| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 417.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DE MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0000051 | 02/01/2012 | 5000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE JANEIRO /2012,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000078 | 02/01/2012 | 1080.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00091861136404 | DRA.ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE JANEIRO/2012, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0000086 | 02/01/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO /2012, PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 4000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEFOGOS DE ARTIFICIOS PARA APRESENTACAO DE SHOWPIROTECNICO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DEFIM DE ANO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2012 | 800.00 | 00009963682480 | JOSHOM ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2012 | 150.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2012 | 130.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2012 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2012 | 220.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/IGUATU-CE,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2012 | 215.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA QUE IRRIGA A PRACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE JANERIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2012 | 80.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2012 | 648.05 | 00039647480482 | LUCIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS PARA A MESMA VIAJAR A RECIFE-PE FAZERTRATAMENTO MEDICO E SEU FILHO MENOR DE IDADENO MES DE JANEITO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2012 | 130.00 | 00007347406463 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA A MESMA FAZER EXAMES OFTAMOLOGICOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2012 | 150.00 | 00007493172480 | LEOBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2012 | 250.00 | 00005458349458 | RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2012 | 660.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2012 | 40.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR APATOS - PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2012 | 100.00 | 00007373293433 | CLARICE MARIA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA HOSPITAL EM JOAO PESSOA-PB EM CASO DE URGENCIANO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2012 | 1790.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITACAO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE QUADRA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2012 | 3500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARACONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIODE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0314415-41/2009 - MINISTERIODO ESPORTE ATRAVES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2012 | 7000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARAPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0311261-38/2009-MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMONO BRASIL. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2012 | 1500.00 | 03798851000110 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COLMEIA COMPLETA COM UMA MELGUEIRA PARA AGRICULTORES LOCAIS QUE FAZEM PARTE DA ASSOCIACAO DE APICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/01/2012 | 500.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 216.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFO EM EVENTUALIDADE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000515 | 10/01/2012 | 21526.36 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 22814.67 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 300.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,PARTICIPAR DETREINAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO ESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 1176.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 2700.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADEPUBLICA,REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 130.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 130.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0000531 | 10/01/2012 | 16830.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000612 | 10/01/2012 | 1060.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 150.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0000493 | 10/01/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSOA A INTERNETREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 2379.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 100.00 | 00011366925416 | LUCIVANIA DA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 200.00 | 00000024664499 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 150.00 | 00008499635407 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 586.50 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0000698 | 11/01/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2012 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0000647 | 11/01/2012 | 2830.17 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0000655 | 11/01/2012 | 1080.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM P/MUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000663 | 11/01/2012 | 2187.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2012 | 400.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO / 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/01/2012 | 999.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)TV 32P LCD SONY BRAVIAPARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 11/01/2012 | 1600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0000779 | 11/01/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2012 | 47.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2012 | 6615.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS EM TUBOS GALVONIZADOS DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2012 | 751.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA LENCOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA ATENDENDOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000825 | 13/01/2012 | 82.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000833 | 13/01/2012 | 85.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000841 | 13/01/2012 | 1135.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 13/01/2012 | 626.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/01/2012 | 362.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0000876 | 13/01/2012 | 911.46 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000884 | 13/01/2012 | 1760.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000795 | 13/01/2012 | 558.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CACAMBA BASCULHANTE LOCADO PARA FICAR ADISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 13/01/2012 | 300.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CAMINHAO CHEV D-70 LOCADO PARA FICAR ADISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/01/2012 | 886.40 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P/ MANUTENCAODE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/01/2012 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM EMEVENTO DO NATAL LEGAL PARA CRIANCAS LIGADASAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2012 | 400.00 | 00089341813468 | FRANCISCO MANOEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2012 | 180.00 | 00003513638400 | FRANCISCA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/01/2012 | 200.00 | 00008048414465 | DEITON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2012 | 600.00 | 00018217702187 | GERALDO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2012 | 200.00 | 00004752047438 | ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/01/2012 | 200.00 | 00004911587423 | MARIA VANILDA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2012 | 8009.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2012 | 3483.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0001031 | 17/01/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE TESOURARIAPARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2012 | 1249.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 17/01/2012 | 320.00 | 00029235359449 | DR.ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322011 | 0000965 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAM EM REUNIOES DE SUA SECRETARIA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO:SIM,SINASCAPI,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL, SISFAD,SIS-CHAGAS, HIPERDIA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2012 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34490-7,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/01/2012 | 1500.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DECALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€ÇO DE A€UDE COMUNITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001074 | 18/01/2012 | 190791.54 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO RAPADOR,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORMECONTRATO N§121/2011 E CONVENIO N§ 747919/2010-MI. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/01/2012 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2012 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO / 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2012 | 480.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2012 | 1084.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0001112 | 19/01/2012 | 2630.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO P/BOTIJAO DE 20L03 ARMARIOS EM ACO 2 PORTAS E 02 ANTENAS PARABOLICAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0001139 | 20/01/2012 | 85.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA TV LCD/LEDPARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGAATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2012 | 2400.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001180 | 20/01/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2012 | 1140.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001198 | 20/01/2012 | 7085.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2012 | 80.00 | 00004840663408 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZEREXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUEIRMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2012 | 240.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 23/01/2012 | 650.00 | 00003649991446 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001236 | 24/01/2012 | 24.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0001244 | 24/01/2012 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 24/01/2012 | 650.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENCIO GAS CIL T10M3 PARA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/01/2012 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/01/2012 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/01/2012 | 320.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICADE VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/01/2012 | 284.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/01/2012 | 240.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DECAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEI-RAS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/01/2012 | 7014.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/01/2012 | 1491.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 24/01/2012 | 270.00 | 00008874803494 | ARIDESONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001333 | 24/01/2012 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VERANEIO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/01/2012 | 333.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 24/01/2012 | 300.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ARTESANAIS EM ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/01/2012 | 50.00 | 00006014907467 | FRANCISCA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/01/2012 | 100.00 | 00003786142408 | MARIA DO SOCORRO BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2012 | 50.00 | 00001221276417 | JAILMA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/01/2012 | 150.00 | 00003714407421 | DAMIAO JOSE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/01/2012 | 100.00 | 00054918553400 | FRANCISCO ANANIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/01/2012 | 100.00 | 00007180509400 | SUZANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/01/2012 | 50.00 | 00008800749496 | CAMILA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTAPASSANDO POR DIFICULDADES E NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/01/2012 | 150.00 | 00005732452400 | FRANCISCA ROSIMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/01/2012 | 150.00 | 00011856905810 | JOSE FILHO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/01/2012 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/01/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2012 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO / 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 25/01/2012 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NA MENOR ALCXIANA DINIZ SILVAPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/01/2012 | 4250.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARAREFORMA E AMPLIACAO DA PRACA FREI DAMIAO NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB,CONFME CONTRATO DE REPASSE N§0310182-54/2009-MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMONO BRASIL. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/01/2012 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001520 | 27/01/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/01/2012 | 927.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/01/2012 | 260.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0001554 | 27/01/2012 | 2130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITACAO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/01/2012 | 615.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2012 | 217.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2012 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0001716 | 30/01/2012 | 10000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2012 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001571 | 30/01/2012 | 22081.38 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001651 | 30/01/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2012 | 80.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2012 | 850.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2012 | 2214.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2012 | 0.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2012 | 34.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONSTRU€ÇO DE QUADRA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001813 | 30/01/2012 | 9519.17 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVANO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0314415-41/2009,GESTOR:MINISTERIO DO ESPORTE E PROGRAMA: ESPORTEE LAZER NA CIDADE(1¦ MEDICAO). | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001821 | 30/01/2012 | 4630.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001872 | 30/01/2012 | 11359.64 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDODE RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0311261/09 GESTOR:MINISTERIO DO TURISMO E PROGRAMA:TURISMO NO BRASIL(1¦ MEDICAO). | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2012 | 31091.51 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/01/2012 | 400.00 | 00083946098487 | EUSTAKIO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS DE BLOCOS CARNAVALESCO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001830 | 30/01/2012 | 3850.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2012 | 200.00 | 00010288032497 | JAIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/01/2012 | 750.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE ESPACO FISICO(AREA DE LAZER) PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAN E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/01/2012 | 2750.00 | 00007900912401 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO F4000TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/01/2012 | 1370.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS DE VEICULODE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0001848 | 30/01/2012 | 3150.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2012 | 50.00 | 00009515026466 | INARIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMAS DESPESAS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2012 | 500.00 | 00007438694437 | JUDIVAN FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2012 | 90.00 | 00007751367431 | LUIZA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSCONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2012 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2012 | 2488.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2012 | 2586.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2012 | 30723.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2012 | 2290.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2012 | 103425.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2012 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2012 | 21140.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2012 | 12221.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2012 | 8564.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2012 | 2232.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2012 | 2562.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2012 | 1332.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 31/01/2012 | 1356.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 31/01/2012 | 2972.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02(DOIS)TRANSLADODE JOAO PESSOA PARA SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,E 02(DOIS)TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE P/ SAOJOSE DA LAGOA TAPADA,PARA ATENDER A FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2012 | 4460.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2012 | 2763.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2012 | 6382.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2012 | 2917.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2012 | 7328.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002232 | 31/01/2012 | 10721.11 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACAFREI DAMIAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§031018254/2009,MINISTERIO DO TURISMO,PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.(1¦ MEDICAO). | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2012 | 133.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSFERENCIA DE VEICULO DA SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2012 | 588.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2012 | 14108.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2012 | 4968.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2012 | 3588.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2012 | 31115.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2012 | 14250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2012 | 4426.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2012 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2012 | 25693.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2012 | 802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(47)-PRO TEMPORE,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2012 | 100.00 | 00009145528489 | ALEXANDRE GALILEU DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2012 | 780.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MESA EM MDF PARA REUNIAOMEDINDO 2M COM 06 CADEIRAS PARA AS ATIVIDADESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2012 | 6300.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS(CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA OGU-CONTRATO 0314415-41/2009 ESPORTE E LAZER NA CIDADE,REFERENTE PUBLICACAO DOUALTERACAO DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2012 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA OGU-CONTRATO 0310182-54/2009 TURISMO NO BRASIL,REFERENTE A PUBLICACAO DOU ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2012 | 360.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA OGU-CONTRATO 0314415-41/2009 ESPORTE E LAZER NA CIDADE,REFERENTE A ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2012 | 497.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS TRABALHOS EDUCATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002607 | 02/02/2012 | 5345.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/02/2012 | 570.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002623 | 02/02/2012 | 2390.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002631 | 02/02/2012 | 250.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0002534 | 02/02/2012 | 450.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/02/2012 | 5130.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VIASURBANAS(TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002615 | 02/02/2012 | 2196.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2012 | 140.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/02/2012 | 250.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002585 | 02/02/2012 | 7158.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002593 | 02/02/2012 | 12050.30 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002640 | 02/02/2012 | 3952.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/02/2012 | 380.00 | 00044140975415 | JOAO DE DEUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002658 | 03/02/2012 | 7980.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/02/2012 | 380.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR AJOAO PESSOA E J.DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 06/02/2012 | 130.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0002682 | 06/02/2012 | 510.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 06/02/2012 | 180.00 | 00010469433400 | FABIANA PRAXEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 07/02/2012 | 250.00 | 00043951600420 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/02/2012 | 150.00 | 00005566421474 | DAMIANA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA O MESMO FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 07/02/2012 | 150.00 | 00013519198819 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 07/02/2012 | 320.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAPARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 07/02/2012 | 300.00 | 00010604339402 | GILMARA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 07/02/2012 | 420.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 07/02/2012 | 3875.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES MINISTRANTES, TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E TODO MATERIAL NECESSARIO A FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 07/02/2012 | 3875.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE, HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIOA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 07/02/2012 | 3875.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES MINISTRANTES, TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIOA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 07/02/2012 | 3875.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTOR DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADADE PROFESSORES MINISTRANTES,TRANSPORTE, HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TODO MATERIAL NECESSARIOA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/02/2012 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 08/02/2012 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002836 | 08/02/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0002844 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002852 | 09/02/2012 | 2900.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0002887 | 09/02/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0002895 | 09/02/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE FEVEREIRO/2012, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002861 | 09/02/2012 | 2900.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS ASCONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002879 | 09/02/2012 | 4350.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS ASCONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0002909 | 09/02/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO /2012,PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 09/02/2012 | 316.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOOLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO E REVISAODE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 09/02/2012 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURADE EVENTO "NATAL LEGAL" NO SITE www.folhadosertao.com.br,PARA CRIANCAS LIGADAS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 09/02/2012 | 182.00 | 23531940000102 | BOSCHIL - Comercial de Pecas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATORDE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/02/2012 | 1979.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002976 | 10/02/2012 | 5100.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002984 | 10/02/2012 | 930.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/02/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSOA A INTERNETREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003000 | 10/02/2012 | 7100.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003115 | 10/02/2012 | 16500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242011 | 0002950 | 10/02/2012 | 3200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34.490-7,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0003026 | 10/02/2012 | 5000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0003107 | 10/02/2012 | 15000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/02/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003051 | 10/02/2012 | 4995.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2012 | 24855.63 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0003085 | 10/02/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/02/2012 | 1228.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AOSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/02/2012 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 13/02/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 14/02/2012 | 4000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 14/02/2012 | 1845.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 14/02/2012 | 2906.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUMINARIAS,LAMPADAS E ACESSORIOSPARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 14/02/2012 | 3411.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003182 | 14/02/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003158 | 14/02/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 15/02/2012 | 2630.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DESOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA,NO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0003221 | 15/02/2012 | 16500.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/02/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DECAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0003212 | 15/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/02/2012 | 119.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 30 11 2011,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/02/2012 | 140.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 30 12 2011,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/02/2012 | 125.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 30 01 2012,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003298 | 16/02/2012 | 681.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM P/MUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0003301 | 16/02/2012 | 2264.68 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242011 | 0003271 | 16/02/2012 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 17/02/2012 | 290.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/02/2012 | 320.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR APATOS - PB E J.DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/02/2012 | 2.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003344 | 17/02/2012 | 1065.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/02/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0003379 | 17/02/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 17/02/2012 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003395 | 20/02/2012 | 2280.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0003409 | 20/02/2012 | 2220.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0003433 | 23/02/2012 | 7310.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/02/2012 | 7854.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 23/02/2012 | 2296.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/02/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 23/02/2012 | 1611.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EMREUNIOES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 23/02/2012 | 600.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 23/02/2012 | 1064.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/02/2012 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 23/02/2012 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 23/02/2012 | 4500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DECORACAO EM ARTE MOSAICO ARAMICO NA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/02/2012 | 791.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 ESTABILIZADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/02/2012 | 4250.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003549 | 24/02/2012 | 84000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS GILSON EMANIA,NOVA LEVADA,PEGAXE,CHICLETEAR, GAROTOSDO AXE,FLAVIO PISADA QUENTE E EMOSAMBA, LOCACAO DE SOM,PALCO,ILUMINACAO E GERADOR,PARA ASFESTIVIDADES DE CARNAVAL 2012NA CIDADE DESAO JOSE DA L TAPADA,NO PERIODO DE 18 A 21 DEFEVEREIRO DE 2012 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 24/02/2012 | 2410.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODUCATE LOCADA POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 24/02/2012 | 1800.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/02/2012 | 1600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 24/02/2012 | 200.00 | 00005882032466 | MILLENA LYCIANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE SOBRE A PREVENCAO DE DENGUENO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/02/2012 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 24/02/2012 | 6848.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA MENSAL DE DEBITO DA PREFEITURA COMA ENERGISA DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003701 | 27/02/2012 | 205.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DED-70 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003719 | 27/02/2012 | 505.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOCACAMBA BASCULHANTE LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTODE PESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRODE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003654 | 27/02/2012 | 19898.50 | 04763831000176 | AGILIZA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MOCO,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003671 | 27/02/2012 | 654.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003689 | 27/02/2012 | 840.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO DUCATE LOCADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003697 | 27/02/2012 | 137.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA MANUT VEICULOTIPO DUCATE LOCADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003646 | 27/02/2012 | 780.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/02/2012 | 121293.99 | 04763831000176 | AGILIZA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL(CRECHE)NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0003735 | 28/02/2012 | 3690.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASATIVIDADES DO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003743 | 28/02/2012 | 3690.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/02/2012 | 6000.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARTERIAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003751 | 28/02/2012 | 840.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIATUNO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0003760 | 28/02/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/02/2012 | 62.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003832 | 29/02/2012 | 24393.70 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003841 | 29/02/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/02/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/02/2012 | 25.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITOEM CONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 29/02/2012 | 470.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE TRANSPORTANDO ENTULHOS DE TERRENOBALDIOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/02/2012 | 500.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 29/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | M.C.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIOPUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/02/2012 | 4291.50 | 13196505000115 | M.C.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIOPUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,REFERENTE AOZ MESESDE JANEIRO,ABRIL,JUNHO,JULHO E SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 29/02/2012 | 900.