| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 1430.00 | 00006450706457 | NALBETE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O GABINETO DO PREFEITOB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 2146.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 1516.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO ACIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA ASSOCIAÇÃO ACIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 4291.24 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 2994.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 2730.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2012 | 3475.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2012 | 375.00 | 08744589000144 | REDE BR. DE PU8LICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N 001/2012 PUBLICADA NO DOU EM 06.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 2885.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 579.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 1365.00 | 00006450706457 | NALBETE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 1055.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 1673.00 | 00008570240430 | MARIA JANAINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM SERVIÇOS NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 366.00 | 00073359327420 | BENEICIO CEZAR LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 7894.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME MANDODA PARA DEPOSITO NA CC 350.118-3 AG 1618-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 525.00 | 00034068133808 | LAENDRO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 1692.04 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO CONSERTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 4950.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO, DESTINADO AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 538.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 1057.00 | 00004987310490 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 1250.00 | 00071530185491 | FRANCIVAN BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 1140.00 | 00008480050403 | FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2012 | 6230.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2012 | 7362.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2012 | 9595.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 3804.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 173.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 1514.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 51.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 6791.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUDOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 53.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida da CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 1441.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2012 | 82.85 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2012 | 3475.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PALNEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2012 | 4934.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 40000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 8.921-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 43.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 0.98 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 13.421-X CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 15568.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 14084.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 525.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 791.00 | 00003451513480 | HELIO DAEL ARAUJO GUILERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 4000.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOV E DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1211.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICA E COM OXIGENIO NO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 2745.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 367.50 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 2150.00 | 00002026078440 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 1270.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 36.04 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 12.713-4 QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 562.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 211.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 661.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 415.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 415.00 | 00005478595462 | ANTONIO NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 840.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 528.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 415.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 315.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 550.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 285.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 190.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 264.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 550.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 158.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 250.00 | 00076831647472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 211.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 211.00 | 00005713312461 | JOAO JACINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 1050.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 211.00 | 00092988210420 | FRANCISCO NUENS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 757.50 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 952.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 270.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 415.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 1430.00 | 00008012140845 | JOSE LEITE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 316.00 | 00004214740505 | MARIA JANICELIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 422.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 780.00 | 00008045342412 | LUIS ERNESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 853.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 7000.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O REINICIO DAS AULAS 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 310.00 | 00007197272432 | PAULO GOMES DA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 1560.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO EXERC. 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 7315.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O SERVIÇO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 526.68 | 00006395452460 | JOSE EUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO EXERC./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 315.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO EXERC./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 1051.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO EXERC./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 604.80 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA QUE SE ECONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 1250.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 52980.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2012 | 9607.17 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANAEIRDO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2012 | 63480.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2012 | 1538.75 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2012 | 8883.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 420.00 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2012 | 41079.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICOS, DENTISTA ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 10326.85 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2012 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DO SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2012 | 8153.62 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO FAE, VICULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2012 | 1305.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2012 | 335.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIR/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2012 | 335.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIR/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 4661.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 96022.66 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUATO (BARRGEM DE TERRA), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TORQUATO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 400.00 | 00063193329487 | DJACIR ZUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 500.00 | 00007944963427 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004420956437 | FRANCINETE TEIXEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 500.00 | 00005511435414 | JOSE NETO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 150.00 | 00008590686418 | JOSE FABIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 500.00 | 00025124196491 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 500.00 | 00008195947417 | JOSE MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2012 | 3639.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 315.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 2146.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 1673.00 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUANDO DA REALIZAÇÕES DE PALESTRA SOBRE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1575.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 2000.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 2635.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 630.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 554.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 1700.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 200.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 367.50 | 00003929657473 | MARCIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 3620.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS, JANELAS E MESAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 5814.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 550.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 63.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 3402.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 761.25 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 1606.50 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 2920.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 315.30 | 00005396194421 | FRANCISCO DE CALDAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 210.00 | 00087418444400 | JOSEILTON MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 900.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINDO AO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 1266.50 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDAD EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2012 | 1417.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 2027.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2012 | 1700.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2012 | 14451.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2012 | 10833.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2012 | 839.42 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 643.70 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A RESPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECERETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 1537.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2012 | 954.90 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2012 | 30004.15 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, OBJETO DO CONVENIO DE N 261/2008, PMSJC/FUNASA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2012 | 137.00 | 01789786000130 | LABCENTER COM.SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 177.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2012 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2012 | 110.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS DOM DE PREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A J PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2012 | 80.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2012 | 55.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS DOM DE PREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2012 | 55.03 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2012 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2012 | 46.90 | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2012 | 131.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2012 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS DOM DE PREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2012 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 308.06 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 18.524-8 IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 7464.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2012 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2012 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 510.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS E COREOGRAFA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2012 | 1020.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRA DA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2012 | 267.50 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARCOS, FITAS, SWING PARA O CURSO DE DANÇA E TEATRO DA CASA DA FAMILIA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2012 | 450.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS E TEATRO DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE NOV./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE DEZ./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2012 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE DEZ./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2012 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE DEZ./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE DEZ./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2012 | 800.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO, DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 18.261-3 CRAS PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2012 | 450.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS E TEATRO DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE OUT./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2012 | 2300.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO DAS FAMILIA INTEGRADA AO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0000189 | 03/01/2012 | 3870.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0000190 | 03/01/2012 | 4023.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.377,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000188 | 03/01/2012 | 4620.35 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.149 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000031 | 10/01/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 283.146-5. ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2012 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 1516.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 15660.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 25516.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 6441.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUDOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 1784.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 27.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 20.42 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 13001411-8 IPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 2407.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMP. 05/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 16.34 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMP. 06/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 817.07 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMP. 06/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 48.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMP. 05/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000285 | 01/02/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 27.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2012 | 3475.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PALNEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 126.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 RECURSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS, JANELAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 2145.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUÃ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2012 | 3030.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CONJUNTO H. JANDUI LOPES, ONDE NAO TEM O ABASTECIMENTO FEITO PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2012 | 525.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DEOCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2012 | 1286.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PEQUENOS CONSERTO EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 525.00 | 00025058630400 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA TANQUE PIPA QUE ABASTECE COM AGUA BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 525.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 630.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CHICO DEZINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 420.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 4972.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME MANDODA PARA DEPOSITO NA CC 350.118-3 AG 1618-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000293 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000294 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 3804.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 7103.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 6230.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 10217.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2012 | 445.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2012 | 7879.72 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRAS DE SUA PROPRIEDADE NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM RUAS DESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 65 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2012 | 1580.00 | 00010818276886 | JOSE ALMIR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2012 | 180.46 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000398 | 01/02/2012 | 2666.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 889.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 2730.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2012 | 1516.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2012 | 850.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-200 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2012 | 2248.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO ACIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 584.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 11000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 1563.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO EXERC. 2011 NOS MESES DE MAIO. JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 1270.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO EXERC. 2011 NOS MESES DE MAIO. JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 651.00 | 00003471801405 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 2632.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2012 | 4658.91 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO AO TESOURERO NACIONAL DE RECURSOS RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS ATRAVES DO FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2012 | 1.28 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO AO TESOURERO NACIONAL DE RECURSOS RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS ATRAVES DO FNDE PTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LUNIX REALIZADOS NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2012 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2012 | 2768.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000394 | 01/02/2012 | 317.07 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000397 | 01/02/2012 | 6051.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.814,652 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2012 | 6329.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2012 | 1575.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 2627.70 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 932.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS MESES DE MAIO/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 39878.20 | 08402174000192 | EVEREST TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 63480.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2012 | 1812.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLAR EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2012 | 8212.77 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 52256.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 6324.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUL/DEZ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2012 | 780.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 730.95 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2012 | 1025.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2012 | 4805.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2012 | 19790.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0000370 | 01/02/2012 | 7826.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS DE AÇO C/4 GAVETAS, 03 BUREAUX COM 2 GAVETAS, 3 BUREAUX SIMPLES, 3 FICHARIOS SIMPLES, 5 VENTILADORES E 2 MONITORES LCD, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2012 | 7880.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2012 | 7688.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2012 | 2200.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2012 | 2442.00 | 00091792240406 | FRANCILENE ALVES CARNAUBA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA LICENCIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2012 | 1010.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2012 | 1572.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AULAS PARA ESTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 350.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 350.00 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005998334400 | EUDO LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 590.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 220.00 | 00008111143419 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2012 | 525.00 | 00004491848467 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 1575.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 4661.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 3639.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2012 | 700.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE ESTACIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2012 | 4590.00 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL (TELECENTRO COMUNITARIO), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 2125.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2012 | 1158.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 648.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 36.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 1108.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 12/2011, PARC. 10/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 567.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 12/2011, PARC. 10/45, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 3158.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 12/2011, PARC. 10/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 817.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 12/2011, PARC. 10/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 8900.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 12/2011, PARC. 10/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2012 | 3555.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2012 | 1638.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2012 | 7770.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA FLEX, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2012 | 105.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2012 | 135.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2012 | 61.99 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003961548404 | DRA. FELICIA N CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A PACIENTE MARGARIDA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2012 | 434.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2012 | 2718.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0000392 | 01/02/2012 | 3397.20 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.163,425 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000393 | 01/02/2012 | 3775.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.755,814 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2012 | 850.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2012 | 120.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2012 | 365.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2012 | 19379.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 01/2012, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 2672.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 4963.26 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 622.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA I, SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 1674.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 5720.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAMES DE VISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 1260.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A CASA DE APOIO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUN/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 378.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2012 | 315.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE, EM AREA DESCOBERTA PELO SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 1523.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2012 | 110.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2012 | 317.07 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2012 | 839.42 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2012 | 2899.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2012 | 227.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 36.97 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2012 | 330.00 | 00001849679452 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 39654.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICOS, DENTISTA ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 9724.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 7247.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO FAE, VICULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 840.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM COM AULAS DE CULINARIA ALTERNATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 210.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00001069786403 | KARLA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA COM PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM COM O TEMA SOBRE O BULYNG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 210.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PROJOVEM QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 2125.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 750.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 345.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 15306.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 10805.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2012 | 7464.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JANEIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 315.