de 03/07/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2012 | 2000.00 | 00009453344435 | CATIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2012 | 350.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2012 | 150.00 | 00004038813401 | SEBASTIANA PEREIRA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com aLei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2012 | 400.00 | 00002015874402 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de urografia excretora e exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2012 | 450.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2012 | 160.00 | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida através da Secretaria de Ação Social do Municipio, para realização de exame oftalmológico com si e para Gustavo Paz A. Ferreira, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2012 | 2216.49 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados a pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2012 | 1177.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados a pessoas carentes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2012 | 930.00 | 00058212574415 | DAMIÃO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de leocemia(consulta e exames), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2012 | 3700.00 | 00002489104420 | MARIA DO SOCORRO RABELO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados ministrando curso de artesanatos a pessoas da zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2012 | 200.00 | 00004495417460 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens a cidade de Campina Grande/PB a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2012 | 300.00 | 00003893107436 | MARINEZ ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo coma Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2012 | 600.00 | 00008181562445 | JOANE DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 edocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2012 | 600.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens e despesas na cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de leucemia do Esposo DAMIÃO NOGUEIRA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2012 | 300.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB para assistente social, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2012 | 240.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2012 | 1058.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2012 | 1320.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PROJOVEM, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2012 | 990.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2012 | 684.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantesde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2012 | 6000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Programa Projovem-Contratados, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2012 | 2200.00 | 00008682073498 | JOSE IVAN DA SILVA PEDRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados durante os meses de maio e junho de 2012, na digitação de cadastros de familias beneficiadas pelos programas federais, na Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2012 | 4500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de juLho de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2012 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária em viagem a cidade de Serra Talhada/PE e Princesa Isabel/PB, do secretário de transporte, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2012 | 100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2012 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2012 | 350.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2012 | 800.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Recife/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2012 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2012 | 500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2012 | 950.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Recife/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2012 | 470.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Recife/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2012 | 400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2012 | 1037.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2012 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-Pe, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, mês de julho de 2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2012 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diária, por viagem a cidade de Serra Talhada-Pe, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, mês de julho de 2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2012 | 300.00 | 14952681000100 | ITAB - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, mês de julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2012 | 2805.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2012 | 2521.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2012 | 1197.00 | 00007052598469 | JOAO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade nos serviços prestados de recuperação de poço localizado no Sítio Bandeira, zona rural do municipio, o qual beneficia população daquela comunidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2012 | 4800.00 | 00003313674402 | RONALDO CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta Edilidade nos serviços prestados de escavação de poço artesiano, localizado no Sítio Laje de Onça, zona rural destemunicípio, o qual beneficia população daquela comunidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2012 | 6300.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de concertos de calçamentos em pedra bruta, nas estradas vicinais dos Sítios aguas claras, chorão, zona rural deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2012 | 420.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos de ruas deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2012 | 900.00 | 00050109014472 | ALUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza de poço localizado no Sítio Jacú, zona rural deste município, o qual beneficia população daquela comunidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2012 | 250.00 | 00003110707446 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a sub-secretária de infra-estrutura, em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2012 | 250.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Pov. Saco dos Caçulas, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001291 | 01/07/2012 | 2576.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de ABRIL de 2012, conformenota fiscal nº 000.000.110, emitida em 03/07/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2012 | 4924.30 | 02971925000105 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinado a esta Secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.040 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2012 | 4400.00 | 00007821514420 | SEBASTIÃO NENES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de geologo para fins de locação de poços artesianos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2012 | 150.00 | 00003110707446 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária a sub-secretária de infra-estrutura, em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2012 | 1200.00 | 10197080000170 | COMERCIAL ESPEDITO DO BECO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme nota fiscal de nº 000.000.295, emitida em 30/07/2012 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2012 | 830.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de cópias, digitação e encadernação de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2012 | 250.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2012 | 2005.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2012 | 1381.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2012 | 6280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2012 | 600.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3(treis) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2012 | 1300.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município meses de junho e julho, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2012 | 226.88 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA - EMATER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 30% do valor total apos conc. da etapa de postagem deste município, safra 2011/2012 - segunda parcela, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2012 | 529.38 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TECN E EXT RURAL DA PARAIBA - EMATER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 70% do valor total apos conc. da etapa de postagem deste município, safra 2011/2012 - primeira parcela, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2012 | 1100.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2012 | 5003.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2012 | 800.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 4(quatro) diárias, em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001193 | 01/07/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de MAIO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001194 | 01/07/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de JUNHO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001195 | 01/07/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de MAIO/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001196 | 01/07/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de JUNHO/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001197 | 01/07/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de MAIO/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001198 | 01/07/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de JUNHO/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001199 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de MAIO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001200 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de JUNHO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001201 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de MAIO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001202 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de JUNHO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001203 | 01/07/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001204 | 01/07/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001205 | 01/07/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001207 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001208 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2012 | 634.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de MAIO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001230 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de MAIO/2012, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001231 | 01/07/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de MAIO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001232 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de MAIO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001233 | 01/07/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001234 | 01/07/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001235 | 01/07/2012 | 460.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001236 | 01/07/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de MAIO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001237 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de MAIO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001238 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001239 | 01/07/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001240 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de MAIO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001241 | 01/07/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001242 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de MAIO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2012 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MARÇO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2012 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de ABRIL/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2012 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2012 | 630.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando merenda da secretaria de Educação para Escola Municipal do Pov. Saco dos Caçulas e do Quilombo do Livramento, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001260 | 01/07/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de MAIO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001261 | 01/07/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de FEVEREIRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2012 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município jutno ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2012 | 2200.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2012 | 340.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001269 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de JUNHO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001295 | 01/07/2012 | 3147.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao micro-ônibus e ônibus escolar, a serviço da Secretaria de Educação, Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de JULHO/2012, conf.Nota Fiscal de nº 106, 03/07/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2012 | 28094.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2012 | 850.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa PES9058 PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Sítio Mata para Escola deste município,referente ao mês de maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2012 | 850.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, de sua propriedade, transportando estudantes do para Escola deste município, referente ao mês de maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001323 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos para aulas de reforço do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, meses de MAIO E JUNHO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001324 | 01/07/2012 | 1070.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos para aulas de reforço, do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, abril a junho/2012, no turno manhã, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2012 | 200.00 | 00002955781495 | GLEIDES MARY M GOES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001333 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00009389246482 | LUIZ BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimento de leite destinado a merenda escolar neste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2012 | 1900.00 | 00008682073498 | JOSE IVAN DA SILVA PEDRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando estudantes do Sítio Areias para zona urbana deste município, em veículo de sua propriedade, nos meses de março, abril e maio/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2012 | 2400.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a instalação e treinamento de soft específico da Secretaria de Educação Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001349 | 01/07/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de ABRIL/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2012 | 10937.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2012 | 2759.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2012 | 351.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLAR-EFETIVOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2012 | 6180.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2012 | 1232.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001379 | 01/07/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de FEVEREIRO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2012 | 3000.00 | 00045001340420 | MARIA APARECIDA A ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços extraordinário prestado no reforço escolar na Escola Municipal Joaquim Antas Florentino, localizada no Pov. Patos de Irerê, meses de maio, junho e julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de JULHO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2012 | 3240.00 | 00033284660453 | FERNANDO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento d`água na escola municipal, localizada na comunidade quilombola do Sitio Livramento, zona rural do Municipio, período de março a junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2012 | 730.00 | 00066006171449 | JOSÉ SOARES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no abastecimento d`água na Escola Municipal, localizada no Sítio Laje de Onça, zona rural do municipio, mês de junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2012 | 49716.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2012 | 10947.20 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2012 | 400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2012 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2012 | 1394.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2012 | 250.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a¹/² diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2012 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a¹/² diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2012 | 119.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2012 | 172.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001294 | 01/07/2012 | 459.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, mês de JULHO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.107, datada de 03/07/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço do gabinete do prefeito nos meses de janeiro a julho/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2012 | 300.00 | 00026493071100 | MARCOS ABEL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2012 | 868.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2012 | 2805.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2012 | 306.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2012 | 800.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02(duas) diárias, em viagem a cidade de Campina Grande, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto a Receita Federal do Brasil, mês de Julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001220 | 01/07/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2012 | 266.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2012 | 4233.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2012 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 diárias a secretária de administração em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2012 | 315.