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004006 | 29/02/2012 | 4800.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO DE2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/02/2012 | 31310.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/02/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/02/2012 | 6382.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/02/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/02/2012 | 3179.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/02/2012 | 7328.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/02/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/02/2012 | 1410.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/02/2012 | 525.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITOEM CONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/02/2012 | 450.00 | 00091839289449 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.SECRETARIO VIAJAR PARAJOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 29/02/2012 | 220.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/02/2012 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003981 | 29/02/2012 | 360.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 29/02/2012 | 2306.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/02/2012 | 14204.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/02/2012 | 4968.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/02/2012 | 2966.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/02/2012 | 30800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/02/2012 | 12750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/02/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/02/2012 | 4012.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/02/2012 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/02/2012 | 23038.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/02/2012 | 802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE LOTACAO DE SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/02/2012 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/02/2012 | 280.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO / 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/02/2012 | 180.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 29/02/2012 | 857.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 29/02/2012 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/02/2012 | 200.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/02/2012 | 30679.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/02/2012 | 1046.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/02/2012 | 126956.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/02/2012 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/02/2012 | 21661.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/02/2012 | 11537.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/02/2012 | 8564.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/02/2012 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 29/02/2012 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 29/02/2012 | 177.00 | 00059859830134 | MARIA GENILDA AFONSO DE C. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS EMEVENTO DE FESTIVIDADE DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/02/2012 | 5061.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 29/02/2012 | 756.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 29/02/2012 | 1700.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/02/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/02/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/02/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/02/2012 | 710.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO46,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 29/02/2012 | 4830.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0003786 | 29/02/2012 | 7070.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442011 | 0003794 | 29/02/2012 | 2100.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 29/02/2012 | 500.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/02/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/02/2012 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/02/2012 | 3089.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/02/2012 | 2586.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/02/2012 | 3466.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/03/2012 | 1820.00 | 07433089000129 | DAMOTORES C. DE AUTO PECAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE DISCO RECORTADO 24 FR PARA TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004766808401 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004465133421 | MARIA DO SOCORRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2012 | 150.00 | 00062514156491 | ANTONIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2012 | 150.00 | 00013971013856 | RAIMUNDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2012 | 200.00 | 00008048414465 | DEITON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/03/2012 | 250.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LANCHES PARA EVENTO PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2012 | 330.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ARTESANAIS EM ORNAMENTACAO DASFESTAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2012 | 1650.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO F- 1000 TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004561 | 01/03/2012 | 2791.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2012 | 300.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/03/2012 | 720.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004410064690 | DR.FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE EXAME ESPECIALIZADOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/03/2012 | 130.00 | 00002200699484 | DR.FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA DAMIANA ROQUE FERNANDES ATENDENDO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004570 | 01/03/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004642 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0004804 | 02/03/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/03/2012 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0004812 | 02/03/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE MARCO DE 2012, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004821 | 02/03/2012 | 700.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO VERANEIOPARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/03/2012 | 716.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE VIAGENS DE VEICULO TIPO D - 20TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0004847 | 02/03/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012,PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/03/2012 | 756.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/03/2012 | 330.00 | 00006220941497 | MARIA JOSE FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/03/2012 | 320.00 | 00003528505400 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0004898 | 05/03/2012 | 3996.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAL CAP DE 100 LITROSPARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 05/03/2012 | 1600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004901 | 05/03/2012 | 1800.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 05/03/2012 | 3000.00 | 00048531375487 | JOSE MILTON RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 05/03/2012 | 750.00 | 00048531375487 | JOSE MILTON RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/03/2012 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/03/2012 | 8.20 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/03/2012 | 7.75 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 06/03/2012 | 600.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0004979 | 06/03/2012 | 6800.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 06/03/2012 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 06/03/2012 | 150.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTEDESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0005011 | 06/03/2012 | 2210.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/03/2012 | 1631.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 06/03/2012 | 403.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PESSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0005037 | 07/03/2012 | 1100.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 07/03/2012 | 1600.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESSES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005053 | 07/03/2012 | 990.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005061 | 07/03/2012 | 270.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005088 | 07/03/2012 | 1044.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005096 | 07/03/2012 | 2160.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005100 | 07/03/2012 | 1260.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005118 | 07/03/2012 | 1584.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 07/03/2012 | 540.00 | 00009164072410 | DEUSIMAR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE,NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005134 | 07/03/2012 | 468.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DESOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005142 | 07/03/2012 | 630.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005151 | 07/03/2012 | 540.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005169 | 07/03/2012 | 645.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005177 | 07/03/2012 | 810.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005185 | 07/03/2012 | 900.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005193 | 07/03/2012 | 720.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005207 | 07/03/2012 | 522.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005215 | 07/03/2012 | 522.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005223 | 07/03/2012 | 414.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005231 | 07/03/2012 | 468.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005240 | 07/03/2012 | 666.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 07/03/2012 | 540.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA E NOITE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005266 | 07/03/2012 | 450.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005274 | 07/03/2012 | 540.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 07/03/2012 | 994.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PECAS DE MAO E COMPRESSORES DA POLICLICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/03/2012 | 600.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005347 | 08/03/2012 | 208.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DE MOTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005355 | 08/03/2012 | 7103.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0005291 | 08/03/2012 | 221.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005304 | 08/03/2012 | 12278.06 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005312 | 08/03/2012 | 7222.44 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/03/2012 | 130.00 | 00046794522420 | DRA.FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 08/03/2012 | 140.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005321 | 08/03/2012 | 1890.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005339 | 08/03/2012 | 2279.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/03/2012 | 1577.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0005517 | 09/03/2012 | 11000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0005525 | 09/03/2012 | 6200.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0005533 | 09/03/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNETREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/03/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0005461 | 09/03/2012 | 4560.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 09/03/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0005487 | 09/03/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/03/2012 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 09/03/2012 | 300.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0005444 | 09/03/2012 | 645.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0005541 | 09/03/2012 | 1248.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 09/03/2012 | 948.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 09/03/2012 | 2797.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 09/03/2012 | 675.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE VEICULOOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 09/03/2012 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE VEICULOOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/03/2012 | 300.00 | 00010895213400 | SEBASTIAO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/03/2012 | 215.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 09/03/2012 | 320.00 | 00007054312406 | MARIA CLEUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTRUTORA EM CURSO DE PINTURA PARA GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/03/2012 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 12/03/2012 | 1600.00 | 00010412911833 | MARIA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATE PARA FICARA DISPOSICAO DE GRUPO DE IDOSOS QUANDO OS MESMOS ESTAO FAZENDO CURSOS PROFISSIONALIZANTESREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 12/03/2012 | 1080.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(CASA DE EVENTOS)E ORNAMENTACAO EM FESTA DE NATAL LEGAL PARA CRIANCASLIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 12/03/2012 | 110.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MESMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0005631 | 12/03/2012 | 1040.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO DUCATELOCADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005673 | 12/03/2012 | 3050.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/03/2012 | 540.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005690 | 12/03/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/03/2012 | 380.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/IGUATU-CE,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282011 | 0005649 | 12/03/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012,PARAUSO DA ESCOLA MDE E F M MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005614 | 12/03/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/03/2012 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0005771 | 13/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/03/2012 | 320.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/03/2012 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/03/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DECAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/03/2012 | 440.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DECAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/03/2012 | 200.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 13/03/2012 | 360.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 15/03/2012 | 4120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE,FICHAS DE MATRICULA DE 1 AO 5 ANO E FICHA HISTORICO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 16/03/2012 | 8650.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA NA PREPARACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0005797 | 16/03/2012 | 7561.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0005819 | 16/03/2012 | 1140.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT9000 BTUS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/03/2012 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 16/03/2012 | 170.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0005843 | 16/03/2012 | 450.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 19/03/2012 | 1100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO DUCATE LOCADA POR A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 19/03/2012 | 600.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO DUCATE LOCADA POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 19/03/2012 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE REBOQUE DE SOUSA PARA SAO JOSE DA L TAPADA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACANQK-2514,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 19/03/2012 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE REBOQUE DE SOUSA PARA SAO JOSE DA L TAPADA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACANQK-2760,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0005941 | 20/03/2012 | 3800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/03/2012 | 743.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/03/2012 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0006025 | 20/03/2012 | 12000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/03/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/03/2012 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0005916 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0005959 | 20/03/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/03/2012 | 8.20 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/03/2012 | 7449.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/03/2012 | 6748.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/03/2012 | 265.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICADE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/03/2012 | 850.00 | 00002074808429 | ROSEMIRO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM FESTA SOCIAL DO PADROEIRO DESTA CIDADE,NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 21/03/2012 | 60.00 | 00070130820407 | FRANCINALDO LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA(ROCO)AO REDOR DA ESCOLA MUN JOAQUIM LUIZ LOPES,LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 21/03/2012 | 155.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTO E MOLDURAS PARA FOTO E DIPLOMA PARA AJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 22/03/2012 | 685.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/03/2012 | 7.15 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/03/2012 | 7.75 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 22/03/2012 | 1035.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CIRURGIA OFTAMOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-O,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/03/2012 | 640.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0006122 | 23/03/2012 | 1600.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0006131 | 23/03/2012 | 3500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/03/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/03/2012 | 3276.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HORAS MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA EM SERVICOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 23/03/2012 | 160.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAATINGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA IMPRESSAO DA TABELA DO CAMPEONATO PARAIBANO,BRASILEIRAO E LIBERTADORES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 26/03/2012 | 240.00 | 00007097439475 | FERNANDA SOBRINHO LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA J OAO PESSOA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/03/2012 | 240.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/03/2012 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 27/03/2012 | 300.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME TIPO BIOPSIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 27/03/2012 | 880.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 EJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/03/2012 | 2361.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00003649991446 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR ADISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0006262 | 27/03/2012 | 5100.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL(CIMENTO,TUBO E FERRO)PARAMANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/03/2012 | 1966.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 27/03/2012 | 1060.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE DO I CAPACITAR,CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROSTUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/03/2012 | 200.00 | 00074123190278 | FRANCISCO SALES ALVES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/03/2012 | 275.00 | 00003513766408 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0006319 | 28/03/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/03/2012 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 29/03/2012 | 950.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/03/2012 | 14.90 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 29/03/2012 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 29/03/2012 | 160.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,PARTICIPAR DETREINAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO ESTADO NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006351 | 29/03/2012 | 600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEU PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 29/03/2012 | 360.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006408 | 29/03/2012 | 600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEU PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006416 | 29/03/2012 | 70.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 29/03/2012 | 635.00 | 00002934070450 | ARDIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTORA EM OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS PARA ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/03/2012 | 1747.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2012 | 3208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2012 | 3466.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0006564 | 30/03/2012 | 5450.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0006572 | 30/03/2012 | 4100.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA DR.PEDROQUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/03/2012 | 13925.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/03/2012 | 5785.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2012 | 2966.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 28 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2012 | 25149.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2012 | 16240.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2012 | 4219.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2012 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE MARCO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/03/2012 | 22699.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2012 | 8802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(47)-PRO TEMPORE,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/03/2012 | 180.00 | 00009145528489 | ALEXANDRE GALILEU DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2012 | 80.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006432 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2012 | 157.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0006475 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/03/2012 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2012 | 8000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A 2 PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/03/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | M.C.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIOPUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0006530 | 30/03/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0006548 | 30/03/2012 | 28150.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0006556 | 30/03/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2012 | 32378.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2012 | 2763.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2012 | 7122.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/03/2012 | 2508.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2012 | 2917.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2012 | 7328.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/03/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2012 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITOEM CONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ART DE FISCALIZACAO DE N§ 00015059490515015515 DE OBRA EM ANDAMENTO NESTE NUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ART DE FISCALIZACAO DE N§00016059490515015615 DE OBRA EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/03/2012 | 5000.00 | 00022542485453 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INDENIZACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIOMOCO II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2012 | 705.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITOEM CONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/03/2012 | 150.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01( UMA)DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2012 COM O TEMA NOVOS PROCEDIMENTOSPARA PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE PROMOVIDO PELA UNDIME,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2012 | 31135.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2012 | 1012.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2012 | 135625.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2012 | 3391.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2012 | 21788.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2012 | 11965.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2012 | 9808.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/03/2012 | 369.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/03/2012 | 160.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2012 | 5082.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO/2012 FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UNDIME-PB,NO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0006581 | 30/03/2012 | 3900.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/03/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 12, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/03/2012 | 710.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO46,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/04/2012 | 1820.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007081 | 02/04/2012 | 4472.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0007099 | 02/04/2012 | 1065.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/04/2012 | 430.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/04/2012 | 24.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITOEM CONTA CORRENTE 2201,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007153 | 02/04/2012 | 26200.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0007102 | 02/04/2012 | 2612.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/04/2012 | 1214.48 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO EM PALESTRA DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007137 | 02/04/2012 | 7200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 02/04/2012 | 635.00 | 00002934070450 | ARDIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSTRUTORA EM OFICINA DE ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS PARA ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/04/2012 | 200.00 | 00042911516400 | MARIA DO DESTERRO LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LAZER)E SERVICO DE BUFFET PARA EVENTO DA PASCOADE IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0007170 | 03/04/2012 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 03/04/2012 | 335.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/04/2012 | 185.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERVENTE NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0007188 | 03/04/2012 | 9588.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0007196 | 03/04/2012 | 2316.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0007200 | 03/04/2012 | 996.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 03/04/2012 | 370.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 04/04/2012 | 5387.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMADE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 04/04/2012 | 600.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO C NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0007439 | 04/04/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012,PARAUSO DASESCOLA MDE E F M MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0007447 | 04/04/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012,PARAUSO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0007455 | 04/04/2012 | 450.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0007463 | 04/04/2012 | 3225.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE LUMINARIAS,LAMPADAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0007471 | 04/04/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0007480 | 04/04/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE ABRIL DE 2012, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007498 | 05/04/2012 | 14349.32 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007544 | 05/04/2012 | 7772.88 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/04/2012 | 720.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007528 | 05/04/2012 | 1529.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007552 | 05/04/2012 | 9807.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007510 | 05/04/2012 | 1695.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007536 | 05/04/2012 | 139.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007501 | 05/04/2012 | 3432.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€ÇO DE A€UDE COMUNITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0007595 | 09/04/2012 | 26600.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO PICADAS,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORMECONTRATO N§040/2006 E CONVENIO N§ 745852/2010-MI. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24956-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0007609 | 09/04/2012 | 3876.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 CADEIRAS DIRETOR COM BRACO02 LONGARINAS ESTRUTURA METAL E 04 CADEIRASESTRUTURA EM METAL,ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0007579 | 09/04/2012 | 840.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/04/2012 | 820.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/04/2012 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/04/2012 | 380.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0007811 | 10/04/2012 | 5130.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEnCAO DE POSTOS E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/04/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0007722 | 10/04/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2012 | 34058.34 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0007790 | 10/04/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/04/2012 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11335-2,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/04/2012 | 200.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/04/2012 | 750.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/04/2012 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007706 | 10/04/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/04/2012 | 200.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0007765 | 10/04/2012 | 8623.44 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0007773 | 10/04/2012 | 2464.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0007781 | 10/04/2012 | 6262.01 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PRE ESCOLA(EDUCACAO INFATIL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/04/2012 | 740.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULO D-20 VERANEIOPARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 10/04/2012 | 2167.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0007919 | 10/04/2012 | 2050.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DESOUSA,REFERENTE AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/04/2012 | 430.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DAGUADO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/04/2012 | 380.00 | 00006126411471 | GESSY ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR AMESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/04/2012 | 370.00 | 00091834791472 | ESMERINDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/04/2012 | 150.00 | 00013519198819 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0007897 | 10/04/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNETVIA RADIO PARA COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSAFAMILA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/04/2012 | 500.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DO PROGRAMA PRO JOVEM QUANDO ESTAO EM REUNIOES SEMANAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 11/04/2012 | 771.50 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO OSMESMOS ESTA EM ENCONTROS SEMANAIS,NO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007951 | 11/04/2012 | 450.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 11/04/2012 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE MARIA SOARESDE FARIAS SEVERINO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/04/2012 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 11/04/2012 | 150.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 11/04/2012 | 300.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0008001 | 11/04/2012 | 1104.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0008010 | 11/04/2012 | 1464.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0008028 | 11/04/2012 | 1741.