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPOEIRA DO GRUPO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JANEIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2012 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JANEIRO DE 20.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2012 | 1700.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2012 | 80.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JANEIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2012 | 2900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2012 | 786.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2012 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2012 | 1050.00 | 00005415479414 | DEODATO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2012 | 3475.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2012 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2012 | 892.50 | 00034068133808 | LAENDRO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2012 | 1158.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2012 | 4934.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2012 | 1289.11 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 12/2011, PARC. 09/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000407 | 17/02/2012 | 5814.02 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000406 | 24/02/2012 | 4121.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0000378 | 24/02/2012 | 75000.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO EDUCASR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A CONTEMPLAR PLANEJAMENTO NOVAS METODOLOGIA DE ENSINO, INCLUSAO DA EDUCAÇÃO (ECA), ELABORAÇÃO DO PPB, TRABALHO COM PROJETOS, PLANEJAMENTO COM OS SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2012 | 1375.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2012 | 2000.00 | 06339234000144 | ELIZABETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2012 | 3498.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE OUT/DEZ/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2012 | 5000.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2012 | 744.00 | 00005996158426 | MARIZELMA NERIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2012 | 1440.00 | 00004404596480 | MARIA DASD GRAÇAS DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2012 | 86342.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2012 | 2488.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2012 | 53615.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2012 | 11055.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2012 | 4091.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLAR EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2012 | 6420.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PRATOS, COPOS E COLHERES, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2012 | 2120.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR TUNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2012 | 12530.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2.012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00069439192453 | EDILEUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E AUX. DE SERVIÇOS DO PREDIO, ONDE FUNCIONOU A CAPACITAÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2012 | 1050.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2012 | 2145.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2012 | 1231.25 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GAS DE 13 HG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000469 | 01/03/2012 | 37151.40 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE: 6 ESTANTES C/6 PRATELEIRAS, 3 ARMARIOS EM AÇO, 14 ARMARIOS EM AÇO, 8 MESA P/COMPUATADOR, 12 BIROS COM CHAVE, 24 CADEADOS MEDIO, 60 CESTOS PARA LIXO, 24 CADEIRAS FIXAS, 3 CADEIRAS GIRATORIAS, 3 MICROCOMPUTADORES HD 320 COM 02 GB, 3 ESTABILIZADORES, 2 IMPRESSORAS LASERJET, 6 PEN DRIVE C/G GB E 2 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DA D-20 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2012 | 2145.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2012 | 626.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000564 | 01/03/2012 | 2666.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000414 | 01/03/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2012 | 4.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 283.146-5. ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2012 | 1516.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2012 | 14917.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2012 | 15738.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2012 | 25.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2012 | 3310.21 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2012 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2012 | 525.00 | 00002147162442 | DAMIAO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2012 | 23.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2012 | 7095.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PALNEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2012 | 5556.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2012 | 1590.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2012 | 5399.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUDOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2012 | 1299.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2012 | 2750.00 | 00020626843472 | CLOVIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO, DESTINADO AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2012 | 2074.40 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETICO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2012 | 790.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2012 | 1160.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2012 | 6270.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MENICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR E SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2012 | 2745.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPLANGEM DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, EM MAQUINA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2012 | 7081.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2012 | 6477.41 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2012 | 3804.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2012 | 11537.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2012 | 196.28 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2012 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2012 | 2730.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2012 | 1235.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2012 | 4317.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2012 | 600.00 | 00009218581406 | WILLIANS FAGNER L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GANINETE DO PREFEITO, COMO MOTORISTA, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2012 | 1010.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2012 | 4065.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2012 | 1450.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00006771183416 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2012 | 2375.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA ROPRIEDADE EM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00008570240430 | MARIA JANAINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICOS, DENTISTA, ANALISTA E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Aquisição de Veículo para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000462 | 01/03/2012 | 28196.00 | 35715234000108 | FIORI CEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE WAY ECON 4-P CAP. 05 PASSAGEIROS, CHASSI DE N 9BD15844AC6663153, MOTOR DE N 14E1011*0646124*, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2012 | 11077.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2012 | 720.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0000482 | 01/03/2012 | 3397.20 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.163,425 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2012 | 1800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2012 | 600.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2012 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2012 | 160.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2012 | 115.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2012 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2012 | 120.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2012 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2012 | 102.96 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2012 | 18264.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2012 | 1653.54 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PESSOAL QUE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (MEDICOS, DENTISTA E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2012 | 14322.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2.012, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000559 | 01/03/2012 | 3512.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.633,907 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2012 | 7224.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003902084421 | MAURO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILLIO FINANCEIRO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2012 | 500.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2012 | 200.00 | 00063192500468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2012 | 149.00 | 00076850960482 | DORGIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2012 | 3639.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000459 | 01/03/2012 | 1350.50 | 08402174000192 | EVEREST TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDEINTE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000460 | 01/03/2012 | 465.50 | 08402174000192 | EVEREST TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDEINTE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2012 | 1523.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2012 | 39654.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICOS, DENTISTA ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2012 | 10157.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2012 | 7247.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO FAE, VICULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2012 | 2900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DO SUS, REFERENTE AO MES DEVMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2012 | 1302.00 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ( 2 BIROS COM CHAVE SIMPLES, 10 CADEADOS MEDIO, 4 CADEIRAS FIXAS E 1 PEN DRIVE COM 4GB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2012 | 2490.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2012 | 1575.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2012 | 616.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2012 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2012 | 1498.62 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2012 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2012 | 1040.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO C/VISAO NO PAINEL DO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E REBOMBINAMENTO DO MOTOR DA CAIXA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2012 | 663.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2012 | 648.00 | 00025034030420 | ARNALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2012 | 420.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTÕES EXTRAS, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2012 | 388.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS E COMPRESSORES DE AR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2012 | 120000.00 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº 1159/2006 FIRMADO ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2012 | 420.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O EVENTO DA CAPACITAÇÃO TECNICA DE OFICINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2012 | 2145.00 | 00001069786403 | KARLA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA TECNICA DA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2012 | 745.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 25 CADEIRAS PLASTICA E 5 MESAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2012 | 800.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. +ARM.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOX LINE OCM 208 MULTIUSE ACTIVE 110W. E BEBEDOURO EGM 30 BR ESTILO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2012 | 510.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA FUTEBOL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2012 | 243.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO BIRIMBAL PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2012 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2012 | 545.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2012 | 3511.80 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOCIO EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI (TRABALHO DE ERRADICAÇÃO DEO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2012 | 510.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2012 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2012 | 2145.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NOS TRABALHOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2012 | 335.00 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS GURPOS DE DANÇA DO COCO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2012 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEV/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2012 | 1020.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2012 | 2145.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM AS ALUNAS DO GRUPO DE DANÇAS, BALIZA E LINHA DE FRENTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000434 | 02/03/2012 | 648.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000507 | 02/03/2012 | 8500.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AOS MESES DE SET/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000447 | 02/03/2012 | 2400.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SET/DEZ/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000505 | 02/03/2012 | 1802.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000424 | 02/03/2012 | 1025.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0000410 | 02/03/2012 | 4374.80 | 08171794000168 | SOC.DE PROD. CULTURAL E ADM. EVENTOS DE CAJAZAIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA FORMAÇÃO INICIAL REFERENTE A 40 HORAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000561 | 03/03/2012 | 2429.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE1.130 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000562 | 03/03/2012 | 12154.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.653,256 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000563 | 03/03/2012 | 312.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 107,1580 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0000560 | 03/03/2012 | 3427.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.173,631 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000499 | 08/03/2012 | 982.58 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000500 | 08/03/2012 | 982.58 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000501 | 08/03/2012 | 954.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2012 | 925.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2012 | 6397.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO FAE, VICULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2012 | 480.00 | 00002867017823 | JOSE PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2012 | 291.08 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2012 | 300.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2012 | 365.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NEW STATION 700VA SMS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MARÇO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2012 | 90537.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2012 | 2125.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR TUNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2012 | 10500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2012 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2012 | 4.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARCTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2012 | 62.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMP. 07/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2012 | 3203.02 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMP. 07/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2012 | 7081.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2012 | 1916.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2012 | 1919.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2012 | 2147.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2012 | 18044.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2012 | 1516.97 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2012 | 70.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARCTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARCTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARCTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2012 | 5.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARCTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2012 | 26.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FUNDO ESPEDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2012 | 19.57 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 13.421-X CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2012 | 28.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 13.421-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2012 | 108.91 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMP. 06/07/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2012 | 5.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVESOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVESOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2012 | 36.64 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS INADIMPLENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2012 | 7095.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PALNEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2012 | 4161.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTBILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2012 | 3804.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2012 | 6230.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2012 | 738.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSERTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPESA URBANA DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000577 | 02/04/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000570 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2012 | 6014.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME MANDADO PARA DEPOSITO NA CC 350.118-3 AG 1618-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000593 | 02/04/2012 | 1515.75 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 705,00 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000598 | 02/04/2012 | 801.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2012 | 6464.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUDOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2012 | 1114.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2012 | 1865.00 | 00007272894466 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTO EM VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2012 | 1918.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTO EM VARIAS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2012 | 2145.00 | 00027144018809 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2012 | 1575.00 | 00045953066449 | FRANCISCO MARCELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2012 | 1526.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2012 | 1474.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA MALHA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2012 | 552.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETICO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2012 | 11537.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2012 | 247.61 | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO DESTA CIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILI-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2012 | 1188.92 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2012 | 944.74 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2012 | 2730.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2012 | 4317.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2012 | 944.74 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2012 | 1321.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000664 | 02/04/2012 | 32800.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA COM PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, TENDAS 6X6, BANHEIROS QUIMICOS E GRADE EM ALUMINIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIADO PADROEIRO DA CIDADE NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO, NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000665 | 02/04/2012 | 110000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DO CONTRATO DE N 037/2012, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DAS BANDAS DE MUSICAS STYLLUS, MULHER CHORANA, TUDO POR VOCE, BONDE DO BRASIL, FORRÓ DOS PLAYS E FORRÓ DA LAMPARINA, QUANDO DAS SOLENIDADES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000677 | 02/04/2012 | 1341.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2012 | 13440.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000699 | 02/04/2012 | 3529.14 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2012 | 10433.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2012 | 4300.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE E,PENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATDOS PARA O PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AOO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2012 | 3800.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2012 | 780.03 | 00002848218452 | IVOMARA LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2012 | 5354.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS DE MUNISICAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2012 | 436.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONOBUS ESCOLAR, VENCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2012 | 632.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000741 | 02/04/2012 | 1944.26 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000742 | 02/04/2012 | 3190.14 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000743 | 02/04/2012 | 700.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2012 | 53896.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000596 | 02/04/2012 | 648.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000605 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000606 | 02/04/2012 | 700.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2012 | 19595.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000610 | 02/04/2012 | 5172.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000611 | 02/04/2012 | 402.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000612 | 02/04/2012 | 624.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000613 | 02/04/2012 | 696.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000614 | 02/04/2012 | 5172.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000615 | 02/04/2012 | 402.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000616 | 02/04/2012 | 696.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000617 | 02/04/2012 | 624.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000645 | 02/04/2012 | 1027.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2012 | 19993.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2012 | 2802.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2012 | 3783.46 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2012 | 4100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONOBIS ESCOLAR, VENCULADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2012 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000656 | 02/04/2012 | 4200.65 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2012 | 2000.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, VENCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000658 | 02/04/2012 | 2830.95 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2012 | 928.20 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000660 | 02/04/2012 | 7784.00 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 112 CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2012 | 2082.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS, VENCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000591 | 02/04/2012 | 298.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 102,0550 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000592 | 02/04/2012 | 10307.10 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 4.794,00 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2012 | 162.65 | 10912483000154 | CHINELOS NORDESTE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COURO, DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2012 | 723.50 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NO CONFECCIONAMENTO DA CALÇAS E CAMISETAS DE TECIDOS PARA O GURPO DE FLAUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2012 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MARÇO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE ABRIL DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2012 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE ABRIL DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE ABRIL DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2012 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE FEVEREIRO DE 20.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2012 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MARÇO DE 20.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2012 | 136.50 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NO CONFECCIONAMENTO DA CALÇAS E CAMISETAS DE TECIDOS PARA O GURPO DE FLAUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2012 | 510.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA FUTEBOL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MARÇO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2012 | 2145.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA E CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE MUSICAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2012 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2012 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2012 | 561.75 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MARÇO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2012 | 160.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2012 | 15378.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 03/2012, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2012 | 10805.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2012 | 18268.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2012 | 150.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJ PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0000589 | 02/04/2012 | 4467.02 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE1.529,802 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0000590 | 02/04/2012 | 2152.15 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.001,000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2012 | 630.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2012 | 2360.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS DE CAMAPNHAS DE VACINAÇÕES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2012 | 3245.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2012 | 434.60 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2012 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2012 | 368.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS, VENCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2012 | 3328.