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001293 | 01/07/2012 | 2982.45 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de JULHO de 2012,conforme nota fiscal 000.108, emitida em 03/07/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2012 | 200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB para assistente social, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2012 | 300.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagens a cidade de Campina Grande/PB, acompanhando pessoas carentes deste município para tratamento de saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de JULHO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2012 | 1268.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de junho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2012 | 1091.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2012 | 931.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2012 | 1180.00 | 00005101306401 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços extraordinário prestados na Secretaria de Administração do Municipio, nos arquivos das fichas funcionais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2012 | 595.00 | 00004259664450 | NOELMA ANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços extraordinário prestados na Secretaria de Administração do Municipio, nos arquivos das fichas funcionais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2012 | 150.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 (uma) diária, por viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2012 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 (uma) diária, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2012 | 149.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2012 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, em viagens as cidades de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2012 | 18992.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2012 | 3669.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2012 | 622.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/06/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2012 | 7785.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0-PATRONAL, competência de JUNHO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2012 | 638.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de JUNHO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2012 | 644.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/05/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.633-0, mês de Julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2012 | 784.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2012 | 28.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2012, na conta CID, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JULHO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2012 | 12.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2012 | 5622.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2012 | 1236.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, compentência de JULHO DE 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2012 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2012 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2012 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2012 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de software para sistema de licitação, conforme nota fiscal nº 2783, emitida em 17/07/2012, referente a julho/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de software para sistema de licitação, referente a agosto/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2012 | 3566.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2012 | 5000.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2012 | 19095.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de AGOSTO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de AGOSTO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de AGOSTO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2012 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3 (três) diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2012 | 250.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2012 | 750.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, em viagens as cidades de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2012 | 156.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.633-0, mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2012 | 2944.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2012 | 800.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a (uma) diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, Campina Grande/PB e João Pessoa/PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2012 | 7863.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0-PATRONAL, competência de JULHO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2012 | 644.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de JULHO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2012 | 19.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2012 | 495.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001434 | 01/08/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de AGOSTO de2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2012 | 4233.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2012 | 400.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001555 | 01/08/2012 | 2587.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, mês de AGOSTO de 2012,conforme notafiscal 000.130, emitida em 30/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2012 | 360.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Secretaria junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2012 | 2097.45 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, conforme nota fiscal 000.114, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05(cico) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2012 | 102.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2012 | 1394.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001552 | 01/08/2012 | 901.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, mês de AGOSTO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.134, datada de 30/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2012 | 807.69 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, conforme Nota Fiscal de nº 000.117, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2012 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2012 | 28094.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001419 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de JULHO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2012 | 294.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001435 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de JUNHO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001436 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de JULHO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001437 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de JUNHO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2012 | 1000.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2012 | 200.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001451 | 01/08/2012 | 5611.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da Escola Municipal localizada no Quilombo do Livramento, neste município, conforme nota fiscal nº 000.000.395, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2012 | 5611.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, conforme nota fiscal nº 000.000.394, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001453 | 01/08/2012 | 5611.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da Escola Municipal localizada no Povoado Patos de Irere, neste município, conforme nota fiscal nº 000.000.391, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001454 | 01/08/2012 | 5611.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da Escola Municipal localizada no Bairro Santa Rosa, neste município, conforme nota fiscal nº 000.000.392, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001455 | 01/08/2012 | 5611.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de gêneros alimenticíos, destinados aos alunos da Escola Municipal localizada no Sítio Laje de Onça, neste município, conforme nota fiscal nº 000.000.393, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2012 | 3204.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de carne e verduras, destinadas as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 053209, emitida em 10/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2012 | 2570.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de carne e verduras, destinadas as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 053238, emitida em 10/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2012 | 2420.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de carne e verduras, destinadas as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 053191, emitida em 10/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001461 | 01/08/2012 | 1550.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços mecânicos prestados em ônibus escolar placa NPZ 9123 deste município, conforme nota fiscal nº 0075, emitida em 09/08/2012 e documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001462 | 01/08/2012 | 1620.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços mecânicos prestados em micro-ônibus escolar placa NOK 8982 deste município, conforme nota fiscal nº 0073, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001463 | 01/08/2012 | 1770.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços mecânicos prestados em micro-ônibus escolar placa NQF 2885 deste município, conforme nota fiscal nº 0074, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2012 | 1000.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2012 | 630.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veiculo de minha propriedade transportando estudantes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como professor na Escola Municipal do Quilombo do Livramento, tirando licença de servidora, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20 placa MYY0799, de sua propriedade, transportando estudantes para aulas de reforço em Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. DE EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2012 | 3036.25 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando alunos do PBA deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001488 | 01/08/2012 | 2620.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de óleos, filtros e baterias destinados ao micro-ônibus escolar placa MOK 8982 deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.018, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001489 | 01/08/2012 | 1580.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de produtos destinados ao micro-ônibus escolar placa MOK 8982 deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.019, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001490 | 01/08/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de JULHO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001491 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de JULHO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001492 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001493 | 01/08/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de JULHO/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001494 | 01/08/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de FEVEREIRO/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001495 | 01/08/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de FEVEREIRO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2012 | 48016.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2012 | 150.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/08/2012 | 32.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de serviços prestados na retirada de entulhos das aproximidades da Escola Municipal Alzira Moura Magalhães. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2012 | 680.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços extraordinários realizados na Secretaria de Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2012 | 1277.92 | 03101489000186 | MARCOS BATISTA DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal nº 000.000.006, emitida em 19/07/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2012 | 2722.08 | 03101489000186 | MARCOS BATISTA DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de limpeza e hingiene, destinados as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.005 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001515 | 01/08/2012 | 1040.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de produtos destinados ao micro-ônibus escolar placa NPZ 9123 deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.020, emitida em 09/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001520 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001521 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001522 | 01/08/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de JUNHO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001523 | 01/08/2012 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001524 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de JUNHO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001525 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de JUNHO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/08/2012 | 730.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zonaurbana deste município, turno noturno, ref. ao mês de JUNHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001527 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de JULHO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001550 | 01/08/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de JUNHO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001551 | 01/08/2012 | 3455.53 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao micro-ônibus e ônibus escolar, a serviço da Secretaria de Educação, Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de AGOSTO/2012, conf.Nota Fiscal de nº 132, 30/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2012 | 210.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo KLK-4631-PB, conduzindo equipe pedagógica, em visistas as escolas da rede municipal de ensino da zona urbana, mês de julho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2012 | 280.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | Importância que se empenha para o pagamento de [Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2012 | 2250.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a licença de servidor na rede municipal de ensino deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2012 | 2452.71 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinado aos veiculos microônibus, placa MOK-8982-PB, microônibus, placa NQF-2885-PB e ônubus Placa NPZ-9123-PB, conforme nota fiscal de nº 116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001579 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001580 | 01/08/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001581 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001582 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de JULHO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001583 | 01/08/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de JUNHO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001584 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001585 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de JULHO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001586 | 01/08/2012 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de MAIO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001587 | 01/08/2012 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001588 | 01/08/2012 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIP-6125-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2012 | 1375.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando equipe pedagógica em visitas as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2012 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2012 | 900.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria Municipal de Educação deste município, correspondente aos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2012 | 5003.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2012 | 2915.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2012 | 2555.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2012 | 700.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3(treis) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2012 | 500.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2012 | 730.00 | 00009908322443 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza de poço amazonas localizado no Sítio Caldeirão, zona rural deste município, o qual beneficia aquela comunidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a aquisição de mudas de plantas, conforme nota fiscal nº 037970, destinadas a arborização deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2012 | 250.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Recife/PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2012 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2012 | 360.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/08/2012 | 380.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando materiais a serviço desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2012 | 120.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2012 | 2462.40 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a materiais destinados a esta secretaria, Conforme nota fiscal nº 000.001.038, de 02/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2012 | 4977.20 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a materiais destinados a esta secretaria, Conforme nota fiscal nº 000.001.097, de 17/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2012 | 360.00 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a materiais destinados a esta secretaria, Conforme nota fiscal nº 000.001.039, de 02/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/08/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2012 | 6280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001553 | 01/08/2012 | 2598.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal nº 000.000.133, emitida em 30/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2012 | 1120.