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 11/04/2012 | 544.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR LENCOIS PARA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0008044 | 11/04/2012 | 3944.98 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008061 | 12/04/2012 | 175.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DEAMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008079 | 12/04/2012 | 729.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DEVEICULOS TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 12/04/2012 | 200.00 | 00005882032466 | MILLENA LYCIANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 12/04/2012 | 400.00 | 00081802935800 | DRA.IEDA GONCALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO DE ANESTESIA PARA REALISAR O EXAME DE RM CRANIO NOPACIENTE VICTO MANOEL FIRMINO DOS SANTOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0008117 | 12/04/2012 | 3470.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0008133 | 12/04/2012 | 853.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 12/04/2012 | 31.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0008125 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008141 | 12/04/2012 | 433.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA LUBRIFICANTES MANUTENCAO DE VEICULOCACAMBA BASCULHANTE LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008168 | 12/04/2012 | 370.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA LUBRIFICANTES MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CAMINHAO D-60 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008109 | 12/04/2012 | 896.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008150 | 12/04/2012 | 183.75 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0008249 | 13/04/2012 | 560.01 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PORTA E JANELA PARA AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008184 | 13/04/2012 | 777.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0008206 | 13/04/2012 | 2100.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008222 | 13/04/2012 | 2520.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008231 | 13/04/2012 | 630.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/04/2012 | 150.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 31/03/2012,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 13/04/2012 | 1349.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 13/04/2012 | 203.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 29/02/2012,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 13/04/2012 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/04/2012 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0008354 | 16/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008281 | 16/04/2012 | 1470.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 16/04/2012 | 483.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0008303 | 16/04/2012 | 735.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 16/04/2012 | 630.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOSITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA) REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008320 | 16/04/2012 | 1050.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152012 | 0008346 | 16/04/2012 | 12012.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARTERIAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 16/04/2012 | 610.00 | 00004906199402 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM PAREDE DE GESSO PARA ADAPTACAO DE SALAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 17/04/2012 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008427 | 17/04/2012 | 1050.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008435 | 17/04/2012 | 945.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008443 | 17/04/2012 | 1470.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 17/04/2012 | 1155.00 | 00005375891476 | SUELY MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERCURSO BUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)E BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008460 | 17/04/2012 | 735.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 17/04/2012 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 17/04/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 17/04/2012 | 1227.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 17/04/2012 | 360.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 17/04/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 18/04/2012 | 520.00 | 00004090266467 | FRANCISCO PEDRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUELIGA ESTA CIDADE AO SITIO LAGOA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTEN€ÇO E ADM.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008494 | 18/04/2012 | 4115.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIL)FERRO,TUBO E CIMENTO) PARAMANUTENCAO DE ESGOTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0008508 | 18/04/2012 | 800.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0008516 | 18/04/2012 | 550.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008524 | 18/04/2012 | 735.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008532 | 18/04/2012 | 945.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 19/04/2012 | 1536.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE QUADRO VERDE 300X120 MADEIRAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 19/04/2012 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 19/04/2012 | 135.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 19/04/2012 | 850.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA)NA PACIENTE MARIA RAILA ARAUJO LINS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 19/04/2012 | 689.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO SAMUDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 19/04/2012 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0008613 | 20/04/2012 | 10000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/04/2012 | 100.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA,NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0008648 | 20/04/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/04/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/04/2012 | 300.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0008605 | 20/04/2012 | 10603.70 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE KITS ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/04/2012 | 1100.00 | 00010412911833 | MARIA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATE PARA FICARA DISPOSICAO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0008672 | 20/04/2012 | 3870.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008745 | 23/04/2012 | 840.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008753 | 23/04/2012 | 630.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERµRIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 23/04/2012 | 340.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VENENOS PARA LIMPEZA DE MATOSNO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTODE PESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 23/04/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DECAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 23/04/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 24/04/2012 | 1127.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/04/2012 | 20.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITOEM CONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 24/04/2012 | 94.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/04/2012 | 7769.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 24/04/2012 | 8172.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 24/04/2012 | 300.00 | 00008621859475 | CLAUDIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 24/04/2012 | 300.00 | 00004877620451 | VALDIRENE SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 24/04/2012 | 300.00 | 00009852886479 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 24/04/2012 | 620.00 | 00007826107490 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 25/04/2012 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/04/2012 | 150.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DEDIARIA CIVIL PARA O SR.SECRETARIO VIAJAR PARAJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA SECRETARIA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 25/04/2012 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NA MENOR MARIA LOURDES FLORENCIO SILVA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 25/04/2012 | 180.00 | 00067457908404 | DRA.CLAUDIA BARROS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 25/04/2012 | 300.00 | 00075221705400 | DRA.MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 27/04/2012 | 340.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME DEVIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE THIAGO FIGUEIREDO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 27/04/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 27/04/2012 | 150.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 27/04/2012 | 520.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 27/04/2012 | 1239.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 30/04/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009016 | 30/04/2012 | 29036.38 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380--X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2012 | 65.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0009091 | 30/04/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0009105 | 30/04/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRILDE 2012.CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0009113 | 30/04/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0009121 | 30/04/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 30/04/2012 | 3300.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2012 | 31320.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2012 | 7100.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIV.FEIRAS M. E MATADOURO LOTACAO15,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2012 | 2917.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2012 | 7328.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2012 | 836.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2012 | 21.60 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2012 | 8.20 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0008966 | 30/04/2012 | 4000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0008991 | 30/04/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 30/04/2012 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/04/2012 | 2300.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0009083 | 30/04/2012 | 8400.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0009164 | 30/04/2012 | 2884.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/04/2012 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/04/2012 | 660.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2012 | 14479.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2012 | 4604.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2012 | 2966.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 28 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2012 | 23700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2012 | 18810.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2012 | 4012.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2012 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2012 | 22428.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2012 | 8802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(47)PSF PRO TEMPORE, NO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2012 | 13460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 48(SUS), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2012 | 7200.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/04/2012 | 300.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MINISTRANTE EM PALESTRA EDUCATIVA SOBRE EDUCACAO SEXUAL E DISTURBIOS DA SEXUALIDADE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2012 | 31599.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/04/2012 | 2290.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2012 | 157376.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2012 | 3391.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2012 | 21332.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2012 | 12181.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2012 | 9808.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/04/2012 | 840.00 | 00005346964495 | JUCELIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/04/2012 | 840.00 | 00009963682480 | JOSHOM ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DA COBRA PARASEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/04/2012 | 567.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/04/2012 | 121293.99 | 04763831000176 | AGILIZA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL(CRECHE)NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. OBS:REGULARIZACAO DE DESPESA A REGULARIZAR DOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/04/2012 | 182577.73 | 04763831000176 | AGILIZA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL(CRECHE)NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2012 | 115.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 30/04/2012 | 195.90 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO P/SEREM UTILIZADO EM TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AODIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2012 | 5082.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0009067 | 30/04/2012 | 2800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 12, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2012 | 1747.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/04/2012 | 1580.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2012 | 3208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2012 | 3466.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F4000 PARA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/05/2012 | 250.00 | 00003714405488 | DAMIAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/05/2012 | 250.00 | 00006248309426 | CLEMILDES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUEIRMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/05/2012 | 250.00 | 00000092863493 | RITA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/05/2012 | 250.00 | 00035094907468 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004926702428 | FABIANA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/05/2012 | 180.00 | 00004835574478 | GILIARD ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUEIRMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/05/2012 | 200.00 | 00001479001406 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/05/2012 | 488.32 | 00039647480482 | LUCIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS PARA A MESMA VIAJAR A RECIFE-PE FAZERTRATAMENTO MEDICO E SEU FILHO MENOR DE IDADENO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/05/2012 | 800.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LAZER)E SERVICO DE BUFFET PARA EVENTO COM ALUNODO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPOEM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/05/2012 | 510.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/05/2012 | 250.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PRA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2012 | 1321.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE MISTADE SAUDE CACILDA BRAGA E RECUPERACAO DE JARDINS DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA(GRAMADO,JORRACOES E PLANTIO DE DIVERSAS VARIEDADES),NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009695 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DO SAMU DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/05/2012 | 180.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/05/2012 | 340.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/05/2012 | 180.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS MENDES ATENDENDO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/05/2012 | 700.00 | 00007445528423 | MICHEL PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO EM CAMPANHAS DE VACINACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | M.C.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIOPUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0009831 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/05/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 03/05/2012 | 150.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 03/05/2012 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DIAG EM RAD ULTRASONOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DEANGIORESSONANCIA DAS ARTERIAS RENAIS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIMPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/05/2012 | 300.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 03/05/2012 | 600.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DESOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 03/05/2012 | 600.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEDE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00005069317490 | PETRONIO HUGO BALTAZAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO E CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE DOS COMPUTADORES DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 04/05/2012 | 1375.00 | 00005069317490 | PETRONIO HUGO BALTAZAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO E CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE DOS COMPUTADORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010103 | 04/05/2012 | 1248.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 04/05/2012 | 790.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PECAS DE MAO E COMPRESSORES DA POLICLICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 07/05/2012 | 137.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE ANTENA PARABOLICA EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/05/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010162 | 07/05/2012 | 2908.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DEDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/05/2012 | 160.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,PARTICIPAR DETREINAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO ESTADO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 07/05/2012 | 215.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO P/SEREM UTILIZADO EM TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AODIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 07/05/2012 | 1800.00 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE TESTES COGNITIVO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 07/05/2012 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 07/05/2012 | 70.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0010243 | 07/05/2012 | 4794.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0010251 | 07/05/2012 | 1158.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PRE ESCOLA (EDUCACAO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0010260 | 07/05/2012 | 498.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0010278 | 08/05/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012,PARAUSO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0010286 | 08/05/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012,PARAUSO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M E F M MARIA MARQUES FORMIGADE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0010294 | 08/05/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 08/05/2012 | 1600.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0010308 | 08/05/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE MAIO DE 2012, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 08/05/2012 | 3576.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE DUCATELOCADA PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 08/05/2012 | 2265.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DUCATE LOCADA PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0010332 | 08/05/2012 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 08/05/2012 | 400.00 | 00008874825463 | JOSE MANOEL SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 09/05/2012 | 1843.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE REFORMA DE MOTOR E SERVICO DEREFORMA DE EMBREAGEM EM VEICULO DUCATE LOCADAPARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 09/05/2012 | 1100.00 | 08798605000181 | CERVARP-Coop.Energia e Des.R.V.Rio Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESCADA EXTENSIVA DE FIBRAPARA AS ATIVIDADES DIARIAS DO DEPTO DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0010341 | 09/05/2012 | 17000.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/05/2012 | 2540.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0010511 | 10/05/2012 | 8700.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR(CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0010537 | 10/05/2012 | 6800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR(CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PRE ESCOLAENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/05/2012 | 440.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0010600 | 10/05/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNETREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0010618 | 10/05/2012 | 350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/05/2012 | 770.13 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA EVENTO COMEMORATIVODO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/05/2012 | 2260.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DESOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA,NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010472 | 10/05/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/05/2012 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0010529 | 10/05/2012 | 2600.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/05/2012 | 650.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/05/2012 | 7.75 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0010456 | 10/05/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 10/05/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/05/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/05/2012 | 28601.64 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380--X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/05/2012 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/05/2012 | 600.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/05/2012 | 395.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007477182450 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 10/05/2012 | 500.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 11/05/2012 | 790.00 | 00009963682480 | JOSHOM ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CAMIONETE C-10 PRA TRANSPORTAR MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 11/05/2012 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS(ENGENHEIRO)PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE POSTO DESAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 11/05/2012 | 670.00 | 00008800746470 | MARIA JOSE NUNES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO A-10,TRANSPORTANDO MATERIAL DE POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 11/05/2012 | 850.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE APARELHO ORTOPEDICO PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 11/05/2012 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010715 | 11/05/2012 | 3600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 11/05/2012 | 1580.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE EM PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010731 | 11/05/2012 | 900.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20,PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0010774 | 11/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 11/05/2012 | 1900.00 | 00010412911833 | MARIA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO DUCATE PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 11/05/2012 | 600.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 11/05/2012 | 860.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 11/05/2012 | 740.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULO D-20 VERANEIOPARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 14/05/2012 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0010804 | 14/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 14/05/2012 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0010863 | 14/05/2012 | 28290.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 14/05/2012 | 260.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2012,CON FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 14/05/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 14/05/2012 | 622.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 14/05/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0010880 | 15/05/2012 | 4343.26 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 15/05/2012 | 3365.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010928 | 16/05/2012 | 6224.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO,TUBO E FERRO,PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/05/2012 | 2133.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS PARCELAS DO BENEFICIO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/05/2012 | 2133.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS PARCELAS DO BENEFICIO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010961 | 17/05/2012 | 1918.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010995 | 17/05/2012 | 4212.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO LOCADO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/05/2012 | 560.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA, NAFUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0010944 | 17/05/2012 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011002 | 17/05/2012 | 8034.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011011 | 17/05/2012 | 14987.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010979 | 17/05/2012 | 10441.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010952 | 17/05/2012 | 236.30 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010987 | 17/05/2012 | 1876.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 17/05/2012 | 480.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 18/05/2012 | 1350.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0011070 | 18/05/2012 | 525.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCA DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 18/05/2012 | 800.00 | 00009963682480 | JOSHOM ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SITIO BARRA DA COBRA PARASEDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 18/05/2012 | 740.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011231 | 18/05/2012 | 460.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011240 | 18/05/2012 | 800.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011258 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011266 | 18/05/2012 | 2400.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 18/05/2012 | 2200.00 | 02799289000186 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/05/2012 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0011126 | 18/05/2012 | 15877.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 18/05/2012 | 2000.00 | 11814754000100 | FRANCISCO EUDO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NKQ6635 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 18/05/2012 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC, AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 18/05/2012 | 3700.00 | 00028113954821 | JARIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 18/05/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 18/05/2012 | 145.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0011118 | 18/05/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/05/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0011088 | 18/05/2012 | 4350.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 18/05/2012 | 400.00 | 00008363118419 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 18/05/2012 | 200.00 | 00005618653451 | DALVA ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 18/05/2012 | 400.00 | 00005553892430 | ALRIENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 18/05/2012 | 1001.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZERLANCHES PARA EVENTO COM PESSOAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/05/2012 | 150.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30-04-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/05/2012 | 100.00 | 00009864172468 | DRA. ELIZA MARIA XAVIER G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 21/05/2012 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011274 | 21/05/2012 | 1400.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 21/05/2012 | 800.00 | 00005346964495 | JUCELIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011291 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011304 | 21/05/2012 | 700.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATOM DE TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011312 | 21/05/2012 | 600.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011321 | 21/05/2012 | 900.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 21/05/2012 | 1100.00 | 00005375891476 | SUELY MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERCURSO BUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)E BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011347 | 21/05/2012 | 1400.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011355 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011363 | 21/05/2012 | 900.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011371 | 21/05/2012 | 700.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011380 | 21/05/2012 | 600.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 21/05/2012 | 540.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0011401 | 21/05/2012 | 700.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/05/2012 | 354.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 22/05/2012 | 315.00 | 00012880456894 | ANALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTRUTORA EM CAPACITACAO A TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMAS FEDERAIS LIGADOS AEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 22/05/2012 | 403.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOACARENTE VIAJAR A SAO PAULO PARA RESOLVER PROBLEMA DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/05/2012 | 900.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/05/2012 | 440.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/05/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/05/2012 | 1349.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/05/2012 | 7.15 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/05/2012 | 1135.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/05/2012 | 4922.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/05/2012 | 7456.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482011 | 0011550 | 22/05/2012 | 750.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 22/05/2012 | 450.00 | 00006834195440 | AFRANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/05/2012 | 2133.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS PARCELAS DO BENEFICIO DO PROGRAMA SEGUROSAFRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/05/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DECAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/05/2012 | 300.00 | 00002273350406 | MARIA DE LOURDES SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DA CAPACITACAODO PROJETO TRILHAS PROMOVIDO PELO NATURA EMPARCERIA COM A EDUCACAO PUBLICA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 24/05/2012 | 300.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DEDIARIA CIVIL PARA O SR.SECRETARIO VIAJAR PARAJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDE SUA SECRETARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/05/2012 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2012,CON FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 24/05/2012 | 550.00 | 00052709507404 | MARIA AUXILIADORA DE O RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTUREIRA EM LENCOIS E TOALHAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/05/2012 | 250.00 | 00008621859475 | CLAUDIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/05/2012 | 250.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 25/05/2012 | 150.00 | 00003583411404 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTA MEDICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 25/05/2012 | 150.00 | 00002398702472 | DR. JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 25/05/2012 | 150.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011703 | 26/05/2012 | 140.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAAMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011720 | 26/05/2012 | 753.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DEVEICULOS TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011746 | 26/05/2012 | 290.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA LUBRIFICANTES MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CAMINHAO D-70 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011754 | 26/05/2012 | 506.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA LUBRIFICANTES MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CACAMBA BASCULHANTE LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011711 | 26/05/2012 | 1222.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011738 | 26/05/2012 | 384.