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2012 | 3639.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2012 | 850.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2012 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2012 | 850.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2012 | 7224.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2012 | 2900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DO SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2012 | 37654.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICOS, DENTISTA ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE BARIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2012 | 11758.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2012 | 1306.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2012 | 1575.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000730 | 02/04/2012 | 2296.26 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2012 | 2000.00 | 06339234000144 | ELIZABETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000682 | 02/04/2012 | 1382.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000683 | 02/04/2012 | 1726.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000684 | 02/04/2012 | 5932.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000685 | 02/04/2012 | 4277.05 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000686 | 02/04/2012 | 2187.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000687 | 02/04/2012 | 3434.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2012 | 290.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS, VENCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000691 | 02/04/2012 | 1964.65 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2012 | 365.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0000693 | 02/04/2012 | 1217.42 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2012 | 111.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2012 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2012 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000670 | 02/04/2012 | 1800.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA GENECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2012 | 1370.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2012 | 985.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA GENECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/05/2012 | 323.17 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MESNOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/05/2012 | 525.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTÕES EXTRAS, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/05/2012 | 291.09 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/05/2012 | 5250.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADE DE PATOS, ITAPORANGA E PINACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/05/2012 | 799.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER MONO M1132 110 W, DESTINADA A SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/05/2012 | 427.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/05/2012 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/05/2012 | 2718.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/05/2012 | 1516.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/05/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/05/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/05/2012 | 168.50 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/05/2012 | 3200.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/05/2012 | 2150.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2012 | 1518.77 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2012 | 12255.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2012 | 2667.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2012 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2012 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2012 | 3.66 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 1.043-X PNSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2012 | 228.76 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICIPIOS (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000824 | 02/05/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2012 | 3223.21 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2012 | 294.93 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2012 | 6258.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PALNEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2012 | 4719.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2012 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO NO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2012 | 10.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2012 | 1111.00 | 00071530185491 | FRANCIVAN BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2012 | 877.50 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2012 | 630.00 | 00007217845424 | CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001074 | 02/05/2012 | 1827.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 850, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2012 | 797.40 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2012 | 2200.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2012 | 650.07 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PEQUENOS CONSERTO EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2012 | 775.33 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SEEMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE N 0214394-70/2006, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO A ESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2012 | 3375.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS PARA PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2012 | 1621.00 | 00025033441434 | GERALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000822 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DO MATERIAS DE TODAS AS SUA SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2012 | 1800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DO MATERIAS DE TODAS AS SUA SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2012 | 6522.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUDOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2012 | 1078.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2012 | 840.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO CARROÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2012 | 1575.00 | 00025033441434 | GERALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2012 | 379.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2012 | 945.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2012 | 6230.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2012 | 840.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA LAMINA DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2012 | 10839.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2012 | 7081.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2012 | 3006.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2012 | 1000.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2012 | 745.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2012 | 28543.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2012 | 579.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00091066468400 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2012 | 1365.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2012 | 525.00 | 00004491848467 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2012 | 730.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2012 | 579.00 | 00070144288451 | PAULO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2012 | 1395.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2012 | 6409.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2012 | 840.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR DE MATERIAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2012 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2012 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2012 | 2730.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2012 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2012 | 1575.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2012 | 13361.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000764 | 02/05/2012 | 352.00 | 00002953726802 | JOSE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2012 | 700.00 | 00010976914468 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2012 | 660.00 | 00010976914468 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2012 | 1638.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2012 | 1537.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000770 | 02/05/2012 | 2150.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000772 | 02/05/2012 | 1144.00 | 00003888970407 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SAU PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2012 | 720.00 | 00050920413404 | EDSON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2012 | 2745.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONERTO DE CARTEIRAS, MESAS E PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2012 | 525.00 | 00008195947417 | JOSE MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2012 | 1140.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000778 | 02/05/2012 | 2434.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000779 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000780 | 02/05/2012 | 370.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000781 | 02/05/2012 | 807.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000782 | 02/05/2012 | 487.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2012 | 1056.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2012 | 1263.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO EXERC. 2011 NOS MESES DE OUTUBRO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2012 | 1211.00 | 00032633890504 | JOSE ARIMATEIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000787 | 02/05/2012 | 1060.00 | 00095337970453 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000792 | 02/05/2012 | 1620.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2012 | 525.00 | 00085492019449 | SALOMAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008614529414 | TAIZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2012 | 2150.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000798 | 02/05/2012 | 1365.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000799 | 02/05/2012 | 660.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000800 | 02/05/2012 | 858.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000801 | 02/05/2012 | 858.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000802 | 02/05/2012 | 3375.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000804 | 02/05/2012 | 790.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000805 | 02/05/2012 | 790.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2012 | 1575.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2012 | 688.00 | 00005606041499 | MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000815 | 02/05/2012 | 2165.00 | 00095337970453 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE PEREIRA FILHO, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2012 | 1575.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM ESTRUTURA DE UM PALCO, PARA O SHOW EVANGELICO QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2012 | 1263.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2012 | 630.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2012 | 1200.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 06 TONERS COMPATIVEL SAMSUNG 3051, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000830 | 02/05/2012 | 792.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000831 | 02/05/2012 | 1120.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000832 | 02/05/2012 | 489.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000833 | 02/05/2012 | 528.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000834 | 02/05/2012 | 1540.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000835 | 02/05/2012 | 640.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000836 | 02/05/2012 | 550.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000837 | 02/05/2012 | 550.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000838 | 02/05/2012 | 527.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000839 | 02/05/2012 | 550.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000840 | 02/05/2012 | 550.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000841 | 02/05/2012 | 550.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000842 | 02/05/2012 | 550.00 | 00023787937404 | MANOEL CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000843 | 02/05/2012 | 550.00 | 00023787937404 | MANOEL CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000844 | 02/05/2012 | 550.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000845 | 02/05/2012 | 550.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000846 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002640588443 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000847 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002640588443 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000848 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002640588443 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000849 | 02/05/2012 | 370.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000850 | 02/05/2012 | 370.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000851 | 02/05/2012 | 462.00 | 00004189063436 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000852 | 02/05/2012 | 462.00 | 00004189063436 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000853 | 02/05/2012 | 516.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000854 | 02/05/2012 | 550.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2012 | 990.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2012 | 1305.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000859 | 02/05/2012 | 528.00 | 00002962925405 | ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000860 | 02/05/2012 | 528.00 | 00002962925405 | ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000861 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000862 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000863 | 02/05/2012 | 690.00 | 00006896670436 | COSMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000864 | 02/05/2012 | 660.00 | 00006896670436 | COSMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000865 | 02/05/2012 | 1290.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2012 | 2125.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR TUNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2012 | 450.00 | 00011157816851 | LEANDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2012 | 6435.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2012 | 450.00 | 00006479445880 | PEDRO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2012 | 530.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE PLACA BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000874 | 02/05/2012 | 2040.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0000875 | 02/05/2012 | 2412.65 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2012 | 452.11 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2012 | 850.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2012 | 950.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL E ROLAMENTOS DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2012 | 1906.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO NA REVISÃO DE BOMBA E BICOS DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2012 | 1200.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2012 | 1311.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2012 | 140.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2012 | 760.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2012 | 630.00 | 00004126716467 | JOSE HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2012 | 1365.00 | 00007411614432 | ANTONIO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTEAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00006395452460 | JOSE EUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO EXERC./2011, MESES SET/DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2012 | 2187.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2012 | 525.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000911 | 02/05/2012 | 1905.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO DE 2011, NOS MESES DE OUT/DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2012 | 1448.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS OUT/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2012 | 840.00 | 00002893153445 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA DE PIFANOS QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2012 | 630.00 | 00004187019464 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO SOZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000916 | 02/05/2012 | 2434.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SET/OUT/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2012 | 1915.00 | 00004125570450 | IZABEL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS SET/DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2012 | 210.00 | 00006421670440 | JANIELE LEITE DE ARAUJO . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2012 | 1140.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUT/DEZ/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2012 | 2050.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CAL, CANO, CIMENTO E CANO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2012 | 53317.86 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2012 | 93221.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA DE EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2012 | 4441.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2012 | 10433.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001002 | 02/05/2012 | 1496.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001003 | 02/05/2012 | 1320.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001004 | 02/05/2012 | 1620.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001005 | 02/05/2012 | 2135.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001006 | 02/05/2012 | 2620.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001007 | 02/05/2012 | 725.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001008 | 02/05/2012 | 1770.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001009 | 02/05/2012 | 2380.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001010 | 02/05/2012 | 1388.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001011 | 02/05/2012 | 504.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001012 | 02/05/2012 | 957.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001013 | 02/05/2012 | 505.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001038 | 02/05/2012 | 402.28 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001039 | 02/05/2012 | 692.30 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001040 | 02/05/2012 | 623.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001041 | 02/05/2012 | 5168.88 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001042 | 02/05/2012 | 4645.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001043 | 02/05/2012 | 2412.65 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001044 | 02/05/2012 | 1027.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2012 | 6290.00 | 00030312124368 | FRANCISCO RUBENS CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA DE SHOW EVANGELICO EM PRAÇA PUBLICA QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001049 | 02/05/2012 | 3228.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00007254661463 | EEDIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2012 | 322.75 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2012 | 201.50 | 00003662696401 | FRANCISCA ANGELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2012 | 500.70 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2012 | 231.00 | 00001538605457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2012 | 362.90 | 00036004502472 | DJACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2012 | 477.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2012 | 429.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2012 | 455.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2012 | 125.00 | 00080568718453 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2012 | 125.00 | 00008359850402 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001072 | 02/05/2012 | 13127.90 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 6.106 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001073 | 02/05/2012 | 327.80 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 112,2610 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2012 | 800.00 | 41117425000162 | VALADORES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO FIAT DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001077 | 02/05/2012 | 7000.00 | 08171794000168 | SOC.DE PROD. CULTURAL E ADM. EVENTOS DE CAJAZAIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇÃO E CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N 00/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2012 | 326.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2012 | 150.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001070 | 02/05/2012 | 3010.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001071 | 02/05/2012 | 2911.46 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 997,0760 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2012 | 247.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2012 | 72.45 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENNTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2012 | 210.00 | 09293267000199 | PRODIMEDICA CLINICA DE A. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA ZILDA PEREIRA LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2012 | 1054.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2012 | 1587.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2012 | 17419.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA ABRIL/2.012, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2012 | 2320.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS G. CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2012 | 4515.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2012 | 18264.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2012 | 12169.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2012 | 220.00 | 00097732478487 | JOANA VITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2012 | 1908.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2012 | 1156.49 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2012 | 3650.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2012 | 970.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2012 | 1158.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2012 | 2745.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE J. PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA AURINEIDE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2012 | 840.00 | 00037968483468 | ANTONIO NETO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2012 | 2480.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2012 | 200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE BANNER E ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2012 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA O PACIENTE EVERTON FERREIRA COURINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000896 | 02/05/2012 | 676.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2012 | 520.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLOSCOPIA PARA O PACIENTE SINFRONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2012 | 323.17 | 01789786000130 | LABCENTER COM.SERV. E REPRESENTAÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000931 | 02/05/2012 | 263.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000933 | 02/05/2012 | 263.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2012 | 1575.00 | 00007279115462 | TARCIO DIOGO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2012 | 853.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005304049403 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2012 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2012 | 810.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000947 | 02/05/2012 | 526.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000948 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003929657473 | MARCIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2012 | 1223.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2012 | 2488.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AOS MESES DE JAN/ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2012 | 1245.00 | 00028912409875 | EDSON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2012 | 510.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA FUTEBOL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE ABRIL DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2012 | 242.34 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NO CONFECCIONAMENTO DA CALÇAS E CAMISETAS DE TECIDOS PARA O GURPO DE FLAUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2012 | 504.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NO CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS DE TECIDOS PARA O GURPO DE FLAUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2012 | 510.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRÉ BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MAIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2012 | 347.00 | 00065153928420 | MARILENE ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CALÇAS DE CAPOEIRA EM MALHA DO GRUPO DE CAPOIERA DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MAIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MAIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2012 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MAIO DE 20.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2012 | 510.00 | 00006179283478 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2012 | 276.00 | 00059345837434 | FRANCISCO DE ASSIS EVAGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2012 | 353.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2012 | 420.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PINTURA EM TECIDOS PARA AS MÃES DE FALIMIA DESTA CIDADE, COM RECUROS DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2012 | 1260.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E OFICINA COM AS GRAVIDAS DO GRUPO DE GESTANTES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2012 | 1050.00 | 00065153928420 | MARILENE ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM AS MÃES DO PROGRA BOLSA FAMILIA (CRAS E PAIF). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2012 | 525.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO GESTÃO E OPERAÇÃO DO CRAS UNICO OCORRIDIO NAS DIAS 15 E 16 DE3 MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2012 | 2875.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE PARA A PACIENTE MARIA ZILDA PEREIRA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2012 | 37654.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICOS, DENTISTA ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2012 | 11758.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2012 | 6277.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO FAE, VICULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2012 | 2900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PRODUTIVIDADE DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2012 | 1306.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2012 | 99.75 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA GENECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2012 | 632.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2012 | 317.50 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2012 | 787.50 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000994 | 02/05/2012 | 1764.