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de poços artesianos,localizados na zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2012 | 2657.72 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, conforme nota fiscal nº 119 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2012 | 550.00 | 00007065869482 | MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2012 | 403.20 | 00082515727468 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2012 | 11.96 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de JULHO/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2012 | 650.00 | 00002638113441 | ERISON JACKSON FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento neurologico da filha KAUANY EMANUELLY DA S. MEDEIROS, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2012 | 200.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de endoscopia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2012 | 750.00 | 00050014374404 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2012 | 900.00 | 00003873878461 | VICENTE DI NESIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2012 | 250.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade de campina grande/PB, a fim de tratamento continuado de diabetes do filho ERIK W DA S ANDRADE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2012 | 520.00 | 00006480852443 | JENILSON RODRIGUES MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao Programa PAIF deste município, no transportando profissionais em visitas domiciliares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2012 | 200.00 | 00004251314409 | VALDETE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2012 | 480.00 | 00047663413415 | SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2012 | 300.00 | 00001961159490 | GRACIENE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2012 | 7000.00 | 00009453341410 | SOLANGE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia da Estenose do canal lombar do pai Francisco Alberto Isidio, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2012 | 600.00 | 00010472783408 | REJANE BERNARDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de Recífe/PE, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipalnº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2012 | 416.00 | 00008957014640 | RENILDO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2012 | 400.00 | 00009463433490 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2012 | 600.00 | 00010833688421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2012 | 320.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2012 | 208.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-taxi, em moto de sua propriedade, a serviço do IGD deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de AGOSTO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2012 | 520.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao serviço prestado ao PAIF deste município, mês de julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2012 | 360.00 | 00004363563419 | LUCELMA ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de fisioterapias, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2012 | 120.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2012 | 208.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em manutenção de computadores desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando pessoas carentes para tratamento de saúde, na cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2012 | 200.00 | 00004486363442 | EDILEUSA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de passagens a cidade de campina grande/PB, a fim de tratamento continuado de diabetes do filho ERIK W DA S ANDRADE, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00003844535462 | JOSÉ SANDRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida realização de uma cesariana realizada na esposa GENILDA FREIRE DE ALMEIDA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/08/2012 | 4500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001554 | 01/08/2012 | 2356.38 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, mês de AGOSTO de 2012, conforme Nota Fiscal de nº 000.131, datada de 30/08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00036053899453 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2012 | 600.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para aquisição de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2012 | 750.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2012 | 500.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2012 | 600.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2012 | 200.00 | 00082515727468 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento ginecológico, com realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2012 | 200.00 | 00045002517404 | CICERA GUEDES DA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento ginecológico, com realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento oftalmológico, com realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2012 | 270.00 | 00009652912433 | SANDRA RODRIGUES MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento ginecológico, com realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2012 | 2591.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.120, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2012 | 570.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando água de poço localizado no Sítio AguasClaras para abastecer casas de famílias, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2012 | 180.00 | 00018174515453 | CICERA BEZERRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológca, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2012 | 250.00 | 00097732567404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2012 | 2310.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a viagens em veículo D-20, placa BJP2092/PB, de sua propriedade, a serviço desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004232484485 | DEISE APARECIDA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2012 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o CRAS-PAIF deste município, correspondente ao meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2012 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, correspondente aos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2012 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, correspondente aos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2012 | 2966.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001496 | 02/08/2012 | 45150.00 | 10895943000183 | POÇOS CARPINENSE LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de perfuração de poços artesianos na zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 0065, emitida em 02/08/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/09/2012 | 270.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/09/2012 | 2150.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em moto de sua propriedade a serviço das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/09/2012 | 312.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços extraordinários prestados a Secretaria Municipal de Educação, no transporte de botijões de água mineral, para as Escolas da Rede Municipal de ensino da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/09/2012 | 48016.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/09/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/09/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/09/2012 | 28094.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/09/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/09/2012 | 1470.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo Veraneio, placa GMG-4209-PB, transportando estudantes da zona rural do municipio, para aulas de reforço, turno TARDE, meses de Julho e Agosto/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/09/2012 | 416.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto honda, placa NQK8656/PB, em viagens na zona rural e urbana deste município, a serviço da Secretaria de Educação deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001779 | 03/09/2012 | 2244.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de produtos destinados ao micro-ônibus escolar placa MOK 8982 deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.024, emitida em 11/09/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001780 | 03/09/2012 | 2274.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinados aos ônibus escolares deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.025, emitida em 11/09/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/09/2012 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB,afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/09/2012 | 400.00 | 00003323432436 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04 (quatro) diárias, por viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mês de Agosto de 2012, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na Escola do Povoado Saco dos Caçulas, zona rural do municipio, período de abril e maio de 2012, substituindo servidora que estava de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/09/2012 | 5611.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.394, datada de 09/08/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/09/2012 | 5611.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.393, datada de 09/08/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/09/2012 | 1697.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de carne e verduras, destinadas as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 060823, emitida em 04/09/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/09/2012 | 1587.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de carne e verduras, destinadas as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 060827, emitida em 04/09/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de AGOSTO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/09/2012 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de JULHO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/09/2012 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/09/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de JULHO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/09/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de AGOSTO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/09/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de JULHO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/09/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/09/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/09/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de JULHO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/09/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de AGOSTO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/09/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de AGOSTO/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/09/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de SETEMBRO/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/09/2012 | 5611.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.395, datada de 09/08/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de JULHO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de AGOSTO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 3/5 (treis e meia) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB,afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/09/2012 | 508.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a instalação e treinamento de soft específico da Secretaria de Educação do Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/09/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de JULHO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/09/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de JULHO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/09/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de AGOSTO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2012 | 608.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de gás liquefeito de petroleo 13kg, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal nº 000.000.203, emitida em 12/09/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/09/2012 | 200.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a Diretora Escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de JULHO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/09/2012 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001674 | 03/09/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de AGOSTO/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001675 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de FEVEREIRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001676 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de AGOSTO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001677 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de JULHO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001678 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/09/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001691 | 03/09/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001692 | 03/09/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001693 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Municipal localizada no Pov. de Saco dos Caçulas, mês de JUNHO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001694 | 03/09/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de JULHO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001699 | 03/09/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de AGOSTO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/09/2012 | 1560.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00035477270497 | MANOEL SIMÃO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a mão-de-obra utilizada na recuperação do prédio da escola(hoje biblioteca) do Sítio Piancozinho, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/09/2012 | 1560.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de nutricionista nas escolas municipais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/09/2012 | 80.00 | 00062313673472 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB,afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse das Escolas Municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00005022361400 | ADENILDO PEREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto taxi, na moto de sua propriedade placa EEC2502, a serviço da Secretaria de Educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/09/2012 | 312.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando merenda escolar para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/09/2012 | 170.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/09/2012 | 254.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAUJO BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados tirando licença de professor na Escola do Quilombo do Livramento, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001747 | 03/09/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/09/2012 | 1194.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de professor da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/09/2012 | 1194.00 | 00005463209456 | MARCILENE DE ARAUJO CHAVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados tirando licença de professor da Escola Municipal do Quilombo do Livramento, zona rural, deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/09/2012 | 625.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/09/2012 | 4403.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/09/2012 | 1110.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos, do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/09/2012 | 400.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, em viagem a cidade de João Pessoa/PB e Patos, do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente viangens no veículo Veraneio de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme docomentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/09/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de setembro/2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05(cinco)diárias, por viagens a cidade de Patos e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/09/2012 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/09/2012 | 50.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meia diária em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, a serviço do gabinete do prefeito, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/09/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/09/2012 | 1394.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/09/2012 | 310.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-taxi, em moto de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/09/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/09/2012 | 600.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/09/2012 | 400.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02 diárias a secretária de administração em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/09/2012 | 4233.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/09/2012 | 500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/09/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/09/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/09/2012 | 200.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/09/2012 | 539.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 diárias a secretária de administração em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/09/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de SETEMBRO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001759 | 03/09/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ¹/² diária a secretária de administração em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/09/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/09/2012 | 600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 03 diárias a secretária de administração em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00005266964430 | LINDICLEIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diárias por viagem a ciade de Patos e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/09/2012 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto ao Escritório de Contabilidade desta Edilidade, mês de setermbro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2012 | 730.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de cópias, digitação e encadernação de material destinado a Secretaria de finanças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2012 | 147.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, mês de setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/09/2012 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diária, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/09/2012 | 650.