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 28/05/2012 | 850.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DEBOMBAS DAGUA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/05/2012 | 2844.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/05/2012 | 2133.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS DE BENEFICIO EM CASO DE SECA EPERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO NO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/05/2012 | 3466.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 28/05/2012 | 0.50 | 00039647480482 | LUCIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS PARA A MESMA VIAJAR A RECIFE-PE FAZERTRATAMENTO MEDICO E SEU FILHO MENOR DE IDADENO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/05/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/05/2012 | 1747.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/05/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 28/05/2012 | 890.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICADE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0011835 | 28/05/2012 | 4816.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0011851 | 28/05/2012 | 2100.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VERANEIO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 28/05/2012 | 200.00 | 00011337506486 | JOCEANO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA PARA ESTRADA QUE LIGA A SAO JOSE DA L TAPADA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 28/05/2012 | 221.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DEONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 28/05/2012 | 494.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 28/05/2012 | 700.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOSITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA) REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 28/05/2012 | 1800.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VERANEIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL EMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/05/2012 | 31025.51 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 28/05/2012 | 2290.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 28/05/2012 | 101366.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 28/05/2012 | 3391.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 28/05/2012 | 22284.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 28/05/2012 | 12914.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/05/2012 | 8786.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/05/2012 | 11397.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 61(DEPT DE ENSINO-EJA F60%),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/05/2012 | 24249.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 62(DEPTO DE ENSINO(PRE-ESCOLA F60%),REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/05/2012 | 180.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO,ABRIL EMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 28/05/2012 | 4788.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 28/05/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 28/05/2012 | 403.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOACARENTE VIAJAR A SAO PAULO PARA RESOLVER PROBLEMA DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 28/05/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 12, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/05/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/05/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/05/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO46,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 28/05/2012 | 500.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/05/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0011843 | 28/05/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/05/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0011924 | 28/05/2012 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 28/05/2012 | 160.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,PARTICIPAR DETREINAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DO ESTADO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 28/05/2012 | 66.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO PERCURSO DE SOUSA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAL DAASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0011967 | 28/05/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0011975 | 28/05/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0011983 | 28/05/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0011991 | 28/05/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/05/2012 | 1332.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/05/2012 | 514.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 28/05/2012 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 28/05/2012 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 28/05/2012 | 31290.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 28/05/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/05/2012 | 6812.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/05/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/05/2012 | 2917.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/05/2012 | 6454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/05/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0012556 | 28/05/2012 | 250000.00 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME CONVENIO TC/PAC 0500/11 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 28/05/2012 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE ECAME REALIZADO NO PACIENTE JOAO SANTOS DA SILVA PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011801 | 28/05/2012 | 4401.02 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TINTAS,MASSA CORRIDA,CIMENTO E ACESSORIAS PARA PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011819 | 28/05/2012 | 1277.12 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TINTAS E MATERIAL HIDRAULICO PARA PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0011827 | 28/05/2012 | 793.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIALELETRICO P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 28/05/2012 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34490-7,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0011878 | 28/05/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0011886 | 28/05/2012 | 4350.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482011 | 0011894 | 28/05/2012 | 9000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482011 | 0011908 | 28/05/2012 | 3200.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 28/05/2012 | 520.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 28/05/2012 | 1320.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 28/05/2012 | 14436.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/05/2012 | 4088.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/05/2012 | 3401.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 28 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/05/2012 | 25950.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/05/2012 | 15660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/05/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/05/2012 | 3777.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/05/2012 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/05/2012 | 23527.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/05/2012 | 8802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(47)PSF PRO TEMPORE, NO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/05/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 48(SUS), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/05/2012 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 49(MAC),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/05/2012 | 13460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 28/05/2012 | 3000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/05/2012 | 558.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 31/05/2012 | 964.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEU,CAMARA E PROTETOR P/VEICULOTIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2012 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO EMANUTENCAO MECANICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0012599 | 01/06/2012 | 921.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0012602 | 01/06/2012 | 3348.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE KIT COM CREME DENTAL,FIO DENTALESCOVA DENTARIA E SACOLAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012611 | 01/06/2012 | 840.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/06/2012 | 250.00 | 00019584862804 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA ASSISTENCIAMEDICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/06/2012 | 300.00 | 00084089415420 | SEBASTIAO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0012793 | 04/06/2012 | 2000.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0012807 | 04/06/2012 | 4700.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0012815 | 04/06/2012 | 2576.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 04/06/2012 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 04/06/2012 | 1.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0012823 | 04/06/2012 | 6500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0012831 | 04/06/2012 | 1158.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA(EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0012840 | 04/06/2012 | 4794.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0012858 | 04/06/2012 | 498.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0012882 | 05/06/2012 | 6100.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000372011 | 0012904 | 05/06/2012 | 4824.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE 03(TRES)TRANSLADODE JOAO PESSOA PARA SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,E SEPULTAMENTOS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 05/06/2012 | 944.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 05/06/2012 | 160.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA PEGAR O MATERIAL PARA EMISSAO DOS RG DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DO SEU DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0012891 | 05/06/2012 | 9200.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 05/06/2012 | 120.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492011 | 0012874 | 05/06/2012 | 3000.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0012963 | 06/06/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE JUNHO DE 2012, PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0012998 | 06/06/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 06/06/2012 | 3580.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 06/06/2012 | 360.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIADO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0012955 | 06/06/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 06/06/2012 | 2318.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/06/2012 | 8000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0013048 | 06/06/2012 | 1860.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 06/06/2012 | 165.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA COM DESTINOA RECIFE-PE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO EMCRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 06/06/2012 | 450.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0012971 | 06/06/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012,PARAUSO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M E F M MARIA MARQUES FORMIGADE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0012980 | 06/06/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012,PARAUSO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 08/06/2012 | 2470.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0013129 | 08/06/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013072 | 08/06/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 08/06/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 08/06/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0013081 | 08/06/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 08/06/2012 | 700.62 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 08/06/2012 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0013145 | 08/06/2012 | 2883.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 08/06/2012 | 400.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/06/2012 | 280.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0013196 | 11/06/2012 | 1580.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO,TUBO E FERRO,PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 11/06/2012 | 950.00 | 00002074808429 | ROSEMIRO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM FESTA SOCIAL DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO RONCADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 11/06/2012 | 250.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PRA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0013226 | 11/06/2012 | 4194.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0013234 | 11/06/2012 | 5049.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0013242 | 11/06/2012 | 2250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 12/06/2012 | 110.00 | 00010288032497 | JAIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0013251 | 12/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 12/06/2012 | 749.90 | 10396461000189 | BEST-COMERCIO E E. ELET E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 GPS ETREX VISTA HCX PARA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0013285 | 12/06/2012 | 3806.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 12/06/2012 | 375.00 | 00005477782447 | FABIANO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/06/2012 | 150.00 | 00026362177894 | GILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/06/2012 | 400.00 | 00009359328448 | ANDREIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 13/06/2012 | 2070.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CIRURGIA DE FACECTOMIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 14/06/2012 | 180.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 14/06/2012 | 200.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOANGELICA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 14/06/2012 | 675.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 14/06/2012 | 300.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE A EXPANSAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2012NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 14/06/2012 | 300.00 | 00005951351456 | PALOMA ARAUJO SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE A EXPANSAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 14/06/2012 | 375.00 | 00025340256863 | ANTONIO ADAILTOM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM FESTA SOCIAL E RELIGIOSA DA CASA FRANCISCANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 14/06/2012 | 360.00 | 00009852886479 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0013374 | 14/06/2012 | 1030.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZERLANCHES PARA EVENTO COM PESSOAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 14/06/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 15/06/2012 | 297.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 15/06/2012 | 210.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 15/06/2012 | 198.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 15/06/2012 | 1021.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0013501 | 18/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 18/06/2012 | 180.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442011 | 0013471 | 18/06/2012 | 14214.80 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDERAS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0013480 | 18/06/2012 | 10947.20 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDERAS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0013498 | 18/06/2012 | 6121.40 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDERAS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 19/06/2012 | 220.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 19/06/2012 | 8067.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 19/06/2012 | 5108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 19/06/2012 | 2697.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 20/06/2012 | 740.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULO D-20 VERANEIOPARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0013862 | 20/06/2012 | 6500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0013552 | 20/06/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 20/06/2012 | 110.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE SOLDA EM FERROS DE MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 20/06/2012 | 500.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0013722 | 20/06/2012 | 477.25 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,QUANDO SE ENCONTRAM EM REUNIOES DEINTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2012 | 75.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/06/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/06/2012 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO EMANUTENCAO MECANICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DEBITO DO PASEP, NA CONTA 10.684-4,NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0013854 | 20/06/2012 | 7152.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE MOTONIVELADORAS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 20/06/2012 | 600.00 | 00008800746470 | MARIA JOSE NUNES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO A-10,TRANSPORTANDO MATERIAL DE POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0013587 | 20/06/2012 | 300.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAM EM REUNIOES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 20/06/2012 | 650.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 20/06/2012 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 20/06/2012 | 850.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/06/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DECAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/06/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34490-7,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013641 | 20/06/2012 | 3600.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 20/06/2012 | 240.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 20/06/2012 | 880.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PLACASDE IDENTIFICACOES,PLACAS REFLETIVAS E BANNERSPARA INSTALACOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 20/06/2012 | 2090.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PLACASEM PVC,PLACAS EM LONAS COM ARMACOES EM METALON E BANNERS DO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 20/06/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/06/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2012 | 300.00 | 00046749756468 | LUZIA VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2012 | 340.00 | 00085233803453 | FRANCISCA ZEZILVA BOAVENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2012 | 450.00 | 00008865895411 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/06/2012 | 400.00 | 00005389277473 | IZABEL DINIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/06/2012 | 200.00 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F4000 PARA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 21/06/2012 | 400.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 21/06/2012 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 21/06/2012 | 1191.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 22/06/2012 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC, AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0013943 | 22/06/2012 | 337.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0013951 | 22/06/2012 | 448.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 22/06/2012 | 850.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E LUZ PARAAPRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 22/06/2012 | 800.00 | 00009212602452 | FRANCISCO LUIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SHOW MUSICAL NAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0013960 | 25/06/2012 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 25/06/2012 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0013986 | 25/06/2012 | 3100.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0014001 | 26/06/2012 | 19624.22 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 26/06/2012 | 400.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 26/06/2012 | 4561.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 27/06/2012 | 1561.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 27/06/2012 | 2281.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E FILTROS PARA MANUTENCAODA AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0014036 | 27/06/2012 | 2568.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLAEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 28/06/2012 | 600.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 28/06/2012 | 506.21 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA 01 DO PARCELAMENTO N§ 036.190.818/0001-6,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/06/2012 | 521.59 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA 01 DO PARCELAMENTO N§ 039.765.063-9 E 039.765.064-7,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0014087 | 28/06/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0014095 | 28/06/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 28/06/2012 | 1300.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/06/2012 | 1378.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/06/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/06/2012 | 0.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0014176 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/06/2012 | 160.00 | 00008180175464 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00010412911833 | MARIA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATE PARA FICARA DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 28/06/2012 | 1170.00 | 00010412911833 | MARIA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATE PARA FICARA DISPOSICAO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/06/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/06/2012 | 1559.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44(PRO-JOVEM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/06/2012 | 2844.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/06/2012 | 3777.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014192 | 29/06/2012 | 630.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DEOBRAS DESTE NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014206 | 29/06/2012 | 504.75 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-70 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRADESTE NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/06/2012 | 31550.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/06/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/06/2012 | 7040.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/06/2012 | 2187.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/06/2012 | 2917.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/06/2012 | 6765.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/06/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/06/2012 | 28.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/06/2012 | 580.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 29/06/2012 | 480.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014222 | 29/06/2012 | 1397.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/06/2012 | 13694.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/06/2012 | 4088.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/06/2012 | 3588.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 28 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/06/2012 | 15700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/06/2012 | 16530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/06/2012 | 3400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/06/2012 | 3390.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/06/2012 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/06/2012 | 24740.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/06/2012 | 8802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(47)PSF PRO TEMPORE, NO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/06/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 48(SUS), REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/06/2012 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 49(MAC),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/06/2012 | 46720.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 29/06/2012 | 500.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 29/06/2012 | 150.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME TIPO BIOPSIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 29/06/2012 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 29/06/2012 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E FILTROS PARA MANUTENCAODA AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014214 | 29/06/2012 | 720.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 29/06/2012 | 31275.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/06/2012 | 2290.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/06/2012 | 93325.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/06/2012 | 3754.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/06/2012 | 22422.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/06/2012 | 13004.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/06/2012 | 8786.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/06/2012 | 8686.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 61(DEPT DE ENSINO-EJA F60%),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/06/2012 | 24749.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 62(DEPTO DE ENSINO(PRE-ESCOLA F60%),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/06/2012 | 6000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/06/2012 | 4788.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/06/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/06/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 12, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/06/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/06/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/06/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014826 | 02/07/2012 | 2307.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014834 | 02/07/2012 | 10618.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/07/2012 | 450.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014800 | 02/07/2012 | 9299.10 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014818 | 02/07/2012 | 15240.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/07/2012 | 410.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/07/2012 | 2000.00 | 11814754000100 | FRANCISCO EUDO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NKQ6635 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0014737 | 02/07/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/07/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0014761 | 02/07/2012 | 24320.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0014770 | 02/07/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0014788 | 02/07/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME CON TRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014851 | 02/07/2012 | 4625.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA EOLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DEOBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014842 | 02/07/2012 | 3348.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/07/2012 | 300.00 | 00096561408420 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 03/07/2012 | 400.00 | 00017664836824 | JUDIVAN VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/07/2012 | 200.00 | 00006516407410 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 03/07/2012 | 843.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO SEDESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA,SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0014893 | 03/07/2012 | 4350.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0014907 | 03/07/2012 | 8780.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0014915 | 03/07/2012 | 3020.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0015121 | 03/07/2012 | 624.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO GOL DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 03/07/2012 | 760.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 03/07/2012 | 400.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOANGELICA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 03/07/2012 | 400.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 03/07/2012 | 165.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHEIROS PARA MANUTENCAODE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 03/07/2012 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 03/07/2012 | 1200.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 03/07/2012 | 150.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA(PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DECAPACITACAO LIGADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 04/07/2012 | 400.00 | 00011337506486 | JOCEANO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA PARA ESTRADA QUE LIGA A SAO JOSE DA L TAPADA,REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0015199 | 04/07/2012 | 1158.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA(EDUCACAOINFANTIL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0015202 | 04/07/2012 | 4794.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0015211 | 04/07/2012 | 498.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0015156 | 04/07/2012 | 1970.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITACAO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 04/07/2012 | 280.00 | 00009864172468 | DRA. ELIZA MARIA XAVIER G. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0015148 | 04/07/2012 | 430.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS DE ORIENTACAO PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 04/07/2012 | 530.00 | 00010295578459 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOSDESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0015229 | 05/07/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PARA OSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 05/07/2012 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0015237 | 05/07/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE JULHO DE 2012,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0015245 | 05/07/2012 | 6160.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0015253 | 05/07/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012,PARAUSO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0015261 | 05/07/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012,PARAUSO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA M E F M MARIA MARQUESFORMIGA DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0015326 | 06/07/2012 | 1100.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO VERANEIOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 06/07/2012 | 270.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 06/07/2012 | 1600.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0015288 | 06/07/2012 | 840.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 06/07/2012 | 700.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1 MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0015318 | 06/07/2012 | 3448.74 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 06/07/2012 | 1000.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPEC E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TELA GALV. PARA CONSTRUCAO DE GALPAO PARA SELECAO DE LIXO COLETADO NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 06/07/2012 | 25.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312011 | 0015369 | 06/07/2012 | 1945.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(01 TV LCD DE 3201 APARELHO DE DVD,01 MICROSISTEM AM FM E 01IMPRESSORA MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 09/07/2012 | 120.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 09/07/2012 | 260.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 09/07/2012 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/07/2012 | 160.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA PEGAR O MATERIAL PARA EMISSAO DOS RG DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DO SEU DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015415 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20,PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/07/2012 | 850.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0015431 | 10/07/2012 | 1450.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0015440 | 10/07/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/07/2012 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/07/2012 | 1215.91 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DE DEBITO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/07/2012 | 45972.52 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/07/2012 | 0.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/07/2012 | 2154.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/07/2012 | 600.00 | 00001232296422 | GEORGE HEBERT BURITY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DE SOLDADOS DO 6 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0015512 | 10/07/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNETVIA RADIO PARA COMPUTADORES DO PROGRAMA CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 11/07/2012 | 2133.