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2012 | 900.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Construção de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2012 | 30439.60 | 05689802000174 | PATRINNY PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA ULTIMA MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, OBJETO DO TERMO DE CONVENIO DE N 248/2007 FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2012 | 905.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2012 | 496.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0001057 | 02/05/2012 | 1921.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2012 | 1354.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES TESTE LOGNITIVO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2012 | 700.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACOTE CIRURGICO DE CPRE DA PACIENTE MARIA DEOLINDA DA SILVA LIMA COM O DR. EDUARDO FRANCA EM 31.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2012 | 1470.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAMES DE VISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2012 | 2100.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAMES DE VISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2012 | 520.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O PACIENTE SIFRONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000951 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003929657473 | MARCIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2012 | 440.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO CHASSI 9BD158AC666153 MOTOR 146E1011*0646124*, VINCULADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2012 | 1365.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2012 | 525.00 | 00002370320400 | ERISVALDO VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2012 | 400.00 | 00072787961304 | DR. ROBERTO REGO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS MEDICO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO PARA O PACIENTE FRANCISCO NAWAN LOPES LACERDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2012 | 1055.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2012 | 570.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2012 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2012 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2012 | 4440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 DESFRIBRADOR CARDIACO DE TRAINER SAMSUNG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2012 | 606.30 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2012 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000943 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000944 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2012 | 7224.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2012 | 90.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2012 | 350.00 | 00009837305479 | KELLY JORDANIA DANTAS B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2012 | 250.00 | 00003552038477 | TEREZINHA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2012 | 250.00 | 00031306080444 | FRANCISCO SALES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002812607459 | ADRIANA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002813857424 | DAMIANA JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2012 | 150.00 | 00011004414412 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006751672489 | GENEILDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2012 | 200.00 | 00008617464496 | AURICELIA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2012 | 4336.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009272281490 | DAMIAO RENILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2012 | 254.07 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO COLOCADO A MAIOR NA CONTA 10120-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2012, SENDO REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2012 | 2525.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE COMP. MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2012 | 657.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2012 | 6000.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA DIRF ANUAL, RAIS, GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2012 | 348.90 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2012 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2012 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 283.146-5. ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2012 | 23.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2012 | 2189.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2012 | 4719.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2012 | 6258.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PALNEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2012 | 2089.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2012 | 11.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2012 | 3336.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FGTS INADIMPLENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2012 | 1527.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2012 | 19104.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2012 | 15445.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2012 | 1516.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2012 | 1520.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2012 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2012 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2012 | 2730.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2012 | 8727.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2012 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001107 | 01/06/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2012 | 1300.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2012 | 365.14 | 04185877001631 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO TRATOR DEO SERVIÇOS DE DELIMPEZA PUBLI DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2012 | 1491.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2012 | 6887.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUDOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2012 | 550.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2012 | 1330.39 | 08329849000115 | SUDEMA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2012 | 735.00 | 00021941602487 | PEDRO FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2012 | 525.00 | 00025124196491 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2012 | 1350.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2012 | 525.00 | 00025033441434 | GERALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESADE CORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MLAHA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2012 | 7393.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2012 | 3006.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2012 | 4070.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DAS PORTAS , PORTOES E GRADILHOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001111 | 01/06/2012 | 805.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001113 | 01/06/2012 | 858.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2012 | 320.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001118 | 01/06/2012 | 370.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001120 | 01/06/2012 | 1810.00 | 00095337970453 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2012 | 528.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001122 | 01/06/2012 | 308.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001130 | 01/06/2012 | 2045.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001149 | 01/06/2012 | 525.00 | 00002962925405 | ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2012 | 525.00 | 00010577492497 | JOSE ORLANDO COSMO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2012 | 2148.00 | 00072579595449 | COSME DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FOGOS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001162 | 01/06/2012 | 2434.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2012 | 2640.00 | 00030316690880 | JOSE GILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2012 | 391.00 | 00009591730489 | GILBERLANDIO JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005606041499 | MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2012 | 12953.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2012 | 740.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GAS DE 13 HG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2012 | 52819.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001303 | 01/06/2012 | 9191.25 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 4.275 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001304 | 01/06/2012 | 223.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 76,5410 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2012 | 260.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008614529414 | TAIZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2012 | 1965.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2012 | 317.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO DA N 161/2010 TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2012 | 1474.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2012 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001218 | 01/06/2012 | 1388.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001219 | 01/06/2012 | 1345.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2012 | 3005.05 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO INFANTIL, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2012 | 708.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2 MESAS PLASTICAS E MIMEOGRAFO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001222 | 01/06/2012 | 1074.70 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2012 | 2030.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR UNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001224 | 01/06/2012 | 550.00 | 00002640588443 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001225 | 01/06/2012 | 550.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001226 | 01/06/2012 | 550.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001227 | 01/06/2012 | 550.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001228 | 01/06/2012 | 550.00 | 00023787937404 | MANOEL CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001229 | 01/06/2012 | 550.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001230 | 01/06/2012 | 528.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001231 | 01/06/2012 | 462.00 | 00004189063436 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001232 | 01/06/2012 | 370.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001233 | 01/06/2012 | 550.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2012 | 550.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001235 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001236 | 01/06/2012 | 528.00 | 00002962925405 | ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2012 | 3180.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001238 | 01/06/2012 | 192.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001239 | 01/06/2012 | 1580.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2012 | 5839.00 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2 GELAGUA, 3 MESAS PARA COMPUTADOR, 5 BIROS, 5 CADEIRAS FIXA, 1 QUANDRO BRANCO E 1 ARCONDICIONADO SPLIT COM 18000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2012 | 22644.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001242 | 01/06/2012 | 680.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001243 | 01/06/2012 | 1060.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001244 | 01/06/2012 | 2160.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001245 | 01/06/2012 | 747.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001246 | 01/06/2012 | 1812.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001247 | 01/06/2012 | 1517.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001248 | 01/06/2012 | 1770.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00007900839496 | JOSE EDEGILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUT/NOV/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2012 | 870.00 | 00007283327444 | MOACIR LOPES DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072012 | 0001267 | 01/06/2012 | 5000.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO DE CONEVIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI E PARCERIA DOM A UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV E UNESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2012 | 114604.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2012 | 5520.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2012 | 11130.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001838 | 01/06/2012 | 987.50 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001839 | 01/06/2012 | 728.10 | 00006896670436 | COSMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001834 | 01/06/2012 | 790.05 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001835 | 01/06/2012 | 825.85 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2012 | 250.00 | 00011731156413 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA,COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006403785443 | MARGARIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2012 | 600.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2012 | 600.00 | 00028356637899 | KENNE ANA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2012 | 200.00 | 00038995923873 | CICERO POSSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2012 | 350.00 | 00022553827415 | UDRENES EUFLAUZINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADO, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2012 | 600.00 | 00007272894466 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2012 | 600.00 | 00022553827415 | UDRENES EUFLAUZINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2012 | 900.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2012 | 350.00 | 00008617464496 | AURICELIA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2012 | 4336.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2012 | 205.00 | 00002332318461 | PAULO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADO, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2012 | 100.00 | 00076850960482 | DORGIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2012 | 140000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR DE PNEUS E IMPLEMNTOS AGRICOLAS PARA POSSIBILITAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL MECANIZAR A LAVOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2012 | 7224.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2012 | 525.00 | 00007958185480 | JONISHELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2012 | 1712.50 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2012 | 1420.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2012 | 525.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTÕES EXTRAS, NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2012 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA GENECOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2012 | 1420.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2012 | 160.75 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001183 | 01/06/2012 | 220.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMATOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001184 | 01/06/2012 | 1592.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2012 | 1398.00 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001188 | 01/06/2012 | 3398.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001189 | 01/06/2012 | 1649.56 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001190 | 01/06/2012 | 2080.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001191 | 01/06/2012 | 1680.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001192 | 01/06/2012 | 861.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001193 | 01/06/2012 | 893.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001194 | 01/06/2012 | 1287.64 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001195 | 01/06/2012 | 1649.56 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2012 | 595.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2012 | 564.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 700VA, UM TECLADO E UM MOUSE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2012 | 580.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1 INDICADOR BIOLOGICO AUT. C/24 HORAS ESTERILIZ. A VAPOR 10-5 C/50 CAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001199 | 01/06/2012 | 464.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001200 | 01/06/2012 | 685.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2012 | 712.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1 LAVANCA SELDIN RETA, 1 APLICADOR DYCAL DUPLO, 1 BANDEIJA 22X9X15, 1 CALCADOR WARD NR 3, 1 COLETOR ART. HOSP. 13L., 1 HOLEMBACK, 1 LIMALHA DURALLOY, RESINA FOTO REPOSIÇÃO, 1 TERMOMETRO OVAL INCONTERM, TESTE GRAVIDEZ, 1 TIRAS RCAGENTES FACIL C/50 L. E 1 TUBO CAPILAR S/HEPARINA C/500, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2012 | 480.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REABASTECIMENTOS DOS EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2012 | 1120.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2012 | 20284.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MEDICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2012 | 6880.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE PROGRAMA FAE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2012 | 16113.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUMHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2012 | 1928.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2012 | 165.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENNTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2012 | 533.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENNTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO IGD/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2012 | 906.00 | 00065153928420 | MARILENE ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO ROUPAS DO DO GRUPO DE FLAUTAS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2012 | 760.00 | 07628422000155 | MARIA BARBOSA ALEXANDRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO PAROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00006942798460 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2012 | 635.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DO PETI NO PERIODO DO CURSO DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2012 | 748.50 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA DO PETI NO PERIODO DO CURSO DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE PINTURA DAS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2012 | 1155.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM ALUNOS DO CURSO DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2012 | 2030.00 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001179 | 01/06/2012 | 580.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2012 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2012 | 860.00 | 00010976914468 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2012 | 3515.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2012 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2012 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2012 | 525.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2012 | 422.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2012 | 2835.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2012 | 868.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2012 | 291.09 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001150 | 01/06/2012 | 945.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2012 | 120.00 | 10552873000160 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A PACIENTE MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001185 | 01/06/2012 | 3335.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.551,163 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001186 | 01/06/2012 | 4768.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.632,877 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2012 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG. LTDA. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA A PACIENTE MARIA ZILDA PEREIRA LOPES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2012 | 365.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2012 | 2200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE KAICK ALVES DE ANDRADE, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2012 | 15000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO UM HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAE VENDA LAVRADA NO LIVRO DE N 237 FOLHAS 37/38. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2012 | 19194.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2012 | 22323.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2012 | 3152.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001305 | 01/06/2012 | 4705.65 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.188,675 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2012 | 300.00 | 11845986000117 | D"IMAGEM DIAG. POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ARCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DIOLINDA DA SILVA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2012 | 98.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2012 | 728.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2012 | 410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2012 | 2000.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE FEV/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2012 | 19753.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA MAIOL/2.012, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2012 | 2655.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001182 | 02/06/2012 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/06/2012 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME PARA PACIENTE MARIA DAS DORES ARAUJO PIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2012 | 510.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA FUTEBOL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE MAIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2012 | 1396.00 | 00003581625482 | JOSE PORFIRIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA MALHA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001836 | 02/06/2012 | 1286.80 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. COM RECURSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001837 | 02/06/2012 | 1536.00 | 00005691351419 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001298 | 02/06/2012 | 2757.73 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001299 | 02/06/2012 | 2756.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/06/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA DE EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2012 | 12234.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2012 | 6542.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTBILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTBILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOV/2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 1.043-X PNSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/06/2012 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/06/2012 | 22396.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2012 | 1260.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2012 | 3317.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2012 | 862.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2012 | 867.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2012 | 7000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001345 | 01/07/2012 | 375.48 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 128,589 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001460 | 01/07/2012 | 7941.90 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2012 | 10508.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2012 | 5520.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2012 | 10185.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2012 | 1598.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001496 | 01/07/2012 | 1270.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO EXERC. 2011 NOS MESES DE SETEMBRO/DEZEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2012 | 840.00 | 00005713312461 | JOAO JACINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2012 | 735.00 | 00003551195447 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2012 | 157.00 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2012 | 2065.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2012 | 240.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001506 | 02/07/2012 | 850.36 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2012 | 205.00 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2012 | 157.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2012 | 216.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001520 | 02/07/2012 | 7700.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DE PALCO MEDINDO 08 X 10, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO A BANDA EVANGELICA SOM E LOUVOR PARA APRSENTAÇÃO DO III ENCONTRO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2012 | 1300.00 | 01517065000171 | HELINTON PORTO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO BOMBA E BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001535 | 02/07/2012 | 1215.00 | 00002640588443 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/07/2012 | 54731.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/07/2012 | 145176.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/07/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/07/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA DE EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2012 | 1825.00 | 00009072954440 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM ESTRUTURA DE UM PALCO, PARA O SHOW EVANGELICO QUANDO DAS COMEMORAÇÕES NO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001406 | 02/07/2012 | 4159.56 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001407 | 02/07/2012 | 542.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001408 | 02/07/2012 | 557.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001409 | 02/07/2012 | 2322.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001410 | 02/07/2012 | 1971.25 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001411 | 02/07/2012 | 871.35 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2012 | 1480.00 | 00045953066449 | FRANCISCO MARCELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA LIMPEZA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2012 | 1632.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2012 | 1574.00 | 00004987310490 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARIANO TOMAZ NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00006864230465 | IVANI DANTAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001448 | 02/07/2012 | 225.00 | 00003888970407 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2012 | 2488.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO DESERTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/07/2012 | 700.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JTB 4666, PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/07/2012 | 567.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/07/2012 | 190.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JTB 4666, PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/07/2012 | 1700.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PANEUS, DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA JTB 4666, PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/07/2012 | 680.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2012 | 700.