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.780.090-8, competência de AGOSTO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/09/2012 | 7942.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - DCG incluido 39.729.672-0-PATRONAL, competência de AGOSTO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/09/2012 | 676.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/07/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/09/2012 | 2944.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/09/2012 | 322.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/09/2012 | 1952.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de direfença de guias de GPS, recolhimento do INSS, pelo parcelamento firmado entre a Prefeitura e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, comp. 08/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de SETEMBRO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/09/2012 | 19200.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de SETEMBRO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/09/2012 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de JUNHO de 2012, na conta I.T.R., desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.633-0, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/09/2012 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.634-9, mês de set/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/09/2012 | 497.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa pertencente a esta Edilidade, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/09/2012 | 94.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/09/2012 | 167.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto honda, placa NQK8656/PB, em viagens na zona rural e urbana deste município, a serviço da Secretaria de Finanças deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/09/2012 | 22.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 8.360-7, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/09/2012 | 4200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/09/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/09/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/09/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/09/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de software para sistema de licitação, referente a setembro/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/09/2012 | 1866.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/09/2012 | 400.00 | 08744589000144 | REDEDOM-REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicação de Aviso de licitação - Pregão Presencial nº 007/2012. Publicado no DOU em 26/10/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00001983978442 | GENILTON CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de roço do Sítio Livramento, zona rural do municipio, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00003397615470 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de construção de pequena barragem, localizada nas terras do Sr. Antonio José de Araújo, localizado no St. Marinho, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/09/2012 | 150.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/09/2012 | 330.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de argamassa quartzolit ac120kc, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 019.121, datada de 18/09/2012, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/09/2012 | 269.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de 01(uma) caixa d`água polietileno fortlev 1000, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 019.122, datada de 18/09/2012, coforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/09/2012 | 250.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, mês desetembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/09/2012 | 4231.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal de nº 000.019.112, datada de 18/09/2012 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/09/2012 | 300.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Patos/PB e Serra Talhada-PE, a fim de resolver assuntos de interesse destaEdilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/09/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/09/2012 | 4000.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de estudo de vasão de poços artesianos,localizados na zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/09/2012 | 200.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Patos/PB , a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/09/2012 | 1635.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço no pov. de Patos de Irerê e plantação de arvores nas ruas do povoado, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/09/2012 | 2267.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/09/2012 | 2892.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00071033017434 | EDINIZ GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza de cacimba Sítio Almas, zona rural deste municipio, que beneficia famílias que moram ali, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00080552692468 | RONAILDO F SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviço extraordinário prestado a secretaria de Infra-estrutura, na apreençãode animais soltos na rodovia que liga Manaíra/São José de Princesae São José de Princesa/Princesa Isabel, durante finais de semana e horários noturnos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/09/2012 | 6280.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos e João Pessoa/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, mês de setembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/09/2012 | 790.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente diárias, por viagem as cidades de Patos e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos da Secretaria de Transporte do Municipio, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/09/2012 | 360.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos e Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/09/2012 | 80.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Serra Talhada-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, mês de Setembro de 2012, conformeanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/09/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/09/2012 | 2344.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/09/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002043695410 | CLAUDIO FERNANDES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/09/2012 | 180.00 | 00045786240487 | EUNICE GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de exame oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/09/2012 | 2300.00 | 00027940859803 | ELIAS ROSENNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cesário da Sra. Márcia Heiko Nagano Bezerra, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00030078296404 | LUIS BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para aquisição de medicamentos de manipulação para sua filha MARCYA L.A.BEZERRA, para tratamento continuado de vitiligue, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/09/2012 | 360.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a confecção de doces e salgados, para evento realizado através da Secretaria de Ação Social do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/09/2012 | 416.00 | 00008957014640 | RENILDO BELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço da Secretaria de Assistência Social deste município, mês de agosto de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/09/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de AGOSTO/2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/09/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de SETEMBRO/2012, conforme nota fiscal de nº 0077, datada de 26/09/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/09/2012 | 730.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de cópias, e encadernação de material destinado a Secretaria de Ação Social do Município, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/09/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002450901426 | BERNADETE INACIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/09/2012 | 300.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta à cidade do Recífe/PE, para ele e o filho, o qual faz tratamento continuado de hemodiálise, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00006168664459 | MARCIA ALVES DE ARAUJO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/09/2012 | 660.00 | 00003772771424 | MARIA DA NATIVIDADE CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/09/2012 | 426.00 | 00098447670406 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA ANSELMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/09/2012 | 500.00 | 00008499656404 | ADILIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico para mãe GERALDINA INACIO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00005514254402 | SORAYA PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00007979194497 | VALDINEIDE LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/09/2012 | 3600.00 | 00023632623449 | INACIO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de restauração na casa de apoio, localizada na Rua José Elpidio da C. Monteiro, 37, bairro do São José, Campina Grande/PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/09/2012 | 600.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento de saúde especializado, passagens e exames), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004060948454 | ALZENI ALVES RABELO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a cidade de João Pessoa/PB a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/09/2012 | 180.00 | 00028082689803 | RAIMUNDO ANTAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/09/2012 | 400.00 | 00008723700467 | CRISTINA DA SILVA CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de rins, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/09/2012 | 200.00 | 00004808551454 | MARIA DI SOCORRO FERREIRA DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/09/2012 | 600.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de um tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/09/2012 | 11.67 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de agosto/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00006130541481 | DANIELE CAMPOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/09/2012 | 400.00 | 00007529365495 | MARIA CLEITIANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de Tratamento neurologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/09/2012 | 425.00 | 00004057580492 | IJANETE BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento dermatologico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/09/2012 | 250.00 | 00098337742453 | JESUS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames urológicos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/09/2012 | 280.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTON DE SIQUEIRA OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/09/2012 | 700.00 | 00025163477404 | ROSE ANE T P DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de psicológa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/09/2012 | 200.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/09/2012 | 4500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/09/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/09/2012 | 400.00 | 00003992036480 | SIBELLE VIANA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para tratamento urológico do seu pai, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2012 | 175.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2012 | 150.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1029, pertencente a Assistência Social, mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001797 | 01/10/2012 | 2467.53 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.142, emitida em 01/10/2012, mês de setembro/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001803 | 01/10/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de OUTUBRO/2012, conforme nota fiscal de nº 0084, datada de 21/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de SETEMBRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2012 | 208.00 | 00003947495455 | NILVA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao Programa PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2012 | 11.77 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de outubro/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2012 | 80.00 | 00070148931499 | LUANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2012 | 500.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de retirada de nódulo da mama, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2012 | 200.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2012 | 200.00 | 00062314149491 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmólogico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTINA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para pagamento de passagens a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/10/2012 | 700.00 | 00008536908475 | CLAUDENICE GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2012 | 400.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento cardiológico de sua mãe MARIA DE LOURDES LIMA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00047749539468 | HELENO CIPRIANO DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia realizada no joelho d filho JOSÉ CLEBIANO AQUINO, por se tratar de pessoa carente de acordo com a LeiMunicipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta obstétrica para filha Fatima, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2012 | 500.00 | 00068883188420 | IVANETE DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia odontológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2012 | 300.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de consulta cardiológica e exame, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/10/2012 | 700.00 | 00003110707446 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia oftalmológica para filha, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2012 | 300.00 | 00000129702471 | FRANCISCO SALES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/10/2012 | 400.00 | 00062313533468 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2012 | 1670.00 | 00004285268450 | JOSE EDICARLOS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cesariana para sua esposa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00004160178430 | GENILDA FREIRE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00008682741431 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento de infecção pós-parto, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004,datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2012 | 1700.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datadade 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2012 | 600.00 | 00045786399400 | MARIA HELENA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma consulta, com realização de exames neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/10/2012 | 250.00 | 00006895987428 | MARIA DO CARMO VIANA FLORENTINO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma consulta, com realização de exames ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2012 | 250.00 | 00001156828481 | ROSANIA VIANA FLORENTINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma consulta, com realização de exames ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2012 | 180.00 | 00009801962488 | CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma consulta com dermatologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2012 | 380.00 | 00002154473440 | VENICIO GOMES DE PÁDUA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento médico com acompanhamento de urologista, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de cirurgia ginecológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2012 | 530.00 | 00011110892489 | MELENA FERNANDES DOS SANTOS BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/10/2012 | 300.00 | 00071099549434 | JOSÉ INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004029113427 | TEREZINHA PEREIRA LAURINDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007746513425 | MARIA JOSELIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2012 | 360.00 | 00077218850863 | ANTONIO FLORENTINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2012 | 120.00 | 00070148719430 | ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2012 | 120.00 | 00002637127457 | CRISTINA RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de exames oftalmológico, com doação de lentes, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2012 | 600.00 | 00005446571444 | VANDA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2012 | 193.16 | 00008330901602 | GERSON XAVIER MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002132661480 | MARIA DE LOURDES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00007473030450 | NECY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/10/2012 | 430.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento odontológico, como também cnsulta, ECG E Eco Cardiograma, por se tratar de pessoa carente de acordocom a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/10/2012 | 2060.34 | 00006310319442 | LUISA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de diversos tratamentos médicos especializados, com realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/10/2012 | 5000.00 | 00004643905409 | ANDREA ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia de esôfogo e sua mãe a Sra. Cícer Lúcia Dantas Ferreira, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2012 | 2300.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no atendimento em sessões de fisioterapia a Sra. Arlinda Lopes da Silva, residente no Povoado Santa Rosa, nesta cidade, durante os meses de Abril, maio e junho de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2012 | 3174.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2012 | 2970.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2012 | 2052.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AÇAO COCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2012 | 5000.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia no fêmu do irmão FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, portador de deficiência mental, por se tratar de pessoacarente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002002 | 01/10/2012 | 2119.