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS DE BENEFICIO EM CASO DE SECA EPERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO NO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 11/07/2012 | 2133.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS DE BENEFICIO EM CASO DE SECA EPERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO NO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0015661 | 11/07/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 11/07/2012 | 1046.00 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 11/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 11/07/2012 | 2.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 11/07/2012 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 11/07/2012 | 34.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0015628 | 11/07/2012 | 3427.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE MOTONIVELADORAS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 11/07/2012 | 570.00 | 00052709507404 | MARIA AUXILIADORA DE O RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 11/07/2012 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0015601 | 11/07/2012 | 8836.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDERAS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0015610 | 11/07/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 12/07/2012 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0015695 | 12/07/2012 | 1107.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0015709 | 12/07/2012 | 380.66 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0015717 | 12/07/2012 | 840.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC-TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 13/07/2012 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO EMANUTENCAO MECANICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 13/07/2012 | 2200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0015741 | 16/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 17/07/2012 | 7633.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 17/07/2012 | 4991.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015776 | 17/07/2012 | 8312.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015784 | 17/07/2012 | 16039.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522011 | 0015857 | 18/07/2012 | 4987.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015806 | 18/07/2012 | 4056.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOCADOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015822 | 18/07/2012 | 4950.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELEGASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECDE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0015849 | 18/07/2012 | 6000.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO,TUBO E FERRO,PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015831 | 18/07/2012 | 9713.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015792 | 18/07/2012 | 2641.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015814 | 18/07/2012 | 333.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0015890 | 20/07/2012 | 6200.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 20/07/2012 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0015873 | 20/07/2012 | 2900.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/07/2012 | 300.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO-TCE,NO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/07/2012 | 300.00 | 00006417447499 | CARLOS ANTONIO BRAGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO-TCE,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 20/07/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0015938 | 20/07/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 20/07/2012 | 12000.00 | 10724104000100 | DIAS,MONTEIRO & RESENDE ADV ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FIM DE EMISSAODE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIADO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0015962 | 23/07/2012 | 7599.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE MOTONIVELADORAS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 23/07/2012 | 1900.00 | 00009533733470 | ALANY COURA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 PARA FICAR ADISPOICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEIITURA,,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11335-2,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 23/07/2012 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 23/07/2012 | 180.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 23/07/2012 | 600.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 23/07/2012 | 740.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULO D-20 VERANEIOPARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALPARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 23/07/2012 | 2170.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETACOM BANCADA E CARROCERIA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO,PERCURSO SITIO URUPEMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 23/07/2012 | 650.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICADE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0016012 | 23/07/2012 | 3350.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1,REFERENTE A TARIFA DEDOC-TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0016039 | 23/07/2012 | 2379.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 23/07/2012 | 625.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 24/07/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 24/07/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 24/07/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 24/07/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 24/07/2012 | 622.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 24/07/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 24/07/2012 | 1300.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 24/07/2012 | 640.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 24/07/2012 | 1500.00 | 00003649991446 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR ADISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO EJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 24/07/2012 | 3735.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 24/07/2012 | 1767.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 25/07/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 25/07/2012 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/07/2012 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 25/07/2012 | 440.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0016217 | 25/07/2012 | 7014.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DOPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442011 | 0016225 | 25/07/2012 | 3010.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARAATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016233 | 25/07/2012 | 1050.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016241 | 25/07/2012 | 750.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016250 | 25/07/2012 | 675.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016268 | 25/07/2012 | 525.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016276 | 25/07/2012 | 555.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016284 | 25/07/2012 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE), REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016292 | 25/07/2012 | 345.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 25/07/2012 | 600.00 | 00009963682480 | JOSHOM ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DA COBRA PARASEDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016314 | 25/07/2012 | 2640.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016322 | 25/07/2012 | 750.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016331 | 25/07/2012 | 525.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016349 | 25/07/2012 | 450.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE (MANHA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016357 | 25/07/2012 | 525.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATOM DE TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016365 | 25/07/2012 | 450.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016373 | 25/07/2012 | 405.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016381 | 25/07/2012 | 675.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0016390 | 25/07/2012 | 1050.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 25/07/2012 | 525.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOSITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA) REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 25/07/2012 | 825.00 | 00005375891476 | SUELY MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERCURSO BUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)E BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 25/07/2012 | 600.00 | 00005346964495 | JUCELIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312011 | 0016462 | 25/07/2012 | 6821.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 26/07/2012 | 300.00 | 00004903642410 | FRANCISCA IVANILDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 26/07/2012 | 500.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 26/07/2012 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 27/07/2012 | 1300.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0016519 | 27/07/2012 | 4260.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO,ABRIL,MAIO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0016527 | 30/07/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/07/2012 | 80.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0016551 | 30/07/2012 | 23190.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0016560 | 30/07/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0016578 | 30/07/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0016586 | 30/07/2012 | 2900.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/07/2012 | 8000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0016608 | 30/07/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 30/07/2012 | 360.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292012 | 0016616 | 30/07/2012 | 22500.00 | 07728465000102 | BCM Produções Artísticas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DASBANDAS GILSON E MANIA,BONDE DO BRASIL E NOVALEVADA,EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 30/07/2012 | 5000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEFOGOS DE ARTIFICIOS PARA APRESENTACAO DE SHOWPIROTECNICO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DEEMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 31/07/2012 | 850.00 | 00099066440104 | FLAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ARBITRO EM TORNEIO DE FUTEBOLDE CAMPO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/07/2012 | 4788.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/07/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 12, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/07/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/07/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/07/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0016705 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VERANEIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/07/2012 | 31267.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/07/2012 | 2290.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/07/2012 | 99970.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/07/2012 | 3391.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/07/2012 | 22603.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/07/2012 | 13248.85 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/07/2012 | 8786.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/07/2012 | 9261.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 61(DEPT DE ENSINO-EJA F60%),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/07/2012 | 23677.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 62(DEPTO DE ENSINO(PRE-ESCOLA F60%),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 31/07/2012 | 9807.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 31/07/2012 | 10441.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 31/07/2012 | 280.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0016659 | 31/07/2012 | 4900.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2012 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 31/07/2012 | 660.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/07/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DECAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 31/07/2012 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0016772 | 31/07/2012 | 4490.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA POSTOSE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 31/07/2012 | 2000.00 | 11814754000100 | FRANCISCO EUDO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NKQ6635 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0016799 | 31/07/2012 | 3600.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/07/2012 | 1573.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 31/07/2012 | 750.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTODE PESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34.490-7,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 CIRURGIAS DE FACETOMIA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/07/2012 | 12793.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/07/2012 | 4088.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/07/2012 | 2966.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 28 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/07/2012 | 15700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/07/2012 | 15950.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/07/2012 | 8826.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/07/2012 | 3924.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/07/2012 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/07/2012 | 22917.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/07/2012 | 12535.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(47)PSF PRO TEMPORE, NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/07/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 48(SUS), REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/07/2012 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 49(MAC),REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/07/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/07/2012 | 15100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/07/2012 | 12535.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(47)PSF PRO TEMPORE, NO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2012 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 31/07/2012 | 500.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 31/07/2012 | 1600.00 | 00007900912401 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE RETIRANDO ENTULHOS DE TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/07/2012 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/07/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/07/2012 | 30800.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/07/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/07/2012 | 7125.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/07/2012 | 2280.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/07/2012 | 2917.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/07/2012 | 6454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/07/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/07/2012 | 798.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/07/2012 | 200.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/07/2012 | 4893.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/07/2012 | 1672.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44(PRO-JOVEM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 31/07/2012 | 400.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY PRA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE NUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/07/2012 | 2844.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/07/2012 | 3466.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0017396 | 01/08/2012 | 600.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DO PROGRAMA CRAS QUANDO ESTAO EM REUNIOES SEMANAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC-TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/08/2012 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA,SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0017426 | 01/08/2012 | 2100.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2012 | 928.00 | 04727560000365 | AKY MODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CALCAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/08/2012 | 795.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PRA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/08/2012 | 860.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2012 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/08/2012 | 76.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A MESMA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0017604 | 02/08/2012 | 1158.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0017612 | 02/08/2012 | 4794.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0017621 | 02/08/2012 | 498.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/08/2012 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 02/08/2012 | 1100.00 | 00008800746470 | MARIA JOSE NUNES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO A-10,TRANSPORTANDO MATERIAL DE POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/08/2012 | 600.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO RENAULT MASTER-SAMU DE PLACA OEY-1399 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 02/08/2012 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 916.598-0,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0 ,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 03/08/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | COMPENSA€ÇO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 03/08/2012 | 850.00 | 00009533733470 | ALANY COURA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 03/08/2012 | 331.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 03/08/2012 | 390.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 03/08/2012 | 275.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MICROSYSTEM PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 03/08/2012 | 1200.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292012 | 0017655 | 03/08/2012 | 7500.00 | 15128327000110 | AG Fábrica de Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA(53 ANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 03/08/2012 | 121.50 | 00059859830134 | MARIA GENILDA AFONSO DE C. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS EMEVENTO DE FESTIVIDADE DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 06/08/2012 | 250.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 06/08/2012 | 1060.00 | 00005410546431 | ALBERTO GRANJEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA EM ELABORACAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PICADA E MANDIOCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 07/08/2012 | 425.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENCIO GAS CIL T10M3 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232012 | 0017761 | 07/08/2012 | 2995.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 AUTOCLAVE BIOEX ANALOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 07/08/2012 | 3000.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DESOUSA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 08/08/2012 | 55.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A MESMA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 08/08/2012 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 08/08/2012 | 4690.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS COM D PROD DIAB E APAR ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 ESCOVODROMO PORTATIL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017825 | 09/08/2012 | 1070.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 09/08/2012 | 646.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARRO PIPA LOCADO PARA FAZER ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017841 | 09/08/2012 | 906.75 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-70 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017850 | 09/08/2012 | 943.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017817 | 09/08/2012 | 1161.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0017906 | 10/08/2012 | 12350.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0017914 | 10/08/2012 | 6280.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/08/2012 | 106.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0018091 | 10/08/2012 | 814.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0018104 | 10/08/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 10/08/2012 | 2386.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0017922 | 10/08/2012 | 4320.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 10/08/2012 | 600.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0018031 | 10/08/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0017868 | 10/08/2012 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO EMANUTENCAO MECANICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/08/2012 | 16515.27 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/08/2012 | 1223.62 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DEBITO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/08/2012 | 3680.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0018015 | 10/08/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/08/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0018040 | 10/08/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 10/08/2012 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0017949 | 10/08/2012 | 2000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/08/2012 | 830.00 | 00034797815191 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0017990 | 10/08/2012 | 20000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0018066 | 10/08/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIAT DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262012 | 0018074 | 10/08/2012 | 3000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/08/2012 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0017957 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F4000 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/08/2012 | 320.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MOCO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 13/08/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 13/08/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 13/08/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 13/08/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 13/08/2012 | 622.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0018147 | 13/08/2012 | 900.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20,PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 13/08/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 13/08/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 13/08/2012 | 200.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOANGELICA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 13/08/2012 | 200.00 | 00011337506486 | JOCEANO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA PARA ESTRADA QUE LIGA A SAO JOSE DA L TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 14/08/2012 | 404.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0018325 | 14/08/2012 | 1100.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO VERANEIOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0018333 | 14/08/2012 | 1600.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 14/08/2012 | 738.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 14/08/2012 | 1178.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0018317 | 14/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICON DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0018252 | 14/08/2012 | 3086.39 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 14/08/2012 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 14/08/2012 | 289.10 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 14/08/2012 | 260.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 15/08/2012 | 15.95 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 16/08/2012 | 1176.00 | 00042470285453 | FRANCISCO DAS CHAGAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO DE RECIFE-PE PARA SOUSA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 16/08/2012 | 912.00 | 00042470285453 | FRANCISCO DAS CHAGAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO DE JOAO PESSOA-PB PARA SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018406 | 17/08/2012 | 3825.12 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 17/08/2012 | 5170.88 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 17/08/2012 | 2300.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES(ALIMENTOS PREPARADOS) PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO ESTAO EM SUAS ATIVIDADES E SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018384 | 17/08/2012 | 1880.32 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018392 | 17/08/2012 | 4812.18 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018422 | 17/08/2012 | 3814.72 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018431 | 17/08/2012 | 13227.24 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018457 | 17/08/2012 | 104.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018449 | 17/08/2012 | 1484.52 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0018414 | 17/08/2012 | 10643.36 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO C NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS(ENGENHEIRO)PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE POSTO DESAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0018481 | 20/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/08/2012 | 87.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/08/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 21/08/2012 | 530.00 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BUIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 21/08/2012 | 3360.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 21/08/2012 | 7912.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 21/08/2012 | 4908.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 21/08/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE11.334-4 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 21/08/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 21/08/2012 | 1180.00 | 00003700441428 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CACAMBA BASCULHANTE RETIRANDO ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 21/08/2012 | 1434.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018651 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 21/08/2012 | 800.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA FESTA SOCIAL DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO BODEGAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 21/08/2012 | 250.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO POLO LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 21/08/2012 | 85.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 22/08/2012 | 1600.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC, AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0018678 | 22/08/2012 | 1500.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 22/08/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 22/08/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00028113954821 | JARIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262012 | 0018716 | 22/08/2012 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0018732 | 22/08/2012 | 3600.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 22/08/2012 | 580.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPACAO NA CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL DENTRO DAS ACOES DO PROJETO APIS-ARSO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 23/08/2012 | 101.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO NAS SUAS ATIVIDADES DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 23/08/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTE DE AGOSTO DE 2012,PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO D-10 NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 23/08/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA M E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 23/08/2012 | 2100.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0018805 | 24/08/2012 | 1820.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0018791 | 24/08/2012 | 1050.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 FOTOPOLIMERIZADOR EC500 E 01 SELADORA SELAMAX PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 27/08/2012 | 2550.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018856 | 28/08/2012 | 770.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018864 | 28/08/2012 | 770.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOSITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA) REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018872 | 28/08/2012 | 1210.00 | 00005375891476 | SUELY MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERCURSO BUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)E BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018881 | 28/08/2012 | 990.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018899 | 28/08/2012 | 770.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATOM DE TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018902 | 28/08/2012 | 880.00 | 00005346964495 | JUCELIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018911 | 28/08/2012 | 1540.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018929 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018937 | 28/08/2012 | 660.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018945 | 28/08/2012 | 525.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOM OTOR CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO,PERCURSO SITIO URUPEMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 28/08/2012 | 880.00 | 00009963682480 | JOSHOM ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DA COBRA PARASEDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018961 | 28/08/2012 | 594.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018970 | 28/08/2012 | 660.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018988 | 28/08/2012 | 770.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018996 | 28/08/2012 | 1800.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0019003 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0019011 | 28/08/2012 | 990.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0019020 | 28/08/2012 | 1540.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0019038 | 28/08/2012 | 880.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0019046 | 28/08/2012 | 506.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0019054 | 28/08/2012 | 814.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 28/08/2012 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DE PESSOAL NAS CASAS DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 28/08/2012 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 28/08/2012 | 450.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0019062 | 29/08/2012 | 4800.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0019071 | 29/08/2012 | 23422.80 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE MOTONIVELADORAS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/08/2012 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/08/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 30/08/2012 | 58.40 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/08/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0019178 | 30/08/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0019194 | 30/08/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0019208 | 30/08/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0019216 | 30/08/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0019267 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/08/2012 | 750.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 30/08/2012 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/08/2012 | 2372.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/08/2012 | 1676.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/08/2012 | 67.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/08/2012 | 0.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/08/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/08/2012 | 213.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/08/2012 | 194.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 30/08/2012 | 31598.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO LOTACAO(02),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/08/2012 | 238.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DO MUNICIPIO LOTACAO(04),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/08/2012 | 6812.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DDEPTO SERVICOS GERAIS DO MUNICIPIO LOTACAO(15),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/08/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DIV FEIRAS M.E MATADOURO DO MUNICIPIO LOTACAO 16,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/08/2012 | 3273.