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001457 | 02/07/2012 | 1215.00 | 00002640588443 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/07/2012 | 2030.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR UNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001459 | 02/07/2012 | 10425.00 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 150 CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2012 | 1500.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2012 | 1050.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO COM BANDA DE FORRÓ REGIONAL NOS FESTEJOS JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/07/2012 | 125.50 | 00008359850402 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2012 | 429.10 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2012 | 3888.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM ESTRUTURA DE UM PALCO, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2012 | 900.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001346 | 02/07/2012 | 13480.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 6.270, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001347 | 02/07/2012 | 5835.51 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.714,191 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/07/2012 | 740.00 | 00004676178484 | JODIEL ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2012 | 630.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2012 | 1382.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001360 | 02/07/2012 | 2045.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001362 | 02/07/2012 | 2045.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2012 | 1382.00 | 00008526773402 | MARCELIO RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE SANITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/07/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2012 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/07/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/07/2012 | 5761.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001350 | 02/07/2012 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/07/2012 | 735.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2012 | 1050.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2012 | 579.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2012 | 6655.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUDOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2012 | 1057.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/07/2012 | 12234.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/07/2012 | 7112.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/07/2012 | 6261.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/07/2012 | 3006.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2012 | 1462.00 | 00007272894466 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2012 | 1756.00 | 00071530185491 | FRANCIVAN BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO LOPES, NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2012 | 1633.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/07/2012 | 1680.00 | 00071530185491 | FRANCIVAN BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001455 | 02/07/2012 | 45000.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2012 | 1050.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2012 | 735.00 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DO MERCADO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2012 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA DIRF ANUAL, RAIS, GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2012 | 45338.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC. REFERENTE A 05 PARCELAS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.444.375-6. COMP. JAN/MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/07/2012 | 110.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CONFORME DESCONTO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/07/2012 | 1519.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/07/2012 | 1965.08 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS INADIMPLENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/07/2012 | 8601.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC. SIMPLIFICADO DCG 39.444.375-6 COMP. JAN/MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/07/2012 | 11509.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/07/2012 | 5765.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/07/2012 | 19210.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 1.043-X PNSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001335 | 02/07/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/07/2012 | 634.81 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001339 | 02/07/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2012 | 130.35 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2012 | 45.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2012 | 6258.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2012 | 4719.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2012 | 7332.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2012 | 4046.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2012 | 3336.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/1993, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2012 | 2200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE KAICK ALVES DE ANDRADE, RESDIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/07/2012 | 140.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/07/2012 | 126.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2012 | 113.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/07/2012 | 133.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/07/2012 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE VCOMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2012 | 123.29 | 01720637000115 | A B CAVALCANTI & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM J PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/07/2012 | 195.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2012 | 140.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2012 | 760.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2012 | 150.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2012 | 293.00 | 11959961000144 | JOSE GOMES TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2012 | 23887.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 06/2012, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001343 | 02/07/2012 | 4768.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.632,877 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001344 | 02/07/2012 | 3440.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.600, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/07/2012 | 235.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/07/2012 | 180.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO PARA A PACIENTE FRANCISCA TIMOTEO DE SOUZA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2012 | 3313.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2012 | 3313.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE J. PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2012 | 4020.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J JOAO PESSOA, ONDE TEMMELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2012 | 19374.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/07/2012 | 22337.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/07/2012 | 105533.57 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N 1159/2010 PMSJC/FUNASA E TERMO CONTRATUAL DE N 003/2010. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/07/2012 | 1135.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMNETAÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N.679 EMPENHADA A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2012 | 291.09 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2012 | 55.44 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2012 | 2375.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JUNHO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JUNHO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2012 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JUNHO DE 20.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2012 | 525.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATILHAS DE TECIDOS E BORRACHA, DESTINADOS AO CURSO DE DANÇAS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/07/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JULHO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/07/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/07/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JULHO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2012 | 510.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE JULHO DE 20.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/07/2012 | 1263.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MUSICA COM 100 CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2012 | 1263.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURA COM 200 CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES E MARÇO ABRIL E MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/07/2012 | 1866.00 | 00009824929444 | VALDECIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES E MARÇO ABRIL E MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001427 | 02/07/2012 | 4509.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/07/2012 | 1145.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DAS CRINAÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2012 | 842.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/07/2012 | 871.50 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRINAÇAS DP PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/07/2012 | 27.20 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 21.563-5 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/07/2012 | 3800.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E PREPARAÇÃO MUSICAL COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES JUNHO R JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO E CONFECÇÕES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2012 | 1020.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE ABTIL E MAIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2012 | 1020.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ADVOGADO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Báscico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2012 | 660.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CAS UNICO V-7 FORMULARIO DA FOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Báscico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2012 | 660.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CAS UNICO V-7 FORMULARIO DA FOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Báscico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2012 | 1263.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES GESTANTES DO BOLSA FAMILIA DO PROG. CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2012 | 700.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO DIA 12 DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2012 | 160.00 | 00002283610443 | LUZIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2012 | 250.00 | 00008034319457 | DAIANA SUELI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, PARA AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2012 | 735.00 | 00005511435414 | JOSE NETO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2012 | 150.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2012 | 700.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0001328 | 02/07/2012 | 141054.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2012 | 3375.00 | 00096506873434 | EVERALDO CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO SANGRADOURO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2012 | 7224.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2012 | 68930.33 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE CACHOEIRINHA NA COMUNIDADE BOA VISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE N 078/2012. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/07/2012 | 42301.79 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIOS NA ZONA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE N 079/2012. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/07/2012 | 250.00 | 00031306080444 | FRANCISCO SALES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2012 | 200.00 | 00010577492497 | JOSE ORLANDO COSMO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2012 | 4336.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/07/2012 | 867.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2012 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001478 | 02/07/2012 | 1482.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/07/2012 | 135.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001480 | 02/07/2012 | 17865.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001481 | 02/07/2012 | 620.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2012 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2012 | 2900.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2012 | 2900.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001514 | 02/07/2012 | 9267.70 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Inexigível | 000062012 | 0001521 | 02/07/2012 | 1278.80 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2012 | 170.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/07/2012 | 22396.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/07/2012 | 17274.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/07/2012 | 1928.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/07/2012 | 20284.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MEDICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/07/2012 | 6980.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE PROGRAMA FAE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001462 | 02/07/2012 | 995.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001463 | 02/07/2012 | 591.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2012 | 820.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001467 | 02/07/2012 | 2765.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001468 | 02/07/2012 | 2574.89 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001470 | 02/07/2012 | 1461.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001471 | 02/07/2012 | 855.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/07/2012 | 640.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/07/2012 | 280.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2012 | 900.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PELO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2012 | 14665.98 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2012 | 1928.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2012 | 6980.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE PROGRAMA FAE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2012 | 16549.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2012 | 20284.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MEDICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2012 | 22396.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2012 | 420.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTÕES EXTRAS, NO DECORRER DO MES DE JUNHOO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2012 | 947.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2012 | 1422.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2012 | 2145.00 | 00096506873434 | EVERALDO CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO SANGRADOURO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DOIS RIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2012 | 7224.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2012 | 100.00 | 00016050304491 | DR. JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2012 | 180.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAMES DE VISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001715 | 01/08/2012 | 2214.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2012 | 97.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001721 | 01/08/2012 | 1419.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001722 | 01/08/2012 | 9700.30 | 08402174000192 | EVEREST TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDEINTE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2012 | 310.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2012 | 2156.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2012 | 190.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2012 | 117.25 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENNTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001729 | 01/08/2012 | 4247.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO PARA TRATAMENTO ESPECIFICO, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2012 | 536.00 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2012 | 350.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01 CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2012 | 100.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2012 | 1262.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2012 | 1265.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2012 | 640.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2012 | 1169.60 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001750 | 01/08/2012 | 350.88 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001751 | 01/08/2012 | 800.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2012 | 1223.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2012 | 1196.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2012 | 1865.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2012 | 894.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2012 | 432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Construção de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2012 | 23000.00 | 14062344000130 | AUTENTICA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DESERTO NESTE MUNICIPIO. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0001802 | 01/08/2012 | 4642.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO PARA TRATAMENTO ESPECIFICO, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001803 | 01/08/2012 | 2653.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2012 | 3147.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2012 | 239.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRNETE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2012 | 2066.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2012 | 4336.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2012 | 400.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001808 | 01/08/2012 | 562.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ADVOGADO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAV M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ADVOGADO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2012 | 840.00 | 00002297762488 | LINDAURA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAV M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO PSICOLOGO DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAV M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO PSICOLOGO DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2012 | 1315.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DO CAD UNICO V-7 FORMULARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2012 | 1315.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DO CAD UNICO V-7 FORMULARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2012 | 195.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. +ARM.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DVD, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00009824929444 | VALDECIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00009824929444 | VALDECIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00008164208400 | VILANI BATISTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00008164208400 | VILANI BATISTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00006942798460 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2012 | 1198.00 | 00006942798460 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2012 | 4914.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2012 | 735.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PROJOVEM NA CAPACITAÇÃO DO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2012 | 2488.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MUSICA, DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2012 | 1480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2012 | 1298.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2012 | 19374.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2012 | 23428.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2012 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2012 | 683.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARES PARA O CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2012 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2012 | 291.09 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2012 | 7000.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2012 | 315.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2012 | 1575.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2012 | 264.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001702 | 01/08/2012 | 264.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2012 | 336.00 | 00019265737816 | MILTON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001705 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003929657473 | MARCIO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001706 | 01/08/2012 | 544.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2012 | 459.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001709 | 01/08/2012 | 196.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2012 | 255.00 | 00004778616448 | PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NO SEU GABINETE ODONTOLOGICO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2012 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RADIOLOGICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2012 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2012 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2012 | 840.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO RECEPSIONESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2012 | 971.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2012 | 957.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2012 | 2150.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2012 | 1420.56 | 00008095844411 | PAULO FELIPE SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2012 | 3615.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2012 | 376.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO A REPOSIÇÃONO NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2012 | 376.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO A REPOSIÇÃONO NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001809 | 01/08/2012 | 8942.98 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.062,664 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001810 | 01/08/2012 | 3440.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.600,000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2012 | 350.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2012 | 300.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO A REPOSIÇÃONO NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2012 | 52.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/08/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/08/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/08/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/08/2012 | 50.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2012 | 1520.78 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2012 | 3337.56 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 1.043-X PNSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2012 | 135.00 | 11297019000168 | INFORTECH - YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTAO SMART CARD 32K DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL ICP E-CNPJ A3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2012 | 260.00 | 12297575000105 | ENNE - NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ A3 DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2012 | 130.35 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001640 | 01/08/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2012 | 207.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIO (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2012 | 9111.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NO DAF DO DIA 10 DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2012 | 2123.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC. REFERENTE DO SIMPLIFICDO CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NO DAF DO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2012 | 18802.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2012 | 4719.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2012 | 8727.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2012 | 520.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONTRAIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2012 | 3460.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S. CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2012 | 6276.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUDOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2012 | 1057.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001619 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2012 | 1050.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001631 | 01/08/2012 | 600.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2012 | 1050.00 | 00021941602487 | PEDRO FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001635 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2012 | 579.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2012 | 7112.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2012 | 6261.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2012 | 3522.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2012 | 10839.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2012 | 16411.50 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERECIAMENTO PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONFECÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DA 2ª ETAPA (DIAGNOSTICO E O VALOR DA 3ª ETAPA (ESTRATEGIAS DE AÇÃO), CONFORME Nº DE REPASSE 0236369-35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2012 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2012 | 1457.78 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PEQUENOS CONSERTO EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001817 | 01/08/2012 | 4415.79 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.053,856 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2012 | 2464.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2012 | 1471.50 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2012 | 1534.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2012 | 597.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2012 | 1050.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2012 | 1644.25 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2012 | 14520.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2012 | 1441.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001547 | 01/08/2012 | 420.00 | 00006896670436 | COSMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001548 | 01/08/2012 | 930.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001549 | 01/08/2012 | 630.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001550 | 01/08/2012 | 504.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001551 | 01/08/2012 | 660.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001552 | 01/08/2012 | 792.00 | 00006896670436 | COSMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001553 | 01/08/2012 | 990.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001554 | 01/08/2012 | 812.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001555 | 01/08/2012 | 1330.