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.156, emitida em 31/10/2012, mês de outubro/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de OUTUBRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2012 | 4500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/10/2012 | 2400.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para passagens a fim de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2012 | 4370.00 | 00001248455843 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2012 | 3150.00 | 00007473030450 | NECY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajudas concedidas para realização de tratamento ginecológico, oftalmológico e exames, por se tratar de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2012 | 260.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2012 | 300.00 | 00080564860468 | AURELIANA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia no braço do filho WELLINGTON BARBOSA DE MORAIS SILVA, por se tratar de pessoa carente de acordo com aLei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2012 | 3800.00 | 00009074844413 | DIANE FERREIRA GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00080553125400 | LINDAURA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2012 | 3600.00 | 00003458406409 | ELENICE RODRIGUES DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para aquisição de gêneros alimenticios, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/10/2012 | 2994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2012 | 1826.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/10/2012 | 903.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFETIVOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ¹/² diária ao secretário de transporte em viagem a cidade de Serra Talhada-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de transporte em viagem a cidade de Patos e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de transporte em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/10/2012 | 3112.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001795 | 01/10/2012 | 2645.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB e Caminhão placa MMP-3373/PB, mês de setembro/2012, conformenota fiscal nº 140, emitida em 01/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2012 | 2821.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2012 | 1850.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2012 | 2080.00 | 00064057038434 | NOR CARLOS DE MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de estudo de vasão de poços artesianos,localizados na zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2012 | 1560.00 | 00045002339468 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento do Sítio Novo, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2012 | 817.00 | 00007830589429 | ANTONIO PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em limpeza de poço, que beneficia famílias do Sítio Salgadinho, zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2012 | 450.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/10/2012 | 320.00 | 00008499655432 | CLEITON MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Sozinho, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2012 | 690.00 | 00002428418483 | DJAILSON BEZERRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de roço nas estradas vicinais do Sítio Bandeira, zona rural, São José de Princesa/PB, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/10/2012 | 2030.00 | 00001983978442 | GENILTON CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em escavação e limpeza de poço no Quilombo do Livramento, que beneficia familia naquela comunidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2012 | 500.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2012 | 907.00 | 00004610413400 | HELIO BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em conserto da barragem, localizado no Sítio Serra Branca, zona rural deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/10/2012 | 500.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Patos/PB, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/10/2012 | 350.00 | 00075545039449 | IVALDO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de limpeza do poço que abastece a comunidade do Sítio Mata, zona rural do municipio, confome documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2012 | 7300.00 | 00097540412453 | JOSE ALVES DE CALOU | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na instalação das bombas, como também realização de estudos de vasão, em diversas comunidades rurais do municipio, anexo, Decreto de Estado de Calamidade Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2012 | 315.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio, na retirada de entulhos de diversas rua da cidade, mês de outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2012 | 8580.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2012 | 6015.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/10/2012 | 4650.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2012 | 300.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de Infra-estrutura, no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002001 | 01/10/2012 | 760.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB, mês de outubro/2012, conforme nota fiscal nº 000.000.153, emitida em 31/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2012 | 7330.00 | 00003525810423 | IVAN BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a empreitada firmada com esta edilidade em serviço de roço nas estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2012 | 240.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de PATOS/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2012 | 3250.00 | 00003279653479 | JOSÉ WILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo trator, a serviço da secretaria de infra-estrutura, nos meses de maio a setembro/2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de moto-taxi a serviço desta secretaria nos meses de agosto a outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2012 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2012 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de software para sistema de licitação, referente a outubro/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2012 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2012 | 1605.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantesde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2012 | 1866.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de agosto/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00043569595404 | ABMELEC PAES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços prestados em processos licitatórios, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2012 | 2948.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2012 | 4200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2012 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diária, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ¹/² (meio) diária, por viagens a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/10/2012 | 34.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 8.360-7, mês de outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2012 | 760.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/08/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/10/2012 | 225.50 | 67276683000266 | MAQMOVEIS IND DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de assento pp reforçado cerant ola preto e encosto pp reforçado cerant ola preto, destinado a Secretaria e Finanças desta Edilidade, conforme Nota Fiscal de nº 000011000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/10/2012 | 175.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a Secretaria de Administração, mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2012 | 198.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de setembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2012 | 19282.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de outubro de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/10/2012 | 1.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/10/2012 | 2.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2012, na conta I.T.R., desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2012 | 5.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de OUTUBRO de 2012, na conta CID, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/10/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, mês de outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/10/2012 | 3574.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/10/2012 | 2081.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/10/2012 | 1.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.633-0, mês de outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2012 | 0.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.633-0, mês de outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2012 | 187.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2012 | 450.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 diárias e meio a secretária de administração em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2012 | 176.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001850 | 01/10/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de OUTUBRO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 4 diárias a secretária de administração em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/10/2012 | 350.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diárias a secretária de administração em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/10/2012 | 292.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTIN | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Administração do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/10/2012 | 2652.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de gasolina comum, destinado a veículo santana, placa MNE-5063-PB, pertencente a esta Edilidade, conforme nota fiscal 000.138, datada de 01/10/2012, correspondente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/10/2012 | 1097.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2012 | 156.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de julho/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2012 | 5000.00 | 12595564000101 | SCRITA CONTABILIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados na elaboração de prestação de contas deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços, Série A, datada de 31/10/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2012 | 267.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinado a recuperação de cadeiras, conforme nota fiscal nº 000.000.325, emitida em 30/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2012 | 4233.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2012 | 3274.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/10/2012 | 2793.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a colaboração a Associação de Remanescentes do Quilombo do Livramento, localizado neste município.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2012 | 1544.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de lanches e almoços destinados a reuniões das seguintes secretarias: administração, planejamento, ação social e agricultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001800 | 01/10/2012 | 3800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços mecânicos realizado no veículo L-200, pertencente a este gabinete, conforme nota fiscal nº 0089, emitida em 22/10/2012 e documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001806 | 01/10/2012 | 4490.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus e materiais destinados ao veículo L-200, pertencente a este gabinete, conforme nota fiscal nº 000.000.029, emitida em 22/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2012 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a uma diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Campina Grande/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2012 | 181.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/10/2012 | 183.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2012 | 400.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 02(duas)diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a vice- prefeita em viagens as cidades de João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/10/2012 | 975.65 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, conforme Nota Fiscal de nº 000.137, datada de 01/10/2012, correspondente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2012 | 171.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/10/2012 | 2605.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, compentências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2012 | 8415.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE-PREFEITA, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2012 | 920.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002000 | 01/10/2012 | 726.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo L200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, conforme NotaFiscal de nº 000.152, datada de 31/10/2012, correspondente ao mês de outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2012 | 1394.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2012 | 400.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, em viagem a cidade de João Pessoa/PB do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/10/2012 | 700.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 4 diárias, em viagem a cidade de João Pessoa/PB do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/10/2012 | 3037.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2012 | 4403.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001796 | 01/10/2012 | 3949.53 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao micro-ônibus e ônibus escolar, a serviço da Secretaria de Educação, Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de SETEMBRO/2012, conf.Nota Fiscal de nº 141, 01/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2012 | 1300.00 | 10715734000100 | ÁGUA NOVA FONTE - QUITÉRIA MARIA LEONILA DINIZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de água mineral destinadas as Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 000178, emitida 24/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001799 | 01/10/2012 | 2370.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços mecanicos realizados no micro-ônibus escolar placa NFQ 2885 deste município, conforme nota fiscal nº 0085, emitida em 22/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001801 | 01/10/2012 | 2230.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços mecanicos realizados no micro-ônibus escolar placa MOK 8982 deste município, conforme nota fiscal nº 0086, emitida em 22/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001802 | 01/10/2012 | 1980.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços mecanicos realizados no veículo Volks-bus VW placa NPZ 9123 deste município, conforme nota fiscal nº 0087, emitida em 22/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001804 | 01/10/2012 | 480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de material destinado ao veículo Volks-bus VW placa NPZ 9123 deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.028, emitida em 22/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001805 | 01/10/2012 | 2000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus destinado ao veículo Volks-bus VW placa NPZ 9123 deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.031, emitida em 22/10/2012 edocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001807 | 01/10/2012 | 444.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de óleos e filtros destinados ao micro-ônibus escolar placa MOK 8982 deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.027, emitida em 22/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001808 | 01/10/2012 | 444.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de óleos e filtros destinados ao micro-ônibus escolar placa NFQ 2885 deste município, conforme nota fiscal nº 000.000.026, emitida em 22/10/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2012 | 202.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da secretaria de Educação, biblioteca municipal e escolas municipais deste município, mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001821 | 01/10/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de SETEMBRO/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001822 | 01/10/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de SETEMBRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001824 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001825 | 01/10/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de SETEMBRO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de OUTUBRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001827 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001828 | 01/10/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de OUTUBRO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001829 | 01/10/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno noturno, mês de OUTUBRO/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001830 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Estadual, mês de AGOSTO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001831 | 01/10/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de OUTUBRO/2012, no turno matutino, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001832 | 01/10/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de SETEMBRO/2012, no turno noturno, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de OUTUBRO/2012, no turno noturno, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001834 | 01/10/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno DIURNO, mês de OUTUBRO/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2012 | 312.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando merenda escolar para Escola Municipal loc. no Povoado de Irere, neste município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001838 | 01/10/2012 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2012 | 2250.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao serviço prestado nas escolas municipais como professor de Educação Fisíca, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001844 | 01/10/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de OUTUBRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de SETEMBRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001854 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001855 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de JUNHO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2012 | 468.