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPTO DE OBRAS DO MUNICIPIO LOTACAO 18,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/08/2012 | 6454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC ADM FINANCAS DO MUNICIPIO LOTACAO 22,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/08/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/08/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC ADM FINANÇAS DO MUNICÍPIO LOTAÇÃO 04, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/08/2012 | 4098.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442011 | 0019097 | 30/08/2012 | 7224.50 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442011 | 0019101 | 30/08/2012 | 6545.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/08/2012 | 880.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/08/2012 | 920.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0019151 | 30/08/2012 | 4500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 30/08/2012 | 27.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 30/08/2012 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 30/08/2012 | 2515.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 30/08/2012 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/08/2012 | 400.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 30/08/2012 | 450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PECAS DE MAO E COMPRESSORES DA POLICLICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/08/2012 | 6000.00 | 00002205839438 | DR.MARCELO GONCALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 30/08/2012 | 5000.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE PROGRAMA SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 30/08/2012 | 13021.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,L OTACAO13(DEP SAUDE E ENFERMAGEM),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/08/2012 | 4502.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,L OTACAO 21(COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/08/2012 | 3766.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,L OTACAO 28(PRO-TEMPORE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/08/2012 | 15700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,L OTACAO 30(PSF),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/08/2012 | 15660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,L OTACAO 31(ACS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/08/2012 | 3600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 32(PAB PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/08/2012 | 3670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 33(PEVA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/08/2012 | 9332.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 35(SAUDE BUCAL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/08/2012 | 19660.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 41(PROFISSIONAIS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/08/2012 | 18135.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 47(PSF PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/08/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 48(PSE PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 49(MAC PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/08/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 50(ACS PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/08/2012 | 15640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 60(SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/08/2012 | 3766.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28)-PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0019186 | 30/08/2012 | 1968.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEU,CAMARA E PROTETOR P/VEICULOTIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 30/08/2012 | 1350.00 | 00010412911833 | MARIA APARECIDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 30/08/2012 | 31259.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 05(SECRETARIA DE EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/08/2012 | 1866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 30/08/2012 | 105571.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 30/08/2012 | 3391.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 09(DEPARTAMENTO DE ENSINO-FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/08/2012 | 22937.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 30/08/2012 | 12846.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 11(MANUT E DES DE ENSINO),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/08/2012 | 8786.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 20(SEC EDUCACAO DEPTO DE ENSINO),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/08/2012 | 9261.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 61( DEPTO DE ENSINO EJA FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/08/2012 | 25213.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 62( DEPTO DE ENSINO PRE ESCOLA FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 30/08/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 12(DIVISAO DE APOIO SOCIAL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/08/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 24(SEC ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/08/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 39( CRAS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/08/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000372011 | 0018473 | 30/08/2012 | 928.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA DE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 30/08/2012 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 30/08/2012 | 5586.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 30/08/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE(ELETIVO) DO MUNICIPIO, DA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/08/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 27(PETI PRO-TEMPORE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/08/2012 | 1747.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 42(CRAS PRO-TEMPORE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 44(PROJOVEM ADOLESCENTE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/08/2012 | 2844.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/08/2012 | 3966.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTACAO 23,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 03/09/2012 | 250.00 | 00007368985497 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 03/09/2012 | 250.00 | 00005934819410 | MARIA APARECIDA DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006925281480 | FRANCILENE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 03/09/2012 | 400.00 | 00009359328448 | ANDREIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/09/2012 | 1300.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE LIVROS PARA A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 03/09/2012 | 250.00 | 00002205839438 | DR.MARCELO GONCALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0019950 | 03/09/2012 | 9800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0019861 | 03/09/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 03/09/2012 | 240.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA PEGAR O MATERIAL PARA EMISSAO DOS RG DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DO SEU DEPARTAMENTO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.460-9 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/09/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.693-3 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.815-1 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.459-5 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 04/09/2012 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.389-0 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.598-0 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.684-4 ,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/09/2012 | 1900.00 | 00009533733470 | ALANY COURA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 PARA FICAR ADISPOICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEIITURA,,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 18.788-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 58.052-X REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0020125 | 04/09/2012 | 207.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 04/09/2012 | 361.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA A MESMA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 04/09/2012 | 892.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LAMPADAS E ACESSORIAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DE DOC TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 05/09/2012 | 619.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS COM GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 05/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 05/09/2012 | 425.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0020206 | 05/09/2012 | 1158.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0020214 | 05/09/2012 | 4794.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0020222 | 05/09/2012 | 498.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 05/09/2012 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA,SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 05/09/2012 | 2130.00 | 00067626459415 | FRANCISCO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO TIPO D-20 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 05/09/2012 | 850.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 05/09/2012 | 5.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 05/09/2012 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 06/09/2012 | 82.19 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA A MESMA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0020281 | 10/09/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/09/2012 | 1231.45 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DEBITO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/09/2012 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/09/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/09/2012 | 2423.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0020320 | 10/09/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 11/09/2012 | 600.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0020354 | 11/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICON DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 11/09/2012 | 545.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO-JOSE V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 11/09/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0020397 | 11/09/2012 | 200.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 11/09/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 11/09/2012 | 450.00 | 00046823905468 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 11/09/2012 | 2000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 11/09/2012 | 3750.00 | 00048531375487 | JOSE MILTON RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 11/09/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTE DE SETEMBRO DE 2012,PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 13/09/2012 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC, AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0020508 | 13/09/2012 | 2703.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 13/09/2012 | 500.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 13/09/2012 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 13/09/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 13/09/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA M E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 13/09/2012 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0020486 | 13/09/2012 | 2640.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0020516 | 14/09/2012 | 1197.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020575 | 17/09/2012 | 817.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0020583 | 17/09/2012 | 1660.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0020591 | 17/09/2012 | 3737.07 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 17/09/2012 | 241.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462011 | 0020648 | 17/09/2012 | 6936.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES CUBIC, 03 MONITORES 18.5 POL,03 MICROCOMPUTADOR SIM,01 POL PRESS ANAT,01 MESA DELTA E 01 ARM MONT PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0020664 | 17/09/2012 | 6800.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 17/09/2012 | 1689.32 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPEC E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 34 CV E CHAVE PARTIDA 220V PARA ABASTECIMENTO DAGUA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020567 | 17/09/2012 | 1322.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 17/09/2012 | 561.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 17/09/2012 | 150.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020532 | 17/09/2012 | 457.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020541 | 17/09/2012 | 372.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-70 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020559 | 17/09/2012 | 481.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE LOCADA PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 17/09/2012 | 886.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTEN€ÇO E ADM.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020630 | 17/09/2012 | 5180.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO ETUBO ,PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0020672 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 18/09/2012 | 4946.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 18/09/2012 | 3775.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 18/09/2012 | 2500.00 | 10949674000190 | M.S. ARAUJO EDUCATIVO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BRINQUEDOTECA PARA AS ATIVIDADES DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 18/09/2012 | 1612.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442011 | 0020745 | 19/09/2012 | 18835.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0020753 | 19/09/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIAT DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0020761 | 19/09/2012 | 700.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0020770 | 19/09/2012 | 2000.00 | 11814754000100 | FRANCISCO EUDO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NKQ6635 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 19/09/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.028-7, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 19/09/2012 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0020834 | 19/09/2012 | 4800.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 19/09/2012 | 8000.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 19/09/2012 | 408.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS TRABALHOS EDUCATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 19/09/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0020788 | 19/09/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 19/09/2012 | 1204.52 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 19/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 20/09/2012 | 1214.45 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINDES PARA COMEMORACAO DO EVENTO DO DIA DAS MAES NO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 20/09/2012 | 1783.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 20/09/2012 | 320.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MOCO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 20/09/2012 | 200.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOANGELICA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 20/09/2012 | 250.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 20/09/2012 | 200.00 | 00011337506486 | JOCEANO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA PARA ESTRADA QUE LIGA A SAO JOSE DA L TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 20/09/2012 | 430.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0020931 | 20/09/2012 | 3930.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 20/09/2012 | 770.13 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINDES PARA EVETO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 21/09/2012 | 280.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 21/09/2012 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0020974 | 21/09/2012 | 2200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 21/09/2012 | 600.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 24/09/2012 | 2137.00 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE TESTES COGNITIVOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 24/09/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 24/09/2012 | 685.74 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021067 | 25/09/2012 | 6691.36 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021075 | 25/09/2012 | 9827.30 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021083 | 25/09/2012 | 8100.92 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 25/09/2012 | 920.00 | 00009533733470 | ALANY COURA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021091 | 25/09/2012 | 11200.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 25/09/2012 | 120.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE FONTE AC DE IMPRESSORA LASER E LIMPEZA DE FUSOR SCANNER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 25/09/2012 | 215.00 | 00006146729450 | IRONALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CAATINGUEIRA PARA O SITIO VARZEA DOS MARTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021113 | 25/09/2012 | 361.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021105 | 25/09/2012 | 1056.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 25/09/2012 | 7849.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0021059 | 25/09/2012 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO EMANUTENCAO MECANICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021121 | 25/09/2012 | 5052.32 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021130 | 25/09/2012 | 3367.52 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0021041 | 25/09/2012 | 250.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DE DEPTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0021181 | 26/09/2012 | 610.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES EM ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 27/09/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0021211 | 27/09/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 28/09/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0021237 | 28/09/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 28/09/2012 | 8000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELAS DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0021334 | 28/09/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 28/09/2012 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 28/09/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0021385 | 28/09/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0021407 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 28/09/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 28/09/2012 | 21819.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL LOTAÇÃO 02, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 28/09/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ADM E FINANCAS LOTAÇÃO 04, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 28/09/2012 | 7180.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPTO DE OBRAS LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 28/09/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIV FEIRAS M. E MATADOURO LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 28/09/2012 | 2917.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPTO DE OBRAS LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 28/09/2012 | 6454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC ADM E FINANCAS-COMISSIONADOS LOTAÇÃO 22, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0021831 | 28/09/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDA PARA SETOR PUBLICO E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 28/09/2012 | 2.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 28/09/2012 | 22.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO NAS SUAS ATIVIDADES DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 28/09/2012 | 8.30 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 28/09/2012 | 1.20 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 28/09/2012 | 7.65 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 28/09/2012 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 28/09/2012 | 719.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 28/09/2012 | 11000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL LOTAÇÃO 2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 28/09/2012 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 28/09/2012 | 4088.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE(ELETIVO) DO MUNICIPIO, DA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 28/09/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE(ELETIVO) DO MUNICIPIO, DA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 28/09/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 12(DIVISAO DE APOIO SOCIAL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 28/09/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 24(SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 28/09/2012 | 2622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 39(SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 28/09/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 28/09/2012 | 1176.00 | 00042470285453 | FRANCISCO DAS CHAGAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO DE FUNERARIO DE RECIFE-PE PARA SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 28/09/2012 | 912.00 | 00042470285453 | FRANCISCO DAS CHAGAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO DE FUNERARIO DEJOAO PESSOA-PB PARA SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 28/09/2012 | 540.00 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 28/09/2012 | 32236.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 05( SEC EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 28/09/2012 | 105425.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 08(DEPTO DE ENSINO FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 28/09/2012 | 3767.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 09(DEPTO DE ENSINO FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 28/09/2012 | 22180.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 10 (DEPARTAMENTO DE ENSINO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 28/09/2012 | 12051.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 11 (DEPARTAMENTO DE ENSINO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 28/09/2012 | 8786.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 20 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 28/09/2012 | 9261.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 61 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 28/09/2012 | 24297.85 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 62 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRE ESCOLA FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 28/09/2012 | 240.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COOMPLEMENTA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DO ENSNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/09/2012 | 0.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 61 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 002181).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 28/09/2012 | 600.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0021270 | 28/09/2012 | 3900.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 28/09/2012 | 990.00 | 00009746463187 | JOSE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 28/09/2012 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 34.490-7 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 28/09/2012 | 13343.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 13(DEPTO DE SAUDE E ENFERMAGEM),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 28/09/2012 | 4088.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 21(SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 28/09/2012 | 2966.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 28(SEC DE SAUDE-PRO TEMPORE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 28/09/2012 | 15700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 30(SEC DE SAUDE-PSF),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 28/09/2012 | 15660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 31(SEC DE SAUDE-ACS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 28/09/2012 | 4400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32)-PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 28/09/2012 | 3670.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 33(SEC DE SAUDE-PEVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 28/09/2012 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 35(SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 28/09/2012 | 18145.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 41(SEC DE SAUDE-PROFISSIONAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 28/09/2012 | 16802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (47)PSF PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 28/09/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (48)PSE PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (50)ACS PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (51)SAUDE BUCAL PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 28/09/2012 | 15180.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (60)SECRETARIA DE SAUDE SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 28/09/2012 | 5245.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 28/09/2012 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 28/09/2012 | 622.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 28/09/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 28/09/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 27(SEC DE ACAO SOCIAL-PETI) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 28/09/2012 | 1747.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 42(SEC DE ACAO SOCIAL-CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 44(SEC DE ACAO SOCIAL-PRO JOVEM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 28/09/2012 | 3966.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTACAO 23,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 28/09/2012 | 2844.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFAS DOC;TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022063 | 01/10/2012 | 950.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022071 | 01/10/2012 | 2867.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GRUPO DE IDOSOS QUANDO ESTA EM SEUS ENCONTROS E EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0021997 | 01/10/2012 | 1638.18 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262012 | 0022004 | 01/10/2012 | 4050.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/10/2012 | 600.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA,SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/10/2012 | 3839.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DE BOMBAS DAGUA DE ABASTECIMENTOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/10/2012 | 250.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PRA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022047 | 01/10/2012 | 1722.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COOMPLEMENTA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-)PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DA REDE MUN DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0022110 | 01/10/2012 | 66485.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/10/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/10/2012 | 240.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA PEGAR O MATERIAL PARA EMISSAO DOS RG DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DO SEU DEPARTAMENTO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 02/10/2012 | 540.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/10/2012 | 2000.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ZAZUETA EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 02/10/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0022136 | 02/10/2012 | 902.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/10/2012 | 1600.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 02/10/2012 | 1100.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO VERANEIOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/10/2012 | 600.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 02/10/2012 | 2000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DE PESSOAL NAS CASAS DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 58.052-X REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.931-0 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 34.490-7 REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 02/10/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0022217 | 02/10/2012 | 10000.00 | 15471670000163 | MARQUES E SOARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO DE PEQUENOS ACUDES PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022349 | 03/10/2012 | 865.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0022331 | 03/10/2012 | 851.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022373 | 04/10/2012 | 5574.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COOMPLEMENTA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022381 | 04/10/2012 | 1194.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COOMPLEMENTA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022390 | 04/10/2012 | 32.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COOMPLEMENTA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 04/10/2012 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.693-3 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 04/10/2012 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.693-3 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 04/10/2012 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 04/10/2012 | 1300.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022357 | 04/10/2012 | 1190.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES)PARA REUNIAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 04/10/2012 | 400.00 | 00003949297480 | FRANCISCO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0022462 | 05/10/2012 | 2600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 05/10/2012 | 1015.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 05/10/2012 | 2720.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOM OTOR CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO,PERCURSO SITIO URUPEMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/10/2012 | 2057.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0022535 | 10/10/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0022489 | 10/10/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 10/10/2012 | 10.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/10/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.459-5 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/10/2012 | 45317.06 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 10/10/2012 | 1237.58 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/10/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELAS DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 10/10/2012 | 6.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 10/10/2012 | 2414.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0022497 | 10/10/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIAT DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/10/2012 | 472.50 | 09461359000130 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 35 CAMISETAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 11/10/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442011 | 0022632 | 11/10/2012 | 23691.70 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262012 | 0022641 | 11/10/2012 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE PARA ATENDER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 11/10/2012 | 1468.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022667 | 11/10/2012 | 10708.56 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022675 | 11/10/2012 | 7439.28 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022683 | 11/10/2012 | 6949.28 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 11/10/2012 | 845.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022691 | 11/10/2012 | 12116.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 11/10/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022713 | 11/10/2012 | 5447.52 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022721 | 11/10/2012 | 3575.52 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022705 | 11/10/2012 | 1540.12 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 15/10/2012 | 2267.77 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 15/10/2012 | 177.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 31 07 2012, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 15/10/2012 | 166.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 31 08 2012, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0022748 | 15/10/2012 | 3300.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 16/10/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2012,PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 16/10/2012 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 16/10/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 16/10/2012 | 3526.