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001556 | 01/08/2012 | 1540.00 | 00005691351419 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001557 | 01/08/2012 | 1056.00 | 00006896670436 | COSMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2012 | 3770.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2012 | 546.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2012 | 858.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2012 | 2000.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2012 | 2000.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2012 | 550.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001565 | 01/08/2012 | 336.00 | 00002962925405 | ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001567 | 01/08/2012 | 350.00 | 00087420015449 | GENETON EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001568 | 01/08/2012 | 550.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001569 | 01/08/2012 | 350.00 | 00023787937404 | MANOEL CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001570 | 01/08/2012 | 350.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001571 | 01/08/2012 | 350.00 | 00003270581459 | DAMIAO EGIDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001572 | 01/08/2012 | 235.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001573 | 01/08/2012 | 237.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001574 | 01/08/2012 | 294.00 | 00004189063436 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001575 | 01/08/2012 | 350.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001576 | 01/08/2012 | 254.00 | 00004940678458 | FRANCISCO LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2012 | 1050.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001578 | 01/08/2012 | 448.00 | 00003888970407 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2012 | 1915.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2012 | 3060.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2012 | 1260.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001582 | 01/08/2012 | 528.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2012 | 3060.00 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001584 | 01/08/2012 | 1580.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001585 | 01/08/2012 | 5134.90 | 08402174000192 | EVEREST TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDEINTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2012 | 2030.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR UNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2012 | 2000.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2012 | 2000.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2012 | 2655.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2012 | 1195.00 | 00087415933400 | ADAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2012 | 200.00 | 01517065000171 | HELINTON PORTO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001605 | 01/08/2012 | 3619.02 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001606 | 01/08/2012 | 487.66 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001607 | 01/08/2012 | 728.30 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001608 | 01/08/2012 | 470.48 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2012 | 171.50 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2012 | 130.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2012 | 407.50 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2012 | 177.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2012 | 607.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2012 | 216.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2012 | 192.50 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/08/2012 | 291.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2012 | 163.50 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2012 | 689.00 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001622 | 01/08/2012 | 2050.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001623 | 01/08/2012 | 2050.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/08/2012 | 2740.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO DE FORRO DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2012 | 735.00 | 00004676178484 | JODIEL ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001627 | 01/08/2012 | 688.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2012 | 720.00 | 00010976914468 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001632 | 01/08/2012 | 980.00 | 00095337970453 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2012 | 1580.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2012 | 13266.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001653 | 01/08/2012 | 240.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2012 | 525.00 | 00085492019449 | SALOMAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2012 | 2655.00 | 00003756022404 | JOSE CARLOS LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2012 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 12.713-4 QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA DE EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2012 | 145245.95 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2012 | 5520.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2012 | 53892.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2012 | 9637.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001723 | 01/08/2012 | 5002.50 | 08402174000192 | EVEREST TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001731 | 01/08/2012 | 870.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001732 | 01/08/2012 | 420.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001733 | 01/08/2012 | 1120.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001734 | 01/08/2012 | 1280.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001735 | 01/08/2012 | 938.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001736 | 01/08/2012 | 1140.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DE FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001737 | 01/08/2012 | 462.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001738 | 01/08/2012 | 889.00 | 00005691351419 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001739 | 01/08/2012 | 1770.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001740 | 01/08/2012 | 1720.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001741 | 01/08/2012 | 1880.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001742 | 01/08/2012 | 1770.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001758 | 01/08/2012 | 336.00 | 00002962925405 | ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2012 | 464.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO A REPOSIÇÃONO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2012 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES, DESTINADO AO CONTROLE DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2012 | 888.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 HG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2012 | 645.00 | 00009399447405 | JOSEFA ELIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2012 | 2800.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ELORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2012 | 1210.00 | 00004124533470 | FRANCISCO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2012 | 1805.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA PARA DA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2012 | 5480.00 | 00008062473473 | ALLINE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2012 | 5000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS E SORTE, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001806 | 01/08/2012 | 7129.40 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2012 | 740.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJÕES DE GAS DE 13 HG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001815 | 01/08/2012 | 393.36 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 134.7120 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001816 | 01/08/2012 | 13717.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 6.380,000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/08/2012 | 525.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/08/2012 | 600.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001566 | 02/08/2012 | 550.00 | 00006364895409 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001602 | 02/08/2012 | 23250.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA CITADA, NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/08/2012 | 30000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/08/2012 | 14741.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2012 | 930.00 | 00007197272432 | PAULO GOMES DA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/08/2012 | 90122.50 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO NO MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, NA ZONA URBANA DA CIDADE, CONFORME TERMO DE CONV. DE N 1159/2006 E CONTRATO DE N 003/2010. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/08/2012 | 1365.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/08/2012 | 1020.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/08/2012 | 1020.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2012 | 2490.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AULAS DE MUSICA COM OS ADOLESCENTOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/08/2012 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001807 | 02/08/2012 | 6168.40 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/08/2012 | 1575.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2012 | 170.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2012 | 6258.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES, DESTINADO AO CONTROLE DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2012 | 53081.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2012 | 4719.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/09/2012 | 8727.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001933 | 01/09/2012 | 1509.30 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 702,000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2012 | 10839.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2012 | 7464.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2012 | 3800.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/09/2012 | 22396.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2012 | 780.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2012 | 472.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/09/2012 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/09/2012 | 1064.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001889 | 02/09/2012 | 7000.00 | 08171794000168 | SOC.DE PROD. CULTURAL E ADM. EVENTOS DE CAJAZAIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇÃO E CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N 00/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/09/2012 | 260.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/09/2012 | 900.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/09/2012 | 585.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/09/2012 | 724.00 | 00002157402462 | CLAUDEMI MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/09/2012 | 210.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001931 | 03/09/2012 | 311.85 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 106.7980 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001932 | 03/09/2012 | 11081.10 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5.154,000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Construção e Recuperação de Quadra de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/09/2012 | 73788.42 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE LAGOA NESTE MUNICIPIO, LIBERAÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0203118-98/2006, CONF. CE 2627/2012GIDUR/JP DE 17.09.2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/09/2012 | 1590.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR, VENCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/09/2012 | 9637.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/09/2012 | 1135.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N.679 EMPENHADA A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/09/2012 | 1260.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/09/2012 | 21.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 12.713-2 SALARIO EDUCAÇÃO (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/09/2012 | 2712.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001873 | 03/09/2012 | 1320.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DE FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001874 | 03/09/2012 | 660.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001875 | 03/09/2012 | 1930.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001876 | 03/09/2012 | 1290.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001877 | 03/09/2012 | 726.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001878 | 03/09/2012 | 726.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001879 | 03/09/2012 | 1772.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001880 | 03/09/2012 | 1474.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/09/2012 | 858.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001882 | 03/09/2012 | 1772.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/09/2012 | 175.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/09/2012 | 216.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001885 | 03/09/2012 | 10612.19 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/09/2012 | 885.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/09/2012 | 144138.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA NA ESCOLA MARIANO TOMAZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005489535466 | UILCLENA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIA MARIA DE JESEUS NO SITIO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/09/2012 | 622.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIA MARIA DE JESEUS NO SITIO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007276772411 | MARIA ELIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO M. DA SILVA NO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007308164438 | WELTON GEREMIAS EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA NA ESCOLA MARIANO TOMAZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008672416406 | ROZENILDA SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA NA ESCOLA MARIANO TOMAZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/09/2012 | 1457.78 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001967 | 03/09/2012 | 10612.19 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/09/2012 | 5520.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/09/2012 | 1470.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E MEIO FIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/09/2012 | 7359.61 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/09/2012 | 6822.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/09/2012 | 3006.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/09/2012 | 523.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONTRAIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/09/2012 | 18912.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.PAT. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. EM DATA 10 DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/09/2012 | 3589.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.EMPRESA. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. EM DATA 10 DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/09/2012 | 847.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.EMPRESA. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. EM DATA 10 DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/09/2012 | 11008.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. EM 10.09.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/09/2012 | 4.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.121-4 RECURSOS I.P.V.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/09/2012 | 49.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001847 | 03/09/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/09/2012 | 29.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/09/2012 | 1090.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/09/2012 | 931.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/09/2012 | 902.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/09/2012 | 1214.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/09/2012 | 5240.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO NOVO PARCELAMENTO DO I.N.S.S, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2.012, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/09/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 1.043-X PNSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/09/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/09/2012 | 10.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/09/2012 | 1052.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA REFORMULAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/09/2012 | 1538.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB NO DAF DO DIA 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/09/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/09/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/09/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/09/2012 | 584.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00099268086468 | EDWARD JONSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/09/2012 | 1148.33 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/09/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/09/2012 | 5966.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/09/2012 | 1275.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PROJOVEM NA CAPACITAÇÃO DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/09/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/09/2012 | 658.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO COM MATERIAL DE RECICLAGEM COM O GRUPO DE TEATRO DO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/09/2012 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/09/2012 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/09/2012 | 600.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/09/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE AGOSTO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/09/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/09/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE AGOSTO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/09/2012 | 415.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS NAS ROUPAS DE DANÇA DO GRUPO DE DANÇA E TEATRO DO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/09/2012 | 5480.00 | 00009723120488 | JOSE LUCAS INOCENCIO LOPES | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHO COM FAMILIAS NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ELEMENTOS PARA FERRAMENTAS DE GESTÃO, DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/09/2012 | 7000.00 | 40974164000134 | BESSAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00009723120488 | JOSE LUCAS INOCENCIO LOPES | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 75 CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO C/GOLA E PUNHO DESTINADAS AS CRIANÇAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/09/2012 | 252.00 | 10256300000190 | LUIZA DA COSTA SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE S. LUIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/09/2012 | 1264.98 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE A. EV. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAV M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO PSICOLOGO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/09/2012 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ADVOGADO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/09/2012 | 129.55 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENNTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/09/2012 | 140.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENNTE DA AQUISIÇÃO DE UMA FLAUTA DOCE GERMANICA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/09/2012 | 605.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRINAÇAS DP PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/09/2012 | 2740.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADE DE PATOS, J PESSOA E C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0001938 | 03/09/2012 | 3564.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.220,548 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0001939 | 03/09/2012 | 3010.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.400,000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/09/2012 | 19374.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/09/2012 | 291.04 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SEGURO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/09/2012 | 2145.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEADE NO TRANSPORTE DE PACINTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE PATOS, ITAPORANGA E PINACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/09/2012 | 264.00 | 00004778616448 | PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NO SEU GABINETE ODONTOLOGICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/09/2012 | 264.00 | 00004778616448 | PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NO SEU GABINETE ODONTOLOGICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/09/2012 | 160.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/09/2012 | 22785.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/09/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/09/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MOISEIS DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/09/2012 | 150.00 | 08545519000167 | LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS DR. GAUDENCIO M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001896 | 03/09/2012 | 1575.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PASIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/09/2012 | 1262.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/09/2012 | 2523.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/09/2012 | 787.50 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/09/2012 | 1578.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001912 | 03/09/2012 | 1818.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE SOROS E OUTROS MEDICAMENTOS, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/09/2012 | 68.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/09/2012 | 1928.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/09/2012 | 16549.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/09/2012 | 1054.63 | 00005858693407 | MARIA SOCORRO H. C. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/09/2012 | 4440.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE NEVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/09/2012 | 7224.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/09/2012 | 20284.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MEDICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/09/2012 | 6980.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE PROGRAMA FAE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/09/2012 | 500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA MI95QD, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/09/2012 | 2150.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/09/2012 | 1273.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/09/2012 | 1690.50 | 00004778833465 | FRANCINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/09/2012 | 1578.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/09/2012 | 689.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DVD E GELAGUA ESMALTEC EG35B 220W., DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001870 | 03/09/2012 | 1987.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001871 | 03/09/2012 | 2162.39 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DETINADOS AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/09/2012 | 367.50 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/09/2012 | 373.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/09/2012 | 2800.00 | 12564336000166 | BEM MAIS VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS PARA SALVADOR CIRILO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/09/2012 | 470.00 | 00008211765446 | DAILLA GOMES DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/09/2012 | 1100.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS PARA SALVADOR CIRILO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/09/2012 | 4336.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/09/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/09/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA DE EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/09/2012 | 6258.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2012 | 1508.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO NA DAF DO DIA 19.10.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2012 | 3390.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO NO DAF DO DIA 10.10.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/10/2012 | 3312.43 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCONTO NO DAF DO DIA 30.10.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 283.146-5. ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 283.146-5. ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2012 | 3.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2012 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2012 | 5.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 13.421-X CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEEBITOS NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 1.043-X PNSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2012 | 3312.44 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. COMP. 11/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2012 | 64.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. COMP. 11/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2012 | 137.57 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICIPIOS (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2012 | 29.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2012 | 10102.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.SIMPLIFICADO EM ATRASO COMP 01,03,04 E 05/2.012, DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2012 | 526.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONTRAIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2012 | 16792.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.SEMPLIFICADO. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2012 | 2205.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC. ESPECIAL. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/10/2012 | 14596.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC. SIMPLIFICADO EM ATRASO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2012 | 1758.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/10/2012 | 1161.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2012 | 575.00 | 00038995923873 | CICERO POSSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2012 | 622.00 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2012 | 954.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHA CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO DOS TERRENOS BANDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2012 | 5585.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, PARA FAZER O ABASTECIMENTO DAGUIA DA CONJUNTO HABITACIONAL JANDUI LOPES, NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2012 | 2744.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2012 | 7150.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, PARA FAZER O ABASTECIMENTO DAGUIA DA CONJUNTO HABITACIONAL JANDUI LOPES, NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2012 | 10839.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2012 | 7112.