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando água para Escola do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/10/2012 | 180.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/10/2012 | 200.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001870 | 01/10/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de JULHO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/10/2012 | 120.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2012 | 624.00 | 00008682073498 | JOSE IVAN DA SILVA PEDRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando estudantes do Sítio Areias para zona urbana deste município, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/10/2012 | 5602.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/10/2012 | 800.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 04 (quatro)diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB,afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2012 | 250.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pães destinados a merenda escolar de alunos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00008682073498 | JOSE IVAN DA SILVA PEDRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando estudantes do Sítio Areias para zona urbana deste município, em veículo de sua propriedade, meses de julho eagosto de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/10/2012 | 5640.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.481, datada de 29/10/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/10/2012 | 5640.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.482, datada de 29/10/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/10/2012 | 5640.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.483, datada de 29/10/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/10/2012 | 5640.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.484, datada de 29/10/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/10/2012 | 5640.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.485, datada de 29/10/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2012 | 5640.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.486, datada de 29/10/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001956 | 01/10/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de AGOSTO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001957 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de AGOSTO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001958 | 01/10/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001959 | 01/10/2012 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001960 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Estadual, mês de SETEMBRO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0001961 | 01/10/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2012 | 570.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de licença na Escola do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/10/2012 | 570.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de licença na Escola do Quilombo do Livramento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2012 | 48016.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/10/2012 | 18542.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/10/2012 | 8278.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2012 | 1053.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLAR-EFETIVOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2012 | 32812.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2012 | 3697.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADOS, competências de agosto a outubro de 2012, conforme comprovantesde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002003 | 01/10/2012 | 4243.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao micro-ônibus e ônibus escolar, a serviço da Secretaria de Educação, Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, NKG-3625-PB e MOJ-7712-PB, mês de OUTUBRO/2012, conf.Nota Fiscal de nº 000.000.155, 31/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2012 | 1700.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimento de servidor municipal, lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - COMISSIONADO , correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2012 | 28094.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2012 | 150.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 01 diária, por viagem a cidade de Patos-PB,afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2012 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2012 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002043 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de AGOSTO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002044 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de JUNHO/2012, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de SETEMBRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002046 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002047 | 01/11/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002048 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de SETEMBRO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002049 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de OUTUBRO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002050 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002051 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002052 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de SETEMBRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de SETEMBRO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002059 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de AGOSTO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002060 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de SETEMBRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de OUTUBRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002064 | 01/11/2012 | 833.00 | 00009389246482 | LUIZ BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao fornecimento de leite destinado a merenda escolar neste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 02 diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB,afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2012 | 2288.00 | 00008675479441 | VERINALDA MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de professora na Escola Municipal Professora Alzira Moura Magalhães, tirando licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de JUNHO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de JULHO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de AGOSTO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2012 | 46869.06 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002094 | 01/11/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002095 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de FEVEREIRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002099 | 01/11/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de SETEMBRO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002100 | 01/11/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002101 | 01/11/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de SETEMBRO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002102 | 01/11/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de OUTUBRO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2012 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2012 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2012 | 1805.00 | 00000618064559 | SANMIR AFONSO DOS REIS SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como técnico de informatica no monitoramento do LSE(Levantamento da Situação Escolar) e PAR (Programa de Açoes Articuladas), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/11/2012 | 6402.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/11/2012 | 167.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em moto de sua propriedade a serviço das Escolas Municipais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2012 | 350.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias a Diretora Escolar em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/11/2012 | 1772.00 | 00022013164491 | JOSE A PIRES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando o secretário de educação em viagem a Campina Grande e João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/11/2012 | 2160.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20 de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata para Escola no Povoado de Irere, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002143 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de OUTUBRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00008626087403 | ROGÉRIO BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BMN-6666-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Saquinho ao Sitio Lage de Onça pela manhã e do Sitio Tataira ao Sítio Jacú, no turno noturno, mês de NOVEMBRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/11/2012 | 102342.50 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, /2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/11/2012 | 3465.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente a2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/11/2012 | 1560.00 | 00087315130420 | ADSON RANGEL SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na confecção de faixas em tecidos, periodo de janeiro a dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/11/2012 | 2660.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo D-20, conduzindo estudantes do Sitio Mata, para Escola Municipal, localizada no Povoado Patos de Irerê deste Municipio, período de julho a outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/11/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/11/2012 | 28394.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/11/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/11/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2012 | 26739.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - EFETIVOS, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2012 | 5502.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/11/2012 | 22515.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2012 | 6246.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/11/2012 | 2759.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/11/2012 | 762.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLAR-EFETIVOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2012 | 1408.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2012 | 1210.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2012 | 351.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLAR-EFETIVOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2012 | 2759.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2012 | 5882.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2012 | 10311.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/11/2012 | 3855.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado ao micro-ônibus e ônibus escolar, a serviço da Secretaria de Educação, Placa MOK-8982-PB, NQF-2885-PB e NPZ-9123-PB, mês de NOVEMBRO/2012, conf.Nota Fiscal de nº 000.000.162, 30/11/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2012 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2012 | 900.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Secretaria Municipal de Educação deste município, correspondente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. MXL-6891-RN, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para a Escola Municipal localizada no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno matutino, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/11/2012 | 730.00 | 00010951819470 | TYAGO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no descarregamento e distribuição de ração, doada pelo Governo do Estado para os criadores deste município, nos ultimos meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2012 | 550.00 | 00010600117430 | DAMIÃO NAZARIO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no descarregamento e distribuição de ração, doada pelo Governo do Estado para os criadores deste município, nos ultimos meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2012 | 550.00 | 00003525810423 | IVAN BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no descarregamento e distribuição de ração, doada pelo Governo do Estado para os criadores deste município, nos ultimos meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2012 | 550.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no descarregamento e distribuição de ração, doada pelo Governo do Estado para os criadores deste município, nos ultimos meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00033894124415 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Agricultura do Municipio, no veículo GM/CHEVROLET D-20, Placa AIM-0700-PE, no cadastramento do seguro safra deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/11/2012 | 280.00 | 00009288806482 | WELLINGTON VAGNER FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no descarregamento e distribuição de ração, doada pelo Governo do Estado da Paraíba, para os criadores deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2012 | 4188.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/11/2012 | 4403.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/11/2012 | 968.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2012 | 921.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2012 | 177.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 05 diárias a vice- prefeita em viagens as cidades de João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de João Pessoa e Recife-PE, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/11/2012 | 550.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 01 diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 04 diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos-PB e João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2012 | 196.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/11/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/11/2012 | 2638.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/11/2012 | 300.00 | 00014198347468 | LUIS FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária, em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2012 | 3647.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/11/2012 | 1244.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2012 | 868.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, compentência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/11/2012 | 580.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2012 | 2805.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE-PREFEITA, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2012 | 273.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2012 | 802.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, compentência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/11/2012 | 575.51 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (Óleo Díesel), detinado ao Veículo L200 TRITON, Placa NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeiro, conforme NotaFiscal de nº 000.159, datada de 30/11/2012, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2012 | 450.00 | 10735281000184 | GEORGE DINIZ TAVARES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de link de internet via rádio, destinado a esta Edilidade, mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/11/2012 | 100.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB, acompanhando pessoas para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2012 | 3901.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente licença ambiental, para pavimentação com drenagem da Av. Bela Vista, nesta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/11/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2012 | 806.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura e secretarias deste município, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/11/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2012 | 176.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de novembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/11/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/11/2012 | 4233.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/11/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/11/2012 | 4188.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/11/2012 | 1091.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/11/2012 | 356.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2012 | 921.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2012 | 1091.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2012 | 203.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1003, pertencente a esta secretaria, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 5 diárias, por viagens a cidade de Patos e João Pessoa/pB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/11/2012 | 19374.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/11/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/11/2012 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2012, na conta I.T.R., desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/11/2012 | 15.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de NOVEMBRO de 2012, na conta FEX, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.633-0, mês de novembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/11/2012 | 198.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, mês de novembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2012 | 3574.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2012 | 2944.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/11/2012 | 87.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de novembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/11/2012 | 786.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2012 | 647.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2012 | 75.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na moto honda, placa NQK8656/PB, em viagens na zona rural e urbana deste município, a serviço da Secretaria de Finanças deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/11/2012 | 4200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/11/2012 | 4200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/11/2012 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, competência novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/11/2012 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, competência 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de software para sistema de licitação, referente a novembro/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/11/2012 | 1866.