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 16/10/2012 | 198.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE IMOVEIS LOCADOS POR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 16/10/2012 | 300.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MOCO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 16/10/2012 | 154.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 16/10/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 16/10/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA M E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 16/10/2012 | 190.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAS EM JANELAS DAA MARQUES FORMI ESCOLA , E F ,ARGA DDE SOUSA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 17/10/2012 | 325.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 17/10/2012 | 980.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO D-10 NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0022888 | 17/10/2012 | 1293.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0022896 | 17/10/2012 | 840.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352012 | 0022918 | 18/10/2012 | 480.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0022926 | 18/10/2012 | 398.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0022951 | 18/10/2012 | 3491.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 18/10/2012 | 850.00 | 00003416074440 | HILDEMBEG LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL FISICO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0022934 | 18/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICON DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0022969 | 19/10/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 19/10/2012 | 60.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 19/10/2012 | 540.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 19/10/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 19/10/2012 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 19/10/2012 | 7675.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0023019 | 19/10/2012 | 4020.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0023043 | 19/10/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0023078 | 19/10/2012 | 152148.11 | 04763831000176 | AGILIZA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA)ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL(CRECHE)NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 19/10/2012 | 250.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00000965778436 | DR.TIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 23/10/2012 | 1642.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 23/10/2012 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0023108 | 23/10/2012 | 120.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 23/10/2012 | 5366.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 23/10/2012 | 3748.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE DEBITO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 23/10/2012 | 76.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0023213 | 23/10/2012 | 380.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 23/10/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 23/10/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 23/10/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 23/10/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 23/10/2012 | 622.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 24/10/2012 | 260.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 24/10/2012 | 600.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE FACECTOMIA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023248 | 25/10/2012 | 955.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 25/10/2012 | 935.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS I,II E III DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 25/10/2012 | 640.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 25/10/2012 | 650.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0023400 | 25/10/2012 | 420.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 25/10/2012 | 140.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE USB TOTAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023345 | 25/10/2012 | 353.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 25/10/2012 | 415.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOA CARENTE VIAJAR A SAO PAULO PARA RESOLVER PROBLEMA DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023256 | 25/10/2012 | 1665.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023264 | 25/10/2012 | 1800.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023272 | 25/10/2012 | 1575.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023281 | 25/10/2012 | 1035.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023299 | 25/10/2012 | 3150.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023302 | 25/10/2012 | 2250.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0023311 | 25/10/2012 | 1081.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 25/10/2012 | 340.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 25/10/2012 | 2300.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023361 | 25/10/2012 | 2300.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023370 | 25/10/2012 | 2760.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023418 | 25/10/2012 | 1575.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023426 | 25/10/2012 | 2250.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023434 | 25/10/2012 | 3150.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0023442 | 25/10/2012 | 1575.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOSITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0023451 | 25/10/2012 | 2475.00 | 00005375891476 | SUELY MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERCURSO BUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)E BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023469 | 25/10/2012 | 2025.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023477 | 25/10/2012 | 1350.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023485 | 25/10/2012 | 1575.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATOM DE TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 25/10/2012 | 1800.00 | 00009963682480 | JOSHOM ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DA COBRA PARASEDE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0023507 | 25/10/2012 | 1215.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023515 | 25/10/2012 | 1350.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0023523 | 25/10/2012 | 2025.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0023531 | 25/10/2012 | 1800.00 | 00005346964495 | JUCELIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 25/10/2012 | 1575.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOM OTOR CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO,PERCURSO SITIO URUPEMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHOO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 26/10/2012 | 1611.08 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 29/10/2012 | 530.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICA DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0023612 | 29/10/2012 | 1527.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0023621 | 29/10/2012 | 3500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 29/10/2012 | 3600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | COMPENSA€ÇO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 29/10/2012 | 600.00 | 00095202641400 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 29/10/2012 | 1300.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENT DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAND GRUPO DE IDOSO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS E EVENTOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 29/10/2012 | 800.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 30/10/2012 | 957.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENEIRO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFAS DOC;TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282012 | 0023779 | 30/10/2012 | 4000.00 | 11814754000100 | FRANCISCO EUDO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NKQ6635 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412011 | 0023787 | 30/10/2012 | 8819.72 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/10/2012 | 234.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0023841 | 30/10/2012 | 7200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC, AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/10/2012 | 347.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/10/2012 | 113.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0023698 | 30/10/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0023701 | 30/10/2012 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0023710 | 30/10/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0023728 | 30/10/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0023736 | 30/10/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 30/10/2012 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/10/2012 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/10/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/10/2012 | 5247.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/10/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.225-2 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/10/2012 | 8.30 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 31/10/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 31/10/2012 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 31/10/2012 | 539.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 31/10/2012 | 29030.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL LOTAÇÃO 2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 31/10/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDE AOO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTAÇÃO 4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 31/10/2012 | 6502.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDE AOO PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPRO DE SERVICOS GERAIS LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 31/10/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA DIV MERCADO E MATADOURO LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 31/10/2012 | 2435.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDE AO PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 31/10/2012 | 3344.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESPONDE AO PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO LOTAÇÃO 22, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 31/10/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 31/10/2012 | 48.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/10/2012 | 1237.58 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DEBITO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE(ELETIVO) DO MUNICIPIO, DA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 31/10/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 12(DIVISAO DE APOIO SOCIAL-CRAS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 31/10/2012 | 1822.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 39(SEC DE ACAO SOCIAL-CRAS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 31/10/2012 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COLECAO DE LIVROS ORIENTACAO E SEXUALIDADE COM 20 LIVROS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 31/10/2012 | 29105.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 08 (SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 31/10/2012 | 98862.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 08 (DEPTO ENSINO FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 31/10/2012 | 3391.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 09 (DEPTO ENSINO FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 31/10/2012 | 20432.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 10 (DEPTO ENSINO FUNDEB40%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 31/10/2012 | 11142.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 11 (DEPTO ENSINO MDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 31/10/2012 | 7218.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 61 (DEPTO ENSINO EJA/FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 31/10/2012 | 22884.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 62 (DEPTO ENSINO PRE-ESCOLA/FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 31/10/2012 | 0.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 11 (DEPTO ENSINO MDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 31/10/2012 | 4500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 31/10/2012 | 61.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 34.490-7 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 18.788-7 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00000965778436 | DR.TIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 21(SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 31/10/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (48)SECRETARIA DE SAUDE SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 31/10/2012 | 100.00 | 00002215487429 | DRA. MARIA DO SOCORRO COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 31/10/2012 | 9765.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 13(DEPTO DE SAUDE E ENFERMAGEM15º), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 21(SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 31/10/2012 | 17604.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 30(SEC DE SAUDE-PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 31/10/2012 | 15660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 31(SEC DE SAUDE-ACS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 31/10/2012 | 4400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32)SECRETARIA DE SAUDE PAB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 33(SEC DE SAUDE-PEVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 31/10/2012 | 7166.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 35(SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 31/10/2012 | 10676.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 41(SEC DE SAUDE-PROFISSIONAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/10/2012 | 8802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (47)SECRETARIA DE SAUDE PSF PRO-TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 31/10/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (48)SECRETARIA DE SAUDE PRO-TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 31/10/2012 | 2500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (51)SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 31/10/2012 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (52)SECRETARIA DE SAUDE MAC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 31/10/2012 | 15640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (60)SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 31/10/2012 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 52(SEC DE SAUDE-PROFISSIONAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 31/10/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNET VIA RADIO PARA COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 31/10/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 27(SEC DE ACAO SOCIAL-PETI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 31/10/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 42(SEC DE ACAO SOCIAL-CRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 44(SEC DE ACAO SOCIAL-PRO JOVEM) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 31/10/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 46(SEC DE ACAO SOCIAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 31/10/2012 | 1122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTACAO 23,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/11/2012 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA,SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0024457 | 01/11/2012 | 224.25 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA LUBRIFICANTES E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CACAMBA LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0024465 | 01/11/2012 | 1080.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0024503 | 05/11/2012 | 5574.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0024511 | 05/11/2012 | 1194.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE) PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0024520 | 05/11/2012 | 132.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-FNDE) PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.186-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 58.052-X REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 05/11/2012 | 1.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 18.788-7, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0024651 | 05/11/2012 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE DE SAO GONCALO(NUCELO II) PARA SOUSA DE VEICULO DUCATO DE PLACA KGB-3132,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0024660 | 05/11/2012 | 5344.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€ÇO DE A€UDE COMUNITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0024678 | 05/11/2012 | 680333.33 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO RAPADOR,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2011 E CONVENIO Nº 747919/2010-MI. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0024490 | 05/11/2012 | 130.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES)PARA REUNIAO COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€ÇO DE A€UDE COMUNITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0024686 | 06/11/2012 | 570050.90 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO RAPADOR,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2011 E CONVENIO Nº 747919/2010-MI. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 07/11/2012 | 270.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UMA) ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0024716 | 07/11/2012 | 1086.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 07/11/2012 | 1480.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULO D-20 VERANEIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 07/11/2012 | 600.00 | 00005472115469 | VALDEMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICO EM DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 08/11/2012 | 1677.08 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 08/11/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 08/11/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 6.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA M E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 08/11/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 08/11/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2012,PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0024791 | 08/11/2012 | 3241.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 08/11/2012 | 6390.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 08/11/2012 | 450.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 08/11/2012 | 622.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 08/11/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 08/11/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 08/11/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 08/11/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 08/11/2012 | 320.00 | 00081244118168 | MARIA AMERICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0025054 | 09/11/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNET VIA RADIO PARA COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 09/11/2012 | 2700.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS NOM ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0025071 | 09/11/2012 | 520.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA)PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 09/11/2012 | 150.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB NA FUNCAO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNC SOBRE O LIRAA JUNTO AO GOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262012 | 0025020 | 09/11/2012 | 2740.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE PARA ATENDER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0025046 | 09/11/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIAT DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00000965778436 | DR.TIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 09/11/2012 | 255.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 09/11/2012 | 2045.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 09/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 09/11/2012 | 54638.04 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 09/11/2012 | 1244.49 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DEBITO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 09/11/2012 | 21.60 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0024970 | 09/11/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 09/11/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0024996 | 09/11/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025003 | 09/11/2012 | 24300.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0025011 | 09/11/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO POLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 13/11/2012 | 1076.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 13/11/2012 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0025160 | 13/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICON DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 13/11/2012 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025232 | 13/11/2012 | 3598.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025241 | 13/11/2012 | 5487.04 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025224 | 13/11/2012 | 1153.68 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 13/11/2012 | 730.00 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SAO PAULO PARA PESSOAS CARENTES FAZER TRATAMENTO MEDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 13/11/2012 | 420.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025216 | 13/11/2012 | 12590.24 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 13/11/2012 | 283.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025186 | 13/11/2012 | 7942.46 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025194 | 13/11/2012 | 9563.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0025208 | 13/11/2012 | 7148.96 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 14/11/2012 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DE PESSOAL NAS CASAS DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 14/11/2012 | 220.00 | 10843779000160 | MARIA ELITA DE SOUSA SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0025267 | 14/11/2012 | 400.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 14/11/2012 | 500.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 16/11/2012 | 36.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO NAS SUAS ATIVIDADES DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 16/11/2012 | 19.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.815-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 16/11/2012 | 1900.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 16/11/2012 | 90.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 16/11/2012 | 680.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS(BANANA) PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0025330 | 16/11/2012 | 1733.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442011 | 0025348 | 16/11/2012 | 15197.60 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0025381 | 19/11/2012 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0025399 | 19/11/2012 | 4800.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 19/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282012 | 0025411 | 20/11/2012 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO EMANUTENCAO MECANICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 20/11/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0025445 | 20/11/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00002147967440 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ENGENHEIRO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0025518 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20,PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 20/11/2012 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 20/11/2012 | 299.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA FORTALEZA-CE, PARA OS MESMOS FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 20/11/2012 | 600.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 20/11/2012 | 723.00 | 00009746463187 | JOSE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282012 | 0025461 | 20/11/2012 | 2000.00 | 11814754000100 | FRANCISCO EUDO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NKQ6635 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0025470 | 20/11/2012 | 3600.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 20/11/2012 | 710.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 20/11/2012 | 650.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 20/11/2012 | 700.00 | 00005375891476 | SUELY MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 22/11/2012 | 660.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 22/11/2012 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 23/11/2012 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 23/11/2012 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0025593 | 23/11/2012 | 2760.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO ASSENTAMENTO SARAPO PARA VARZEA DOS MARTINS(MANHA) E VARZEA DOS MARTINS PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 23/11/2012 | 1035.37 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 23/11/2012 | 250.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 26/11/2012 | 12.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.028-7, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 26/11/2012 | 7.65 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 26/11/2012 | 1100.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE RETIRANDO ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 26/11/2012 | 860.00 | 00009503169461 | FRANCISCA ASSICLEIA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 27/11/2012 | 8280.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 27/11/2012 | 6869.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 27/11/2012 | 4953.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 27/11/2012 | 2400.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 27/11/2012 | 1935.00 | 00042470285453 | FRANCISCO DAS CHAGAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO DE FUNERARIO DE SOUSA/RECIFE-PE E RECIFE-PE/SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0025747 | 28/11/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 28/11/2012 | 900.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO OS MESMOS DE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/11/2012 | 25.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 30/11/2012 | 800.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE PEQUENA CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/11/2012 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0025976 | 30/11/2012 | 10035.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/11/2012 | 450.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262012 | 0025992 | 30/11/2012 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE PARA ATENDER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 30/11/2012 | 4800.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 21 SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 30/11/2012 | 9765.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 13 DEPTO DE SAUDE E ENFERMAGEM-15% EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 30/11/2012 | 17604.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 30 SEC DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 30/11/2012 | 15660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 31 SEC DE SAUDE-ACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 30/11/2012 | 4400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE(PAB) DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 30/11/2012 | 3944.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 33 SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 30/11/2012 | 5039.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 35 SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 30/11/2012 | 10579.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 41 SECRETARIA DE SAUDE-PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 30/11/2012 | 8802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 47(PSF PROTEMPORE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 30/11/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 51(SAUDE BUCAL-PROTEMPORE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 30/11/2012 | 3255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 30/11/2012 | 15640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA DE SAUDE-SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 30/11/2012 | 3255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTACAO 52 SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 30/11/2012 | 877.89 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/11/2012 | 740.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 30/11/2012 | 1280.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 30/11/2012 | 720.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 30/11/2012 | 1320.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 30/11/2012 | 700.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 30/11/2012 | 440.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 30/11/2012 | 1120.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 30/11/2012 | 600.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/11/2012 | 720.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/11/2012 | 340.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 30/11/2012 | 1360.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PRA PATOS-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 30/11/2012 | 480.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 30/11/2012 | 120.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 30/11/2012 | 480.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/11/2012 | 440.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 30/11/2012 | 4784.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMUNIDADE URUPEMA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/11/2012 | 161.43 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMUNIDADE URUPEMA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/11/2012 | 7.65 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/11/2012 | 48.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO PERCURSO DE SOUSA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082012 | 0025861 | 30/11/2012 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 30/11/2012 | 74.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0025909 | 30/11/2012 | 2900.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/11/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/11/2012 | 0.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/11/2012 | 48.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/11/2012 | 750.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OS APARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 24.956-4, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/11/2012 | 320.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MOCO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/11/2012 | 90.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/11/2012 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/11/2012 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/11/2012 | 27964.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO LOTAÇÃO 2(GUARDA MUNICIPAL), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/11/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTAÇÃO 4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0026239 | 30/11/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0026247 | 30/11/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 30/11/2012 | 7030.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DEPTO SERVICOS GERAIS EST LOTAÇÃO 15, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 30/11/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DIV FEIRAS M. E MATADOURO LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 30/11/2012 | 2435.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DEPTO DE OBRAS LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/11/2012 | 3344.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA SEC DE ADM E FINANCAS LOTAÇÃO 22, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 30/11/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 30/11/2012 | 598.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 30/11/2012 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2515) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 30/11/2012 | 450.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1(UMA)DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAOPESSOA(PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DECAPACITACAO LIGADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 30/11/2012 | 839.