| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 93.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,PROVENIENTES DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E DE ÔNUS. PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 62.07 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNIONA A CASA DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 21.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEVOL.CHEQUE . DEBITADA NA CONTA 20026-3-FMS DESTA PREFEITURA NO DIA:04/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 11706.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2012 | 21295.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2012 | 280.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.VIAS URINARIAS.REALIZADO NA PACIENTE:IRENE GOMES DE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2012 | 494.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA-NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.025.524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/01/2012 | 396.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA-NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº8479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 2123.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO 1º ANO DE SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2012 | 55.01 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2012 | 54.93 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2012 | 117.87 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2012 | 38.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2012 | 24.30 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2012 | 300.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUYEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PRPOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2012 | 390.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS DE DANÇAS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2012 | 150.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GERALDO DINIZ,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2012 | 233.98 | 00067627218420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2012 | 1193.86 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 5ª PARCELA/2012 DO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA CONTA 19.239-2 MAC.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:06/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2012 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2012 | 392.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2012 | 320.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2012 | 330.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.100 PICOLÉIS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DES FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2012 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:FRANCISCA GUEDES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 2460.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000230 E 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/12/11 A 31/12/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 80.00 | 00042506816453 | LUIZ MODESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 600.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENESIA FURTADO LEITE,S/N.NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.037.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2012 | 7680.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.009.460 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2012 | 7550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.009.460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/01/2012 | 7810.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.538, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 161.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO..CONFORME NF.Nº0.000.001.614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.(FAVORECIDO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.(FAVORECIDO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 4063.15 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/01/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 12189.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/01/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 9473.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS. DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 1.19 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2012 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 1680.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 55743.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 173.00 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( LANCHES ) DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 665.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUICAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 70000.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO E DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.TOTALIZANDO 40(QUARENTA)HORAS-AULA.CONFORME PLANO DE TRABALHO E NFS.Nº000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/01/2012 | 16542.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/01/2012 | 34936.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 2133.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 3350.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 5700.00 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 1297.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO CIPRIA\NO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 945.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 2650.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000037 | 10/01/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/11/11 A 10/12/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 18650.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 332.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM,CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DO TRATORISTA QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000050 | 10/01/2012 | 16308.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº018460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2012 | 266.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 527.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HUG-6690,COM 03(TRES)CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2012 | 422.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2012 | 316.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2012 | 79.97 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2012 | 64.35 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2012 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2012 | 24.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:VENCIMENTO:29/11/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2012 | 316.00 | 00006949475470 | CRISTIANA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/11/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 70.00 | 00056842317487 | RONALDO GADELHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 75.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA SENHORA:FRANCISCA ELIANE LACERDA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 150.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA NA PESSOA DE:NILDA DUARTE FELIX ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 200.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE:ALEXANDRE JOSE DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 2700.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS LG 7500 SPLIT.DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2012 | 150.40 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2012 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:FRANCISCA ALLYNE B.DINIZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2012 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS.REALIZADA EM:ALDERI PIRES FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2012 | 285.60 | 00008170523486 | ELIZABETE CRISTINA G.VIDERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:FRANCISCA DE SOUSA G.VIDERES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2012 | 263.07 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2012 | 70.00 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2012 | 150.42 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2012 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2012 | 2760.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:12/12/2011 A 09/01/2012 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2012 | 260.00 | 00029127386449 | ERCILIA GON€ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 146.06 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2012 | 50.00 | 00098122428487 | ERINALDO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2012 | 339.20 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NO SENHOR:JOSE ROBERTO MOREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2012 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO SENHOR:JOSE ROBERTO MOREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2012 | 1579.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA DESTINADOS AS PESSOAS EMANADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE GRAVATA.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA IV FEIRA DE SAUDE.REALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA.REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDO.REALIZAÇÃO PREF.M.DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REALIZADA NO PERIODO DE:12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 200.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE A 02(DOIS)PONTOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO NA UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 621.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2012 | 757.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF.E SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2012 | 62.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2011.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2012 | 101.93 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2012 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/11/2011.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2012 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/11/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2012 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/08/2011.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.VENCIMENTO:29/11/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2012 | 120.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2012 | 296.60 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:07,10,18 E 21/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2012 | 400.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:27,28 E 29/11/2011 E 08 E 14/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2012 | 640.