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2012 | 6508.51 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2012 | 3253.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2012 | 2625.00 | 00003605066402 | DAMIAO MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA DECORRENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE EM TERRAPLANAGEM EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2012 | 577.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002081 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2012 | 2903.10 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002197 | 01/10/2012 | 4226.43 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.965,781 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2012 | 577.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2012 | 2392.87 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SEEMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE DE N 0236369-35/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADE E ESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2012 | 214.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA N. 02), OPERAÇÃO DE N. 0372003-87. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/10/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2012 | 1188.92 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2012 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002009 | 01/10/2012 | 2080.00 | 00002330289430 | LETICIANA GALDINO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DE FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002010 | 01/10/2012 | 1052.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002011 | 01/10/2012 | 920.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002012 | 01/10/2012 | 1770.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002013 | 01/10/2012 | 1540.00 | 00005691351419 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002014 | 01/10/2012 | 825.00 | 00006896670436 | COSMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2012 | 858.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2012 | 6650.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002019 | 01/10/2012 | 1940.00 | 00095337970453 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE MUNICIPAL DE EINSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2012 | 683.00 | 00087414635449 | IRON BILA DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002025 | 01/10/2012 | 1825.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLAR, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2012 | 2600.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900-20 LD 35 14 PR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2012 | 1380.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2012 | 579.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2012 | 950.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 HG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002031 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2012 | 708.00 | 00004975379406 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2012 | 1053.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2012 | 1260.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2012 | 2030.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR UNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/10/2012 | 3980.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2012 | 635.00 | 00025122649472 | FRANCINETE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS P0RESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE DE UMA PROFESSOREA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ASGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2012 | 10632.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2012 | 53092.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,( AUX. DE SERVIÇOS, VIGIA E MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2012 | 136192.69 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2012 | 5520.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2012 | 7464.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA DE EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2012 | 620.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2012 | 1918.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2012 | 1800.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2012 | 13033.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2012 | 585.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2012 | 340.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2012 | 332.50 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2012 | 216.50 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2012 | 4719.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2012 | 8727.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA REFORMULAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2012 | 181.00 | 00004088540492 | MARIA INEZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2012 | 408.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2012 | 2903.10 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ESBINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002194 | 01/10/2012 | 5734.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002198 | 01/10/2012 | 360.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 123,2880 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002199 | 01/10/2012 | 13390.50 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 6.228,140 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES, DESTINADO AO CONTROLE DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2012 | 4336.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2012 | 1500.00 | 07861837000255 | PAF - SOUZA BEZERRA DE ASSIS F. SOUSAZA BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS PARA SEVERINA RICARTE DA SILVA OBITO DE N 07287601552012, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2012 | 690.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2012 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002097 | 01/10/2012 | 2440.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2012 | 3951.52 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.211,200 LITROS DE GASOLINA E 243,480 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/10/2012 | 275.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2012 | 15.90 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DE 22.738-2 DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2012 | 1262.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2012 | 640.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2012 | 1262.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2012 | 197.25 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2012 | 1226.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2012 | 6602.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2012 | 20284.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MEDICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2012 | 16549.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2012 | 6980.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE PROGRAMA FAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2012 | 22396.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012012 | 0002021 | 01/10/2012 | 1659.29 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2012 | 18752.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2012 | 5500.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2012 | 215.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2012 | 70000.00 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO ESGOTAMENTO SANITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, 2ª ETAPA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE 080/2012. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2012 | 11578.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA 09/2012, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/10/2012 | 468.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO EO RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/10/2012 | 5800.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE J. PESSOA, ONDE AS MESMAS VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2012 | 1003.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2012 | 955.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2012 | 5420.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2012 | 4960.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2012 | 1158.00 | 00009479873478 | DEYMAM ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2012 | 3210.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2012 | 1155.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2012 | 500.00 | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2012 | 290.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2012 | 80.00 | 07760427000137 | SIMONE COELHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES PARA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012012 | 0002195 | 01/10/2012 | 5605.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.919,521 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012012 | 0002196 | 01/10/2012 | 3430.00 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.595,349 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/10/2012 | 510.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2012 | 510.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2012 | 600.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2012 | 1019.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE TEATRO E CAPACITAÇÃO TEATRAL COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2012 | 119.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENNTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE.ERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE SETEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2012 | 736.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DANÇAS DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2012 | 284.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS NAS ROUPAS DE DANÇA DESTINADA AO GRUPO DANÇAS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2012 | 905.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TEATRO DO GRUPO DE DANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FALICITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL, MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE.ERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE OUTUBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2012 | 742.50 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2012 | 450.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADEICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2012 | 5550.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOCIO EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI (TRABALHO DE ERRADICAÇÃO DEO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/10/2012 | 485.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2012 | 436.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE AULA DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DEO TRABALHO INFATTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2012 | 605.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRINAÇAS DP PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2012 | 660.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CAD UNICO V 7 FARM. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2012 | 660.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CAD UNICO V 7 FARM. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2012 | 90.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE TORTA DOCE CHOCOLATE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2012 | 1260.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAV M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO PSICOLOGO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2012 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ADVOGADO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2012 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2012 | 963.57 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES DO GURPO DE MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2012 | 1795.80 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAE SALGADOS PARA REUNIÕES COM AS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2012 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAV M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO PSICOLOGO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2012 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OTUTBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ADVOGADO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2012 | 985.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES COM AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2012 | 1047.30 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2012 | 774.40 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2012 | 1197.37 | 00065153928420 | MARILENE ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES CONFEITEIROS E BOLO PARA O EVENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA E A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/10/2012 | 930.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM DATA DE 30.10.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/10/2012 | 6451.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002073 | 03/10/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/10/2012 | 445.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/10/2012 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/10/2012 | 22905.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/10/2012 | 1928.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/10/2012 | 5492.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092012 | 0002113 | 26/10/2012 | 37000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A ABANDA SAIA RODADA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2.012, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONF. PROC. LICITATORIO 044/2012 ATRAVES DA INEGIBILIDADE DE 009/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2012 | 24950.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB NO DAF DO FPM DO DIA 09.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2012 | 10102.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO FPM DO DIA 09.11.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA DIRF ANUAL, RAIS, GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2012 | 526.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONTRAIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 09.11.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2012 | 1368.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS INADIMPLENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NO DAF DO DIA 30.11.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2012 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2012 | 16.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 12.959-3 FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2012 | 36.30 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002248 | 01/11/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/11/2012 | 536.96 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/11/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002267 | 01/11/2012 | 162.52 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N 2197 DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2012 | 6600.00 | 00054745390378 | BRUNO CASSIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA CONBRAÇA DE IMPOSTO DESTE MUNICIPIO. JUNTO A CONSTRUTORA GEF LTDA. REF. A CONSTRUÇÃO DO ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2012 | 51.35 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/11/2012 | 4719.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/11/2012 | 8727.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/11/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 1.043-X PNSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/11/2012 | 7425.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/11/2012 | 630.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS, JANELAS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/11/2012 | 1470.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, PARA FAZER O ABASTECIMENTO DAGUIA DA CONJUNTO HABITACIONAL JANDUI LOPES, NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2012 | 831.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002233 | 01/11/2012 | 632.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOSEM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2012 | 17700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 10.812-X FPM EM 20.11.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002253 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2012 | 1627.50 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2012 | 622.00 | 00097791660415 | FRANCISCA FIRMINO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007548321473 | FRANCIELE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE3SPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCARREGADA DO SERVIÇO DE PONTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006192962405 | DAMIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2012 | 10839.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2012 | 7359.61 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2012 | 6261.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2012 | 3253.39 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/11/2012 | 958.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/11/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/11/2012 | 887.97 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA, ONDE O MESMO VAI RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/11/2012 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/11/2012 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2012 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2012 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2012 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2012 | 7260.00 | 00000914774417 | EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO L-200, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2012 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE NO DIA 30.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MESNALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/11/2012 | 1516.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2012 | 1158.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORA DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/11/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/11/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2012 | 3360.00 | 00003654326447 | FRANCISCO TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANGRADOURO DO AÇUDE DA COMUNIDADE PIMENTA, NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2012 | 157.50 | 00005304049403 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2012 | 315.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2012 | 262.50 | 00003189725497 | ELANDIA AMADOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2012 | 6602.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002215 | 01/11/2012 | 630.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2012 | 622.00 | 00095337962434 | ERISVALDO DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2012 | 780.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2012 | 1893.60 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/11/2012 | 650.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PLANTÕES EXTRAS, NO DECORRER DO MES DE JULHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/11/2012 | 1859.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO LG SPLIT 18000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/11/2012 | 92.96 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2012 | 22396.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2012 | 20284.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MEDICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/11/2012 | 17245.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2012 | 6980.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE PROGRAMA FAE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/11/2012 | 1928.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/11/2012 | 11185.00 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002341 | 01/11/2012 | 7894.88 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002342 | 01/11/2012 | 1364.23 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/11/2012 | 379.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/11/2012 | 312.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01 CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/11/2012 | 1262.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/11/2012 | 1573.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2012 | 2712.80 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/11/2012 | 4336.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2012 | 1350.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2012 | 800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS PARA SALVADOR CIRILO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2012 | 1200.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002251 | 01/11/2012 | 3165.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2012 | 525.00 | 00005547002470 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/11/2012 | 315.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO RECEPCIONISTA NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002256 | 01/11/2012 | 1145.00 | 00095337970453 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2012 | 1260.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/11/2012 | 1533.00 | 00002026078440 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/11/2012 | 5400.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002268 | 01/11/2012 | 739.00 | 00021851999434 | SEVERINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002269 | 01/11/2012 | 549.00 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002270 | 01/11/2012 | 549.00 | 00023787937404 | MANOEL CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002271 | 01/11/2012 | 549.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002272 | 01/11/2012 | 2050.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002273 | 01/11/2012 | 2265.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008590686418 | JOSE FABIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MARIA TOMAZ COM OS RETOQUES NA SUA PAREDES NA PARTE INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008614529414 | TAIZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/11/2012 | 655.00 | 00005606041499 | MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2012 | 622.00 | 00070311600492 | AURICELIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004607175889 | AGOSTINHO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMACITADA, COMO GUARDA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2012 | 666.77 | 00006421670440 | JANIELE LEITE DE ARAUJO . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002293 | 01/11/2012 | 470.00 | 00004189063436 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2012 | 35100.00 | 00005843450465 | VILANI LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DO FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/11/2012 | 10259.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/11/2012 | 51019.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,( AUX. DE SERVIÇOS, VIGIA E MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE ONOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/11/2012 | 136192.69 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/11/2012 | 5520.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/11/2012 | 7464.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/11/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA DE EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/11/2012 | 1701.41 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/11/2012 | 3380.00 | 00013315960330 | FRANCISCO DE ASSIS MESSIAS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2012 | 7800.00 | 09134844000108 | TATIANO CARDOSO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL (BANDA FORRÓ PINICADO), QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/11/2012 | 978.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2012 | 1932.50 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2012 | 740.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAS DE 13 HG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2012 | 7603.07 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.667,740 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/11/2012 | 370.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 37 BOTIJÕES DE GAS DE 10 HG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2012 | 3583.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2012 | 1015.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2012 | 990.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2012 | 1192.00 | 00004572537461 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/11/2012 | 3365.00 | 00005248336481 | DANIEL FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA DIRETORA ESCOLAR, PARA COBRIR DESPESAS COM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002212 | 01/11/2012 | 5143.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2012 | 550.00 | 00085492019449 | SALOMAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO COM BANDA DE FORRÓ REGIONAL NOS FESTEJOS EMANCIPAÇÃO POLITICA ESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO COM BANDA DE FORRÓ REGIONAL NOS FESTEJOS EMANCIPAÇÃO POLITICA ESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2012 | 525.00 | 00006738762410 | LUIZA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2012 | 2658.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA DE MUSICA SAIA RODADA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO PILITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002221 | 01/11/2012 | 550.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002230 | 01/11/2012 | 1470.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2012 | 2488.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO DESERTO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA NA ESCOLA MARIANO TOMAZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS P0RESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE DE UMA PROFESSOREA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2012 | 2030.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS MESAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2012 | 2982.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002239 | 01/11/2012 | 145.74 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS FILTROS DOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2012 | 2030.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR UNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2012 | 3515.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002242 | 01/11/2012 | 514.92 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N 2199 DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2012 | 25295.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RESSACINDO O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DAF DO FPM EM 09.11.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2012 | 160.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2012 | 2550.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE PATOS, ITAPORANGA E PINACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2012 | 278.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO EO RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2012 | 1575.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/11/2012 | 474.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS DE CAMAPNHAS DE VACINAÇÕES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/11/2012 | 1780.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002274 | 01/11/2012 | 616.00 | 00050920456472 | JOSE NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002282 | 01/11/2012 | 622.00 | 00067640710472 | JOSE FERREIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2012 | 300.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2012 | 938.