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 30/11/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 12(DIVISAO DE APOIO SOCIAL-EST),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 30/11/2012 | 3200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 24 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 30/11/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 39 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/11/2012 | 360.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/11/2012 | 3200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COM) DO MUNICIPIO, DA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/11/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (ELE) DO MUNICIPIO, DA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/11/2012 | 800.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COBERTURA DO SITE www.folhadosertao.com.br EM EVENTO DA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 30/11/2012 | 250.00 | 00030725260874 | FRANCISCO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 30/11/2012 | 400.00 | 00011691117420 | LINDOMAR COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 30/11/2012 | 100.00 | 00003513638400 | FRANCISCA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/11/2012 | 200.00 | 00007551056483 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 30/11/2012 | 100.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/11/2012 | 150.00 | 00004835574478 | GILIARD ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/11/2012 | 100.00 | 00006030067443 | VIVIANE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 30/11/2012 | 50.00 | 00006372458497 | FRANCILENE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 30/11/2012 | 200.00 | 00001946805173 | JEAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 30/11/2012 | 250.00 | 00000389745847 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2º LUGAR DE EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 30/11/2012 | 150.00 | 00004667499451 | MISSIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3º LUGAR DE EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 30/11/2012 | 500.00 | 00004355209466 | JAIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1º LUGAR DE EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/11/2012 | 750.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/11/2012 | 165.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0026085 | 30/11/2012 | 250.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/11/2012 | 29105.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 05 (SEC EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/11/2012 | 29105.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 05 (SECRETARIA DE EDUCACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/11/2012 | 95549.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 08 DEPTO DE ENSINO(FUNDEB60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/11/2012 | 3391.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 09 DEPTO DE ENSINO(FUNDEB40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/11/2012 | 20692.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 10 DEPTO DE ENSINO(FUNDEB40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 30/11/2012 | 7218.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 61 DEPTO DE ENSINO(EJA/FUNDEB60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/11/2012 | 22884.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 62 DEPTO DE ENSINO(PRE-ESCOLA/FUNDEB60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 30/11/2012 | 11142.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 11 MANUT E DES. DE ENSINO(MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/11/2012 | 500.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/11/2012 | 400.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA SUA FILHA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/11/2012 | 260.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0026107 | 30/11/2012 | 1010.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO QUANDO ESTAO EM REUNIOES SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/11/2012 | 2500.00 | 10949674000190 | M.S. ARAUJO EDUCATIVO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BRINQUEDOTECA PARA AS CRIANCAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 30/11/2012 | 4976.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 46(SEC DE ACAO SOCIAL-PETI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 30/11/2012 | 1747.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 42(SEC DE ACAO SOCIAL-CRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 44(SEC DE ACAO SOCIAL-PRO JOVEM ADOLESCENTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 30/11/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 46(SEC DE ACAO SOCIAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/11/2012 | 1500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/11/2012 | 100.00 | 00003533739406 | KATTIA GERLANIA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO LIGADA A SUA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003533739406 | KATTIA GERLANIA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO LIGADA A SUA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 30/11/2012 | 622.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€ÇO DE A€UDE COMUNITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 30/11/2012 | 6340.30 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO RAPADOR,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2011 E CONVENIO Nº 747919/2010-MI. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/11/2012 | 1122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTACAO 23,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 02/12/2012 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO VERANEIOTRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 03/12/2012 | 400.00 | 00006146729450 | IRONALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CAATINGUEIRA PARA O SITIO VARZEA DOS MARTINS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 03/12/2012 | 490.60 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 03/12/2012 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DE PESSOAL NAS CASAS DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 03/12/2012 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA,SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262012 | 0027022 | 03/12/2012 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA PARA ATENDER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 03/12/2012 | 120.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRU€ÇO DE A€UDE COMUNITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0027031 | 03/12/2012 | 82062.57 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO RAPADOR,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2011 E CONVENIO Nº 747919/2010-MI. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 04/12/2012 | 1600.00 | 00001984684400 | JOCEL SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO VERANEIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 04/12/2012 | 1290.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 04/12/2012 | 600.00 | 00011337506486 | JOCEANO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA PARA ESTRADA QUE LIGA A SAO JOSE DA L TAPADA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 04/12/2012 | 880.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 04/12/2012 | 500.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0027227 | 04/12/2012 | 1950.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 05/12/2012 | 815.57 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE NUMERO 038.362.640/0001-1 JUNTO AO INSS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0027316 | 05/12/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)P/ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0027324 | 05/12/2012 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2012,PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 05/12/2012 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DA SUA AREA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 05/12/2012 | 3000.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE PROGRAMA SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00006179077495 | CRISTIANE ANDRADE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DIARIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DAS FISIOTERAPIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0027278 | 05/12/2012 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0027286 | 05/12/2012 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA EMEF MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 05/12/2012 | 255.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392012 | 0027341 | 05/12/2012 | 5574.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR - FNDE) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392012 | 0027359 | 05/12/2012 | 1194.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR - FNDE) PARA ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392012 | 0027367 | 05/12/2012 | 232.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR - FNDE) PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 07/12/2012 | 2674.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 10/12/2012 | 39303.77 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 10/12/2012 | 1250.74 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027430 | 10/12/2012 | 26050.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA,VARNICAO,CAPINACAO,PODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0027472 | 10/12/2012 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00009533733470 | ALANY COURA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 PARA FICAR ADISPOICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEIITURA,,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0027545 | 10/12/2012 | 3450.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 10/12/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 10/12/2012 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027600 | 10/12/2012 | 3583.83 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027634 | 10/12/2012 | 5713.76 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0027464 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0027499 | 10/12/2012 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIAT DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027570 | 10/12/2012 | 9367.42 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027588 | 10/12/2012 | 7934.12 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027596 | 10/12/2012 | 6839.04 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0027537 | 10/12/2012 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO POLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027618 | 10/12/2012 | 1380.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392012 | 0027529 | 10/12/2012 | 3000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392012 | 0027502 | 10/12/2012 | 8820.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392012 | 0027511 | 10/12/2012 | 5000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA) PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 10/12/2012 | 12623.52 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 10/12/2012 | 2119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 10/12/2012 | 580.00 | 00009503169461 | FRANCISCA ASSICLEIA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072012 | 0027651 | 10/12/2012 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNET VIA RADIO PARA COMPUTADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 11/12/2012 | 866.00 | 00009018665479 | PATRICIA ALEXANDRE CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 11/12/2012 | 900.00 | 00005572609498 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 11/12/2012 | 740.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS LOCACAO DE VEICULO D-20 VERANEIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 11/12/2012 | 600.00 | 00028224284840 | JOSE EDIJAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO F1000 TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 11/12/2012 | 400.00 | 00007723625480 | ALBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM PARA FESTA SOCIAL NA CAPELA DE SAO FRANCISCO NA COMUNIDADE MOCO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 11/12/2012 | 400.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512011 | 0027715 | 11/12/2012 | 1622.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 11/12/2012 | 260.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 11/12/2012 | 300.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 11/12/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522011 | 0027774 | 11/12/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICON DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027804 | 12/12/2012 | 5750.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO, PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 12/12/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTEN€ÇO E ADM.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027839 | 12/12/2012 | 4700.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO,FERRO E TUBO, PARA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027847 | 12/12/2012 | 2250.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 12/12/2012 | 450.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA NO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 12/12/2012 | 1335.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 12/12/2012 | 660.00 | 10843779000160 | MARIA ELITA DE SOUSA SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLOS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 13/12/2012 | 3250.00 | 00069238782415 | JOSE UBIRAJARA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS EM RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 13/12/2012 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 13/12/2012 | 300.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO DO SISTEMA DE RADIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027910 | 13/12/2012 | 832.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 13/12/2012 | 354.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 13/12/2012 | 664.75 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 14/12/2012 | 2187.48 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 14/12/2012 | 1550.00 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GIRANDA DE CORES MULTI SHOW PARA FESTA DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 14/12/2012 | 650.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 17/12/2012 | 145.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 17/12/2012 | 160.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 30/11/2012, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 17/12/2012 | 162.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 31/10/2012, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 17/12/2012 | 172.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURACAO 30/09/2012, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 17/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 17/12/2012 | 1007.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 17/12/2012 | 1600.00 | 00001984684400 | JOCEL SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO VERANEIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 17/12/2012 | 474.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 18/12/2012 | 2391.86 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.334-4,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 18/12/2012 | 7720.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 18/12/2012 | 300.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MOCO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 18/12/2012 | 5480.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 18/12/2012 | 422.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0028100 | 18/12/2012 | 3450.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 18/12/2012 | 2000.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 20/12/2012 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0028126 | 20/12/2012 | 20350.01 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0028142 | 20/12/2012 | 240.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0028215 | 20/12/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA ATENDER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 20/12/2012 | 1875.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0028169 | 20/12/2012 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 20/12/2012 | 4000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282012 | 0028207 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO EMANUTENCAO MECANICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 20/12/2012 | 500.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 20/12/2012 | 1875.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 20/12/2012 | 600.00 | 00005375891476 | SUELY MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 21/12/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 21/12/2012 | 1180.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE PARA SER DISTRIBUIDO NA MERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 21/12/2012 | 800.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028291 | 21/12/2012 | 1170.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028304 | 21/12/2012 | 1560.00 | 00005346964495 | JUCELIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028312 | 21/12/2012 | 1755.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 21/12/2012 | 2145.00 | 00005375891476 | SUELY MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERCURSO BUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)E BUIQUE PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028339 | 21/12/2012 | 3900.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028347 | 21/12/2012 | 2280.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO ASSENTAMENTO SARAPO PARA VARZEA DOS MARTINS(MANHA) E VARZEA DOS MARTINS PARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028355 | 21/12/2012 | 2730.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028363 | 21/12/2012 | 2730.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028371 | 21/12/2012 | 1950.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 21/12/2012 | 1365.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028398 | 21/12/2012 | 1443.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028401 | 21/12/2012 | 1560.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028410 | 21/12/2012 | 897.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0028428 | 21/12/2012 | 1365.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOSITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0028436 | 21/12/2012 | 1365.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATOM DE TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 21/12/2012 | 1365.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOM OTOR CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO,PERCURSO SITIO URUPEMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 21/12/2012 | 1560.00 | 00009963682480 | JOSHOM ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DA COBRA PARASEDE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0028461 | 21/12/2012 | 1053.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/ SEDE (NOITE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028479 | 21/12/2012 | 1950.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 21/12/2012 | 175.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028495 | 21/12/2012 | 1755.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028509 | 21/12/2012 | 1365.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028517 | 21/12/2012 | 1170.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 21/12/2012 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC, AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA,REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 21/12/2012 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DE PESSOAL NAS CASAS DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0028525 | 24/12/2012 | 52386.94 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL,CONFORME PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE NUMERO 0201038-84, SENDO A SEGUNDA MEDICÃO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 26/12/2012 | 5040.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO EM ARTE MOSAICO GRAMICO NA ESCOLA MUN E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 26/12/2012 | 2700.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 26/12/2012 | 2300.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS TIPO BANNERS, FAIXAS E PLANFETOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282012 | 0028568 | 26/12/2012 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO EMANUTENCAO MECANICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 27/12/2012 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0028592 | 27/12/2012 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 27/12/2012 | 41.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 27/12/2012 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 34 PARCELA DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009-PARTE PATRONAL 1,3% JUNTO AO INSS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 27/12/2012 | 1831.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 27/12/2012 | 5100.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MIDIA EM RADIO NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 27/12/2012 | 550.00 | 00028224284840 | JOSE EDIJAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO F1000 TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00008071510416 | GENARIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00006510074451 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00004437960416 | LINDINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 28/12/2012 | 650.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00008493486418 | GIULIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00001566173400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 28/12/2012 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282012 | 0028746 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392012 | 0028754 | 28/12/2012 | 2080.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392012 | 0028762 | 28/12/2012 | 8000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 28/12/2012 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0028827 | 28/12/2012 | 3600.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DSETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0028657 | 28/12/2012 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0028720 | 28/12/2012 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 28/12/2012 | 162.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 28/12/2012 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 28/12/2012 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 24.956-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 28/12/2012 | 6.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 28/12/2012 | 900.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DE BOMBAS DAGUA DE ABASTECIMENTOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008062512479 | JOSE MARCOS ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006896595477 | KEYTY KEROLAINE ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008543212413 | GERALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003714412425 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.132 DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 31/12/2012 | 1747.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 42(SEC DE ACAO SOCIAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 31/12/2012 | 100.00 | 00011835156428 | ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 31/12/2012 | 204.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXE. DE GESTAO DAS AGUAS-AESA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-LICENCA DE OBRA HIDRICA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 31/12/2012 | 60.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 31/12/2012 | 1122.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOTACAO 23,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 31/12/2012 | 29016.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 31/12/2012 | 90496.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 08 DEPTO DE ENSINO(ENS FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 31/12/2012 | 2979.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 09 DEPTO DE ENSINO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 31/12/2012 | 20432.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 10 DEPTO DE ENSINO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 31/12/2012 | 10987.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 11 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 31/12/2012 | 7559.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 31/12/2012 | 21256.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRE ESCOLA/FUNDEB60%), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 31/12/2012 | 29105.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 05(SECRETARIA DE EDUCACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 31/12/2012 | 1244.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 06(SEC EDUCACAO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 31/12/2012 | 69780.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENS FUNDAMENTAL/FUNDEB60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 31/12/2012 | 3311.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 09(DEPARTAMENTO DE ENSINO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 31/12/2012 | 20822.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 31/12/2012 | 11142.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 11(MANUT E DES DE ENSINO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 31/12/2012 | 24586.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 53(MANUT E DES DE ENSINO-ENS FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 31/12/2012 | 7218.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 61(DEPTO DE ENSINO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 31/12/2012 | 22554.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 62(DEPTO DE ENSINO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 31/12/2012 | 285.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 31/12/2012 | 3.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 31/12/2012 | 193.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 31/12/2012 | 24786.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 02(GUARDA MUNICIPAL), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 31/12/2012 | 1368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04(SEC ADM E FINANCAS), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 31/12/2012 | 6233.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 15(DEPTO SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 31/12/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 16 (DIV FEIRAS M E MATADOURO), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 31/12/2012 | 2435.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 18 (DEPTO DE OBRAS), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 31/12/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 31/12/2012 | 5188.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 31/12/2012 | 2368.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04 (SEC DE ADM E FINANCAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 31/12/2012 | 6502.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 15(DEPTO DE SERVICOS GERAIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 31/12/2012 | 2052.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 16 (DIV FEIRAS MERCADO E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 31/12/2012 | 2497.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 18 (DEPTO DE OBRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 31/12/2012 | 3344.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 22 (SEC ADM FINANCAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 31/12/2012 | 622.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 31/12/2012 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 31/12/2012 | 19.30 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 31/12/2012 | 163.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO NAS SUAS ATIVIDADES DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 31/12/2012 | 19574.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL (15,8%) DAS FOLHAS 02,04,05,09,10,11,12,13,15,16,18,39,41 E 52, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 31/12/2012 | 7419.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL (15,8%) DAS FOLHAS 02 E 05, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 31/12/2012 | 1070.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 31/12/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART- ANOTAÇÃO RESPONS.TÉCNICA 2012 Nº 00016004453145014415 DE OBRA EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 31/12/2012 | 9765.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 13 DEPTO DE SAUDE E ENFERMAGEM , REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 31/12/2012 | 11544.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 30 (SEC DE SAUDE-PSF), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 31/12/2012 | 15660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 31 (SEC DE SAUDE-ACS), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 31/12/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 33 (SEC DE SAUDE-PEVA), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 31/12/2012 | 5252.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 35 (SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 31/12/2012 | 9091.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 41 (SEC DE SAUDE-PROFISSIONAIS), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 31/12/2012 | 2460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 52(SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 31/12/2012 | 10025.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 13 (DEPTO DE SAUDE E ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 31/12/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 21 (SEC DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 31/12/2012 | 17604.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 30 (SEC DE SAUDE-PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 31/12/2012 | 15660.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 31 (SEC DE SAUDE-ACS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 31/12/2012 | 4400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 32(SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 31/12/2012 | 3110.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 33 (SEC DE SAUDE-EVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 31/12/2012 | 4852.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 35(SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 31/12/2012 | 9986.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 41(SEC DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 31/12/2012 | 16802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 47(SECRETARIA DE SAÚDE-PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 31/12/2012 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 48(SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 31/12/2012 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 51(SECRETARIA DE SAÚDE-SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 31/12/2012 | 2990.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 52(SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 31/12/2012 | 15776.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 60(SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 31/12/2012 | 2460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 52(SEC DE SAUDE), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 31/12/2012 | 2990.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 52(SEC DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 31/12/2012 | 4000.00 | 11814754000100 | FRANCISCO EUDO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NKQ6635 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 31/12/2012 | 13227.24 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 31/12/2012 | 5344.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 31/12/2012 | 800.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 31/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 58.052-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 31/12/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA LOTACAO 01(GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 31/12/2012 | 27964.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 02(GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 31/12/2012 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 31/12/2012 | 600.00 | 00025340256863 | ANTONIO ADAILTOM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM FESTA SOCIAL E RELIGIOSA DA CASA FRANCISCANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 31/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 31/12/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 12 DIVISAO DE APOIO SOCIAL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 31/12/2012 | 1822.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 39 SEC ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 31/12/2012 | 2004.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 12 SEC ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 31/12/2012 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 24 SEC ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 31/12/2012 | 2222.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 39 SEC ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 31/12/2012 | 900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 31/12/2012 | 1800.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024