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:01,04,05,06,07,08,13 E 14/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2012 | 800.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:04,05,08,11,13,18 E 21/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2012 | 80.00 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES,SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2012 | 50.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2012 | 869.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 103.81 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DA CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIOECONOMICO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2012 | 1637.66 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 20/11.NO D.O. DO DIA 14/12/2011.CONFORME NFS.Nº13943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2012 | 482.30 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.OMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2012 | 350.91 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/11/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2012 | 53.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTOS:15/10/2011,15/11/2011 E 15/12/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2012 | 66.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/11/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2012 | 701.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2012 | 4104.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIAS:06/1993 E 07/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2012 | 2047.68 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2012 | 175.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:03,04, E 05/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2012 | 290.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:16 E 17/08/2011 E 12/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2012 | 297.00 | 04622012000109 | CLIMA-CENTRO DE LASER ISAAC MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA AREA DE LAZER IZAC MARIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR A CONFRATERNIZAÇÃO ANO 2011 COM A EQUIPE DA SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2012 | 279.60 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2012 | 337.00 | 00054921414491 | JOSE LOURISMAR RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PALESTRANTES E PUBLICO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA.REALIZANDO ,INOVANDO E INTEGRANDO.REALIZAÇÃO DA PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE EEQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NO PERIODO DE:12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2012 | 495.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2012 | 220.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS EXAMES GINECOLÓGICOS NA PESSOA DE:NAURICELIA DE LIMA RIBEIRO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2012 | 2100.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:08/12/2011 A 10/01/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2012 | 20.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA E SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA.REALIZADA EM:EGIDIO URSULINO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL .REALIZADA EM:ROSINEIDE RIBEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NA SENHORA:MARGARIDA MARIA VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2012 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2012 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A31/12/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2012 | 422.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS .REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE:JOSE RYAN DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2012 | 549.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2012 | 240.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR S/F INTELEBRAS WRG140E DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE E UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2012 | 69.30 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2012 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2012 | 828.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2012 | 210.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2012 | 527.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DO CRANIO NA PACIENTE:MARIA VIEIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2012 | 265.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2012 | 225.62 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2012 | 470.00 | 00016152212472 | MARIA FERREIRA T.BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA .REALIZADA EM:ALBINA BATISTA MEDEIROS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2012 | 3150.00 | 00005861898405 | DONILDO DILSON CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 21(VINTE UMA)DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HUO-5469 COM CARRADAS MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2012 | 2500.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS)DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472 COM CARRADAS MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2012 | 106.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2012 | 400.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPA BURRACOS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENDIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2012 | 545.00 | 00004977189442 | JOÃO BOSCO PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2012 | 16857.24 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2012 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE(MATERIAL USADO) SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DE PACIENTE:JOSE GONÇALVES VIEIRA JUNIOR,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE(MATERIAL USADO) SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DE PACIENTE:FERNANDO ANTONIO F.DE MELO ,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2012 | 1850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA NO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555.CONFORME NFS.Nº004734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2012 | 1947.30 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2012 | 160.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:POMBAL-PB.,PATOS., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2012 | 158.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELECENTRO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2012 | 1090.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035/PB .,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2012 | 197.88 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL-CRECHE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:17/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2012 | 3943.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2012 | 55.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO E FIRMAS AUTENTIFICAÇÕES . PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2012 | 400.00 | 00057056595472 | GELVANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2012 | 139.23 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2012 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2012 | 150.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2012 | 60.00 | 00008201880420 | LUCIENE ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2012 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA REALIZADA NO SR:VALMIR DANTAS PINHEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2012 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NA SENHORA:SEBASTIANA FERNANDES BARBOSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2012 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2012 | 284.48 | 00029111720867 | JULIANO LINS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO FLAVIO SOARES DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2012 | 130.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL.REALIZADA NA PACIENTE:EROCILMA AUGUSTA DUARTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2012 | 1200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2012 | 1000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2012 | 860.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4D DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NS.Nº00076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2012 | 1560.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D4D DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0.000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2012 | 870.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NS.Nº00078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2012 | 2010.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PÁ MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NS.Nº00077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2012 | 211.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2012 | 211.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2012 | 2350.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 23:50 HS DE RETOESCAVADEIRA UTILIZADAS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2012 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-PROGRAMA PRONAF-VIGENCIA PARA 31/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2012 | 244.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURALSITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2012 | 43.00 | 00020369115449 | ALBINA BATISTA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2012 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:JACINTO CRUZ DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2012 | 130.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR:FRANCISCO GEINE RIBEIRO LINS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2012 | 50.00 | 00098275453453 | MARIA AUXILIADORA AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2012 | 147.96 | 00018557945191 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2012 | 134.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2012 | 639.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2012 | 32.00 | 00095200070406 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DO CRANIO NO PACIENTE:POLICIANO DE SOUSA NUNES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2012 | 765.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO PORTATIL EM VHF/FM .DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2012 | 120.00 | 00004258069442 | ELIAS SANTANA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA NO SEU SOBRINHO:FRANCISCO GABRIEL SANTANA DE ARAUJO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2012 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2012 | 180.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2012 | 200.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2012 | 10.