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/11/2012 | 1866.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2012 | 410.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2012 | 410.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2012 | 260.00 | 00010351498427 | JOÃO CARLOS MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa BTC-4118-SP, transportando água para Escola do Quilombo do Livramento, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002074 | 01/11/2012 | 198000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de um trator industrial, pá carregadeira e retro escavadeira axial de fabricação nacional, conforme processo licitatório pregão presencial 004/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/11/2012 | 5530.00 | 00074455044434 | LUCIANO RODRIGUES TENORIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de calçamento em pedra bruta na estrada do Sítio Santana, zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2012 | 3679.32 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais elétricos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme nota fiscal nº 000.001.289, de 20/11/2012 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/11/2012 | 2991.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de outubro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/11/2012 | 2262.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/11/2012 | 520.00 | 00030816254400 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de cacimba, localizado no Povoado Saco dos Caçulas, zona rural deste município,que beneficia aquela comunidade,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2012 | 6300.00 | 00045683492491 | ANTONIO BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Sítio Saquinho, na limpeza de Cacimba e Escavação de terreno para encanar água para as residências, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/11/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/11/2012 | 8580.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/11/2012 | 8894.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2012 | 5810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/11/2012 | 2005.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/11/2012 | 1887.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2012 | 1278.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2012 | 1956.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002230 | 01/11/2012 | 755.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de óleo diesel, destinado aos veículos trator valmet, placa MOJ-7712-PB, mês de NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal nº 161, emitida em 30/11/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de transporte em viagem a cidade de PATOS-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2012 | 80.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao secretário de transporte em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/11/2012 | 100.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ¹/² diária ao secretário de transporte em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2012 | 120.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária ao secretário de transporte em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/11/2012 | 1037.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2012 | 1037.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/11/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/11/2012 | 2994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/11/2012 | 2144.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/11/2012 | 658.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2012 | 301.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFETIVOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2012 | 301.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFETIVOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2012 | 471.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/11/2012 | 5953.47 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2012 | 1145.00 | 00022452328871 | LINDENBERG CARLOS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo Fiat de Placa OFG-6236-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especilizado na cidade de Recife-PE e Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2012 | 680.00 | 00009639183466 | MAIQUE CEZAR PEREIRA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados como moto-táxi da Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante os meses de setembro e outubro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00003751506411 | ANASTACIO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda financeira para realização de uma cesariana para sua cunhada de 14 anos de idade, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2012 | 200.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de consulta urológica, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2012 | 3400.00 | 00092723322491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de cirurgia ginecológica(esterectomia e retirada de hernia), por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de AGOSTO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2012 | 580.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de digitação no Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002107 | 01/11/2012 | 2000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços de mecânica no veículo veraneio locado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 0094, emitida em 23/11/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002108 | 01/11/2012 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação do veículo veraneio a serviço desta secretaria, mês de NOVEMBRO/2012, conforme nota fiscal de nº 0092, datada de 21/11/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002109 | 01/11/2012 | 3804.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de pneus e material destinado ao veículo veraneio locado a esta secretaria, conforme nota fiscal nº 000.000.035, emitida em 23/11/2012e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/11/2012 | 11.38 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de novembro/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/11/2012 | 800.00 | 00006229325438 | JOSÉ BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento urológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2012 | 4188.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao 13º salário/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/11/2012 | 600.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veiculo de minha propriedade transportando pessoas carentes para tratamento de saúde na cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/11/2012 | 649.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em preenchimento de fichas e organização de arquivo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/11/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/11/2012 | 4500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/11/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/11/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de NOVEMBRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/11/2012 | 1058.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/11/2012 | 990.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2012 | 684.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do Conselho tutelar , competência de novembro de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2012 | 921.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, competência de 13º salário de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2012 | 619.97 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente fornecimento de combustível (óleo Diesel), detinado ao Veículo VERANEIO, Placa AEQ-5546-PB, a serviço da Secretaria de Ação social do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000.163, emitida em 30/11/2012, mês de NOVEMBRO/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2012 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o CRAS-PAIF deste município, correspondente ao meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2012 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, correspondente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2012 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, correspondente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2012 | 260.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando em seu veículo profissionais do IGD deste município em visita na zona rural deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2012 | 1570.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao IGD deste municipio. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2012 | 800.00 | 00006399602432 | MARIA LEIDJANE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de ressonância Nuclear Magnética no filho OSVALDO HENRIQUE DA SILVA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002297 | 01/12/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, turno DIURNO, mês de NOV/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002298 | 01/12/2012 | 800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de ]Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa HUF-9228-PB, transportando estudantes do Povoado de Saco dos Caçulas neste município, para escola de ensino fundam. e médio, na zona urbana desta cidade, mês de DEZ/2012, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2012 | 780.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo D-20, Placa nº. MMT-2129-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio CACIMBA DE DENTRO, para a Escola Estadual localizada na zona urbana desta Cidade, mês de NOVEMBRO/2012, no turno noturno, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002300 | 01/12/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2012 | 1100.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo KLK-4631-PB, conduzindo equipe da Secretaria de Ação Social, em visitas as familias beneficiadas pelos programas sociais do governo federal, na zona rural do municipio, meses de Outubro a Dezembro de 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/12/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 283.142-2, mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/12/2012 | 837.44 | 00394460012239 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a devolução de recursos da Fundação Nacional de Saúde, através de guia de recolhimento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/12/2012 | 37.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.635-7, mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/12/2012 | 3574.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Finanças - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/12/2012 | 6351.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - IDENTIFCADOR 038.081.436.0002-0, competência de DEZEMBRO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/12/2012 | 4731.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento de GPS, recolhimento do INSS, parte da Empresa (PARCELAMENTO - IDENTIFCADOR 038.081.457.0002-2, competência de DEZEMBRO DE 2012, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/12/2012 | 44854.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS desta Edilidade, correspondente ao 13º-Exercício de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/12/2012 | 786.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, compentência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2012, na conta FUNDO ESPECIAL, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/12/2012 | 4403.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/12/2012 | 120.00 | 00068411553434 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a meio diária, em viagem a cidade de Patos/PB do secretário de agricultura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/12/2012 | 968.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de NOVEMBRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKP-0261-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio São Bento para da zona urbana e da zona urbana para Escola Municpal loc. no Pov. de Irerê, mês de DEZEMBRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/12/2012 | 49716.56 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 60% - EFETIVOS, mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002258 | 03/12/2012 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados viagens no Veículo D-20, Placa nº. KLM-3318-PE, de sua propriedade, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas paraEscola Estadual localizada na zona urbana deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2012, turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002259 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00005093728640 | GEOVA FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KTR-5005-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mameluco, neste município, para Escola Municpal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, mês de NOVEMBRO/2012, turno matutino. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/12/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/12/2012 | 1172.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BQV-1060-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Sozinho e do Sítio Mata, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002263 | 03/12/2012 | 780.00 | 00007477067430 | EMANUEL ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados,no veículo D-20 placa MMT-2129-PB,transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, deste município, para Escolas localizadas na zona urbana, mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002264 | 03/12/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/12/2012 | 730.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-SP, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para a Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno tarde, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002266 | 03/12/2012 | 460.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQY-6817-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas II, para Escola Municipal loc. no Pov. Saco dos Caçulas I, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002267 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00055186599468 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. BKK-5006-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Tataíra, neste município, para Escola Municipal loc. do Sítio Lage de Onça, mês de JULHO/2012, turno manhã. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002268 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/12/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de SETEMBRO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/12/2012 | 730.00 | 00004831991414 | MARCOS SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KFE-7859-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, para Escola Municipal loc.no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno tarde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/12/2012 | 730.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zonaurbana deste município, turno noturno, ref. ao mês de JULHO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/12/2012 | 730.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zonaurbana deste município, turno noturno, ref. ao mês de AGOSTO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/12/2012 | 730.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veiculo D-20, placa CQX7162, transportando estudantes do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual localizada na zonaurbana deste município, turno noturno, ref. ao mês de SETEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de SETEMBRO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQF-4855-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Bandeira, para Escolas da cidadede Stª Cruz da B. Verde, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/12/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funcionam a Biblioteca Municipal deste município, correspondente ao mês de Dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. ABX-9443-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Quatí a Escola Municipal do Sítio Lage de Onça, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/12/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/12/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/12/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a plublicações de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/12/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de software para sistema de licitação, referente a DEZEMBRO/2012 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/12/2012 | 1866.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Planejamento - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/12/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso de software para sistema de licitação, conforme nota fiscal de serviço em anexo, referente a junho/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATVID. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/12/2012 | 410.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/12/2012 | 4200.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/12/2012 | 924.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, competência DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diária e meio, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao escritório de contabilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/12/2012 | 808.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 30/09/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/12/2012 | 745.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente Darf (PASEP), período de apuração 31/10/2012, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/12/2012 | 25809.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender ao pagamento referente débito em conta corrente desta Edilidade, FPM, pelo parcelamento do INSS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2012, na conta FPM, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/12/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2012, na conta ICMS DESON, desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/12/2012 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente retensão do PASEP, mês de DEZEMBRO de 2012, na conta I.T.R., desta Edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/12/2012 | 298.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito cobrado na conta 12.632-2, mês de dezembro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/12/2012 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 12.633-0, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/12/2012 | 161.