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2012 | 260.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002303 | 01/11/2012 | 215.54 | 01817745000291 | ORIEL DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N 2195 DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/11/2012 | 700.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2012 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/11/2012 | 1020.00 | 00004778616448 | PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NO SEU GABINETE ODONTOLOGICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/11/2012 | 2150.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE3 SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/11/2012 | 18752.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2012 | 22252.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/11/2012 | 527.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADE DE PATOS, J PESSOA E C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2012 | 10219.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/11/2012 | 780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/11/2012 | 85.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/11/2012 | 3410.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS SAÚDE, COMPETENCIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO NO DIA 09.11.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2012 | 1383.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS SAÚDE, COMPETENCIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO NO DIA 09.11.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/11/2012 | 1182.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006408264409 | VANIA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2012 | 1500.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 75 CAMISETAS MODELO GOLA POLO EM MALHA 100% POLIESTER DRY, DESTINADAS AS CRIANÇAS DP PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2012 | 210.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA QUANDO DA REUNIAO COM GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/11/2012 | 1319.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDOS, COM O GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/11/2012 | 1319.00 | 00065153928420 | MARILENE ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BIJOUTERIAS ARTESANAIS, COM O GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/11/2012 | 895.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE PARA O CURSOS DE PINTURA ARTESANAL DO GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/11/2012 | 1319.00 | 00065153928420 | MARILENE ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BIJOUTERIAS ARTESANAIS, COM O GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2012 | 1319.00 | 00000798542497 | EDNAELMA LACERDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE PINTURA EM TECIDOS, COM O GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2012 | 1432.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO ENCOTRO DE FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2012 | 1292.00 | 00003153978450 | LUCIENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA O EVENTO COM AS MULHERES ASSISTIDAS PELO TECNICOS DO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2012 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2012 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2012 | 700.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOV/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ADVOGADO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAV M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO PSICOLOGO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2012 | 947.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS EM DESCONDICIONAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2012 | 2488.00 | 00008164208400 | VILANI BATISTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00009824929444 | VALDECIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV./2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00006942798460 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AOS MESES DE OUT/NOV/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2012 | 872.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE AULA DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DEO TRABALHO INFATTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRINAÇAS DP PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2012 | 1680.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRINAÇAS DP PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2012 | 336.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRAJOS PARA CABELO DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE.ERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE NOVEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2012 | 390.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002250 | 02/11/2012 | 8000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, SOM, GERADOR DE ENERGIA ELETRICA E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/11/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/11/2012 | 1520.22 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS FINANCEIRO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO DIA 09.11.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002210 | 03/11/2012 | 2488.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002211 | 03/11/2012 | 3280.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/11/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/11/2012 | 5492.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2012 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIGULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2012 | 697.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002449 | 01/12/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002453 | 01/12/2012 | 4000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2012 | 22396.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS), PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2012 | 20284.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MEDICOS PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2012 | 6602.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2012 | 6117.97 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( DENTISTA, ENFERMEIROS E OUTROS), REFERENTE AO ANO BASE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2012 | 1701.41 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2012 | 4332.00 | 35500289000192 | ONEUCAR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2012 | 1020.00 | 00004987337428 | VENDERLUCIA SILVINO ALVES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2012 | 1020.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MES DE OUT/NOV/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2012 | 1244.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE AULA DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2012 | 1105.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E BORDADOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2012 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2012 | 6980.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE PROGRAMA FAE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0002565 | 01/12/2012 | 3433.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MEDICO PARA TRATAMENTO ESPECIFICO, DETINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2012 | 1500.00 | 07861837000255 | PAF - SOUZA BEZERRA DE ASSIS F. SOUSAZA BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS PARA SEVERINA RICARTE DA SILVA OBITO DE N 07287601552012, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, (SENDO ESTA NOTA DE REEMPENHAMENTO DA NOTA DE N 2190 EMITIDA COM SUA MODALIDADE EQUIVOCADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/12/2012 | 2150.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/12/2012 | 1575.00 | 00039236830811 | JOABE VENTURA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002445 | 03/12/2012 | 2620.00 | 00009994395459 | AGLAELSON HERCULANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDEADE ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002447 | 03/12/2012 | 880.00 | 00095337970453 | DAMIAO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/12/2012 | 2030.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/12/2012 | 630.00 | 00085492094491 | MARIA DAS NEVES BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTDADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/12/2012 | 420.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO PATIO DA ESCOLAR SO SITIO DESERTO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002455 | 03/12/2012 | 1012.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002456 | 03/12/2012 | 1192.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002457 | 03/12/2012 | 1540.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. COM RECURSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002458 | 03/12/2012 | 1734.00 | 00005691351419 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/12/2012 | 1015.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/12/2012 | 990.00 | 00080556388453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/12/2012 | 4050.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002462 | 03/12/2012 | 2250.00 | 00002640588443 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/12/2012 | 5520.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/12/2012 | 7464.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens de Adultos - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/12/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS PARA O PROGRAMA DE EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002425 | 03/12/2012 | 2112.00 | 00046201360182 | JACINTO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/12/2012 | 1290.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/12/2012 | 630.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA PARA DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/12/2012 | 690.00 | 02714801000144 | PARAEIXO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO ONIBUS DO SETOR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/12/2012 | 10259.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/12/2012 | 51760.78 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO NA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,( AUX. DE SERVIÇOS, VIGIA E MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/12/2012 | 2829.17 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/12/2012 | 2000.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/12/2012 | 1412.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/12/2012 | 735.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002517 | 03/12/2012 | 1002.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/12/2012 | 4050.00 | 00005835706405 | EFRAIM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002519 | 03/12/2012 | 1728.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DE FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002520 | 03/12/2012 | 2030.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002521 | 03/12/2012 | 3060.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002522 | 03/12/2012 | 726.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002523 | 03/12/2012 | 726.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002524 | 03/12/2012 | 1770.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002525 | 03/12/2012 | 1710.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002526 | 03/12/2012 | 855.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002527 | 03/12/2012 | 596.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002528 | 03/12/2012 | 1040.00 | 00036005614487 | ANTONIO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002529 | 03/12/2012 | 1485.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002530 | 03/12/2012 | 830.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002531 | 03/12/2012 | 1992.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002532 | 03/12/2012 | 1160.00 | 00002318450498 | REGINALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. COM RECURSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002533 | 03/12/2012 | 1770.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOCONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002534 | 03/12/2012 | 1594.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/12/2012 | 305.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/12/2012 | 170.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/12/2012 | 597.50 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/12/2012 | 135.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/12/2012 | 357.50 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/12/2012 | 455.00 | 00091792649487 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/12/2012 | 3724.50 | 03939273000194 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002568 | 03/12/2012 | 3285.70 | 00010697139450 | ESVALDO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002573 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002574 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/12/2012 | 892.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/12/2012 | 13033.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/12/2012 | 78631.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO, REFERENTE A PARTE DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/12/2012 | 144537.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/12/2012 | 7500.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO COM BANDA DE FORRÓ REGIONAL NOS FESTEJOS EMANCIPAÇÃO POLITICA ESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/12/2012 | 2030.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAR UNO MILLE, PLACA NPS 6332/PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/12/2012 | 88280.38 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FEFERENTE AO ANO BASE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/12/2012 | 12121.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SSALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO BASE/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/12/2012 | 1606.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE COMPETENCIA DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/12/2012 | 8750.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAMES DE VISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Básica em Saúde | Manutenção Financeiro de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/12/2012 | 900.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAMES DE VISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/12/2012 | 764.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA ANIMAL ANTIRABICA, NAS ZONAS URBANA E RUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002551 | 03/12/2012 | 3854.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002552 | 03/12/2012 | 1550.18 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/12/2012 | 1565.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/12/2012 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/12/2012 | 1265.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/12/2012 | 632.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.228-8 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/12/2012 | 3370.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUÇÕES DE AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/12/2012 | 3854.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0372003-87/2011, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/12/2012 | 17245.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/12/2012 | 4336.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/12/2012 | 1892.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/12/2012 | 13915.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2.012, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/12/2012 | 35550.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DO INSS DA SAÚDE, REFERENTE A PARTE DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/12/2012 | 4976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/12/2012 | 2474.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/12/2012 | 1135.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DURANTE O CURSO DE BIJOUTERIA ARTESANAL COM AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Programa Bolsa Famiília - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00065153928420 | MARILENE ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BIJOUTERIA ARTESANAL COM AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FALICITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/12/2012 | 894.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATILHAS BARDADAS PARA O GRUPO DE DANÇAS E TEATRO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FALICITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL, REF AO MES DEDEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/12/2012 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE.ERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/12/2012 | 510.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA CRAS, REFE. AO MES DE DEZEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/12/2012 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Proteção Social Básica | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/12/2012 | 905.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DO CRAS DUDANTE OS ENCOTROS MENSAIS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/12/2012 | 895.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/12/2012 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/12/2012 | 700.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO ADVOGADO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAV M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, COMO PSICOLOGO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/12/2012 | 985.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE REUNIOES DO GRUPO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/12/2012 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/12/2012 | 1500.00 | 11190349000150 | CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS CREAS E CRAS SOBRE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA E SERVIÇOS AS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/12/2012 | 479.50 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS FESTEJOS NATALINO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009824929444 | VALDECIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006942798460 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007242454484 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008164208400 | VILANI BATISTA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), REF. AO MES DE DEZEMBRO82.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DE FLAUTA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AOS MESES DE OUT.NOC/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e defesa à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Básico Variável - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/12/2012 | 468.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE VESTES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/12/2012 | 1928.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/12/2012 | 420.00 | 00009479873478 | DEYMAM ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/12/2012 | 2615.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/12/2012 | 18752.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/12/2012 | 23849.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/12/2012 | 5508.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO BASE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS, JANELAS E MESAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/12/2012 | 5500.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/12/2012 | 1315.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE AXAME PET CT REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/12/2012 | 955.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/12/2012 | 940.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA, ONDE O MESMO VAI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/12/2012 | 1070.00 | 00004778616448 | PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NO SEU GABINETE ODONTOLOGICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/12/2012 | 2150.00 | 13048005000136 | ANTÔNIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00087248395404 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPV 3259 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/12/2012 | 150.00 | 10552873000160 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/12/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/12/2012 | 4950.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/12/2012 | 3360.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/12/2012 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/12/2012 | 11934.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 06 CAMAS FAWLERS/RODIZIO C/COLÇOES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUD DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/12/2012 | 3410.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 ESPECTROFONETRO MOD. 33 COLEMAN DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/12/2012 | 5500.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PARA TRATAMMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Básica em Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/12/2012 | 19516.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, PARA FAZER O ABASTECIMENTO DAGUIA DA CONJUNTO HABITACIONAL JANDUI LOPES, NESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/12/2012 | 10839.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/12/2012 | 6252.11 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VICULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/12/2012 | 6508.51 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO NO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/12/2012 | 3006.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SETOR URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/12/2012 | 540.00 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/12/2012 | 6886.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITOS EFETUADOS NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ampliação de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/12/2012 | 1008.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAGUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/12/2012 | 2595.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS PROCESSOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/12/2012 | 525.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ampliação de Infra-Estrutura | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/12/2012 | 315.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/12/2012 | 6050.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/12/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/12/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/12/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/12/2012 | 7000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/12/2012 | 3500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/12/2012 | 49.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CC 10.120-6 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/12/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 1.043-X PNSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/12/2012 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC. 8.921-4 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/12/2012 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BANCO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE N. 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/12/2012 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP,CONFORME DESCONTO EFETUADO PELO BB NA CC 10.480-9 DIVERSOS ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/12/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/12/2012 | 60.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.812-X FUNDO DE PARCTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002433 | 03/12/2012 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/12/2012 | 120.55 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BANCARIA NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/12/2012 | 1519.49 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS FINANCEIRO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO DIA 10.12.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/12/2012 | 1519.49 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS FINANCEIRO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO DIA 20.12.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00051839415487 | EDITE FERREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA CONBRAÇA DE IMPOSTO DESTE MUNICIPIO. JUNTO A CONSTRUTORA GEF LTDA. REF. A CONSTRUÇÃO DO ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/12/2012 | 4750.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO NO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/12/2012 | 1520.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/12/2012 | 5492.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIODADO VINCULADO NO SETOR DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/12/2012 | 4719.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/12/2012 | 8727.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DP PESSSOAL COMISSIONADO VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/12/2012 | 1331.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA SET/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/12/2012 | 1452.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA OUT/2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/12/2012 | 2023.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE EMPENHAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/12/2012 | 0.01 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 10.480-9 RECURSOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/12/2012 | 82.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BB NA CC 283.146-5 ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/12/2012 | 3263.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (FGTS) COMP. 12/1993, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/12/2012 | 63.98 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (FGTS) COMP. 12/1993, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/12/2012 | 22846.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC. ADMINISTRATIVO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM O I.N.S.S., CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB NO DAF DO FPM DO DIA 10.12.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/12/2012 | 11283.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARC.RET. DO I.N.S.S, CONFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO FPM DO DIA 10.12.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/12/2012 | 1578.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COF. DEBITO NA DAF DE 10.12.2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/12/2012 | 9026.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE COMP. NOV/2.012. CONF. DESCOTO NA DAF DEZ.EM 10.12.12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/12/2012 | 529.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONTRAIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/12/2012 | 21456.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A PARTE DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/12/2012 | 1312.50 | 00051839415487 | EDITE FERREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA CONBRAÇA DE IMPOSTO DESTE MUNICIPIO. JUNTO A CONSTRUTORA GEF LTDA. REF. A CONSTRUÇÃO DO ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0002627 | 05/12/2012 | 38100.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONVÊNIO 703252/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Básica para Todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0002628 | 05/12/2012 | 125000.00 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATERRO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONVÊNIO 703252/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024