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a tarifas bancarias cobradas na conta corrente 8.360-7, mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/12/2012 | 1128.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da prefeitura, secretarias e escolas deste município, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/12/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta municipalidade, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/12/2012 | 175.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente manutenção corretiva em copiadora sharp AL - 2040, pertendente a Secretaria de Administração deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002334 | 03/12/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços tecnicos na acessoria contanbil desta Edilidade mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/12/2012 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal para esta edilidade, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovante de pagamento, recibo e nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/12/2012 | 208.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/12/2012 | 1143.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a esta Edilidade, mês de Novembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/12/2012 | 4961.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - EFETIVOS , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/12/2012 | 4233.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Administração - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/12/2012 | 1091.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/12/2012 | 931.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/12/2012 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 diárias a vice- prefeita em viagem a cidade de João Pessoa/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/12/2012 | 450.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/12/2012 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/12/2012 | 171.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/12/2012 | 224.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia fixa, relativo ao tel. de nº 3491-1013, pertencente a este gabinete, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/12/2012 | 169.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a serviços de telefonia movel, pertencente a este gabinete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/12/2012 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1 diária a vice- prefeita em viagem a cidade de Patos/PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/12/2012 | 12750.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos subsidios do Prefeito e da Vice-Prefeita, mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/12/2012 | 3947.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a vencimento de servidore municipais, lotados no Gabinte do Prefeito - Efetivos, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/12/2012 | 2638.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADO, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/12/2012 | 868.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, compentência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/12/2012 | 2805.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE-PREFEITA, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFIÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/12/2012 | 580.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa CIC6266-PE, transportando estudantes do Sítio Tataíra ao Sítio Cajueiro, mês de OUTUBRO/2012, turnonoturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/12/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/12/2012 | 950.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. COV-9329-PE, de sua propriedade, transportando alunos dos Sítios Mata e Sozinho, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno matutino, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 de placa CIJ-8698-PE, conduzindo estudantes do Sítio Marinho para Escola do Quilombo do Livramento, mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/12/2012 | 150.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente 01 diária, por viagem a cidade de Patos-PB,afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/12/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de NOVEMBRO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/12/2012 | 4716.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Transportes - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/12/2012 | 120.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Patos-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/12/2012 | 120.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diária ao secretário de transporte em viagem a cidade de Serra Talhada-PE, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/12/2012 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/12/2012 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 1(uma) diária ao secretário de transporte em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos desta Edilidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/12/2012 | 1037.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/12/2012 | 2837.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia da iluminação pública deste município, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/12/2012 | 2215.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente as contas de energia do abastecimento d'água deste município, mês de NOVEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/12/2012 | 150.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias ao diretor, lotado nesta secretaria, em viagens a cidade de Patos/PB , a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2(duas) diárias em viagem a cidade de João Pessoa/PB, do secretário de InfraEstrutura, a fim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002318 | 03/12/2012 | 25000.00 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS - CONSTRUÇÕES & MÁQUINAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em perfuração de 10 poços artesianos localizados neste município. Conforme nota fiscal nº 000152, emitida em 10/12/2012 e documentação em anexo. Decreto de estado de calamidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/12/2012 | 280.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a compra de peças destinadas a concerto de bomba d'água deste município, conforme nota fiscal nº 000.005.823, 20/12/2013 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados na escavação de poço do Sítio Laje de Onça, que beneficia aquela comunidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em moto de sua propriedade a serviço desta secretaria, nas cidades de Patos/PB, Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB e na zona rural deste município, no periodo de seis meses. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/12/2012 | 9114.60 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura EFETIVOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/12/2012 | 8580.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/12/2012 | 2005.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/12/2012 | 1887.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/12/2012 | 730.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. JMQ-7761-PB, de sua propriedade, transportando alunos do Pov. Saco dos Caçulas, para Escola Estadual da zona urbana deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, no turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002302 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/12/2012 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BFE2149-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para zona urbana deste município edesta cidade para Princesa Isabel/PB, mês de DEZEMBRO/2012, turno noturno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. KGL-0220-PE, de sua propriedade,transportando alunos do Quilombo do Livramento a Escola Estadual Dep. Nominando Muniz Diniz, nesta Cidade, no turno noturno, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de NOVEMBRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HQP-5416-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca para Escola Estadual, mês de DEZEMBRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Estadual, mês de OUTUBRO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Estadual, mês de NOVEMBRO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BKK0847-PE, transportando estudantes do Sítio Cacimba de Dentro, para Escola Estadual, mês de DEZEMBRO/2012, turno vespertino, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000202011 | 0002319 | 03/12/2012 | 580.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. HUD-3252-CE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, para Escola Municipal loc. no Povoado Saco dos Caçulas, neste município, mês de NOVEMBRO/2012, no turno matutino, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. AEO-6827-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Riacho da Cachoeira, neste município, para Escolas loc. da zona urbana de Princesa Isabel/PB, mês de OUTUBRO/2012, turno tarde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. CFK-5290-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Novo a Escola Municipal do Quilombo do Livramento, neste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, no turno matutino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/12/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de OUTUBRO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/12/2012 | 2145.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Serra Branca, para aEscola Estadual de São José de Princesa/PB, no turno noturno, durante o mês de NOVEMBRO/2012 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/12/2012 | 312.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de viagens no Veículo D-20, Placa nº. BHD-8710-PE, de sua propriedade, em 2 viagens a cidade de Serra talhada/PE, a serviço da secretaria de educação deste município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando alunos do Povoado de Saco dos Caçulas, zona rural deste município, para aulasde reforço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Espinheiro, zona rural deste município, para aulas de reforço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Laje de Onça, zona rural deste município, para aulas de reforço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO - QSE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004709492441 | FRANCISCO BEZERRA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados em veículo de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Mata, zona rural deste município, para aulas de reforço, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/12/2012 | 12543.30 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Fundeb 40%, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/12/2012 | 1596.10 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-Pré-Escolar 60%, correspondente a DEZEMBRO/2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/12/2012 | 28094.90 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação-MDE-COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00092941621415 | JOSE LENILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos erviços prestados no Veículo D-20, Placa nº. KIR-7697-PE, de sua propriedade, transportando alunos do Sítio Lagoa do Jardim, para Escola Municipal loc. no Povoado de Irerê, neste município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, nos turnos manhã e tarde, conf. doc. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/12/2012 | 4100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.523, datada de 05/12/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/12/2012 | 4100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.524, datada de 05/12/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/12/2012 | 4100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.525, datada de 05/12/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/12/2012 | 4100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.526, datada de 05/12/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino domunicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/12/2012 | 4100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a Nota Fiscal de nº 000.000.527 datada de 05/12/2012, pela quisição de gêneros alimenticios, destinado as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/12/2012 | 10937.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/12/2012 | 6180.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/12/2012 | 2759.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/12/2012 | 351.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLAR-EFETIVOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/12/2012 | 1408.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/12/2012 | 6402.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Educação - COMISSIONADOS, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/12/2012 | 1368.40 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - EFETIVOS , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/12/2012 | 2994.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria de Cult.Desporto - COMISSIONADOS , correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/12/2012 | 301.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFETIVOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/12/2012 | 658.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/12/2012 | 4810.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidore municipais, lotados na Secretaria do Trabalho e Ação Social - COMISSIONADO, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/12/2012 | 11.51 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de energia da Casa de Apoio deste município, mês de dezembro/2012, conforme debito automatico e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/12/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o CRAS-PAIF deste município, correspondente ao mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/12/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, correspondente ao mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/12/2012 | 250.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a locação de imóvel, onde funciona o Conselho Tutelar deste município, correspondente ao mês de dezembro/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/12/2012 | 200.00 | 00005276396485 | LUCICLEA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005207247476 | ROZILENE RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para compra de medicamentos para tratamento de saúde da mãe MARIA SALETE PEREIRA, por se tratar de pessoa carente de acordo com aLei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/12/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/12/2012 | 840.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados como digitador do Programa Bolsa Família deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/12/2012 | 5800.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria Ação Social deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/12/2012 | 650.00 | 00035100290463 | RAIMUNDO TERTULIANO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de agua em carro pipa, para famílias daquela comunidade, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/12/2012 | 890.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a debito automatico da BEMFAN, cobrado na conta 12.635-7, mês de DEZEMBRO/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/12/2012 | 200.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a 2 (duas) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/12/2012 | 300.00 | 00008670283433 | LUCIANA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento odontologo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/12/2012 | 220.00 | 00009652912433 | SANDRA RODRIGUES MANDU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento odontologo, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/12/2012 | 250.00 | 00003397615470 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de água em carro pipa, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/12/2012 | 676.00 | 00007100803446 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar em treinamento esportivo de idosos deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/12/2012 | 350.00 | 00062314955404 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para compra de passagens de ida e volta à cidade do Recífe/PE, para ele e o filho, o qual faz tratamento continuado de hemodiálise, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00068883110404 | SEBASTIÃO AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados transportando pessoas carentes deste município a fim de tratamento de saúde na cidade de João Pessoa/PB e Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/12/2012 | 780.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a fornecimentos de lanches em eventos e reuniões, realizados através desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/12/2012 | 1302.38 | 00002004375426 | CICERA LUCIA ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para despesas hospitalares, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/12/2012 | 672.00 | 00006762423400 | BENVINDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados ao PAIF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/12/2012 | 4500.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos de servidores municipais desta Edilidade, lotados na Secretaria de Ação Social-PAIF, mês de DEZEMBRO de 2012, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/12/2012 | 3110.00 | 01612684000145 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos vencimentos dos Conselheiros Tutelares deste municipio, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002904409475 | CLARA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/12/2012 | 200.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento da vesícula, realizado no Hospital São Francisco, na cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/12/2012 | 750.00 | 00003110707446 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente ajuda concedida para realização de tratamento ortopédico, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/12/2012 | 1058.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/12/2012 | 990.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), da SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/12/2012 | 684.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para atender o pagamento referente recolhimento do INSS(Parte Empresa), do Conselho tutelar , competência de DEZEMBRO de 2012, conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024