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2012 | 350.00 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSASOTERO.NOS DIAS:08,09 E 19 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2012 | 345.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:08,09 E 19 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2012 | 264.00 | 00002036104401 | JOSE DE ALENCAR ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME REAL SÃOJOANENSE NO CAMPEONATO DA 13ª COPA TERRA MOLHADA DE FUTEBOL.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2012 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO-VIGENCIA PARA 31/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2012 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS-VIGENCIA PARA 31/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2012 | 2267.70 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇÕES,IMPRESSO~ES PRETO E BRANA E IMPRESSÕES COLORIDAS E PLATIFICAÇÕES DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2012 | 1466.32 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/01/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2012 | 4398.98 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/01/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:20/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:20/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000218 | 20/01/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2012 | 447.96 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NA TURMA DE RETARDATÁRIOS.NOS DIAS:23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2012 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL HP 4500 OFFICEJET . DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2012 | 527.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2012 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 56/60,COM VENCIMENTO EM 21/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000219 | 20/01/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2012 | 300.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2012 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2012 | 53.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2012 | 888.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2012 | 155.42 | 00001413424473 | CICERA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2012 | 900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02(DOIS)PNEUS 11R22.DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000002968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2012 | 900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02(DOIS)PNEUS 11R22.DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000002983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2012 | 738.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINAS DE AVENIDAS E PRAÇAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2012 | 632.00 | 00011266393463 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO REVEION.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA:31/12/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2012 | 1425.39 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2012 | 127.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)CENTROS DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 15429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:24/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2012 | 493.95 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:31/12/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2012 | 38.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,AUTENTICAÇÕES.PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000240 | 24/01/2012 | 191.54 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE MULTA- VEICULO FIAT UNO DE PLACA-MOW-9413/PB.,-AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO OU DA PARADA.DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2012 | 68.50 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NO POSTO MEDICO DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2012 | 1228.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES)AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE GELAGUA E SPLIT PERTENCENTES AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2012 | 3400.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2012 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.037.566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2012 | 15391.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2012 | 487.35 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2012 | 2000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA E REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART-2012-C00013588 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2012 | 447.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/01/2011 A 31/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2012 | 2922.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2012 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2012 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONF.CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2012 | 105.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2012 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº949229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2012 | 1300.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES.REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545.QUANDO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS/VISITA DOMICILIAR/BUSCATIVA/ABPRDAGEM.REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2012 | 450.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº949230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2012 | 948.00 | 00001311308466 | JOSE HERCULANO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM PESSOAL PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2012 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/12/2011 A 12/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2012 | 384.00 | 00008065938493 | LEANDRO CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COM CORTE DE CABELOS,ESCOVA,SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA IV FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2012 | 152.42 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO:JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2012 | 84.00 | 00016209214487 | JOAQUIM PIRES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2012 | 500.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2012 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:MARIA BATISTA FERREIRA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2012 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:ALECXANDRA TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2012 | 29.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.DE SAUDE-DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2012 | 150.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE:JOAQUIM PIRES FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2012 | 180.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.REALIZADA NO SR:JOAQUIM PIRES FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DO CRANIO NO PACIENTE:ZENILDO RODRIGUES LINS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2012 | 140.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E REFEIÇÕES COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO ESTADUAL ORDINARIO DO SINDACS-PB.REALIZADO NO DIA:15 DE DEZEMBRO DE 2011.NO AUDITORIO DO HOTEL JR.AS 08:30HS ÀS 16:00HS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2012 | 152.00 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2012 | 547.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FUSOR,CONSERTO DE PLACA DA FONTE,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA HP F4280.PERTENCENTES A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2012 | 58.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2012 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTESDESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2012 | 620.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO(SITUAÇÃO COMO SE ENCNTRAM).1CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2012 | 150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2012 | 230.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE N68S3B SKAM3 DDR3 BIOSTAR . DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2012 | 359.60 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED..DEBITADA NA CONTA 15429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:26/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED..DEBITADA NA CONTA 17936-1. DESTA PREFEITURA NO DIA:26/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2012 | 480.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:15,20,21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2012 | 160.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:17 E 26/12/2011.CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2012 | 75.63 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2012 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE:OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2012 | 390.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOW-9303.DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2012 | 134.73 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2012 | 540.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GUARDAS NOTURNOS DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2012 | 80.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVIÇOS DE CÓPIAS,CÓPIAS ENGENHARIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº1259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2012 | 120.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA.DESTINADAS AO FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GUARDAS NOTURNOS DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2012 | 422.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HUG-6690.NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2012 | 600.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2012 | 322.10 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM,CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DO TRATORISTA QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2012 | 58.91 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2012 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2012 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:04/12/2011 A 04/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2012 | 20.89 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2012 | 20.11 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2012 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2012 | 69.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS(TRAJES TIPICOS) DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA CORTE E ESCOVA DESTINADADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2012 | 1080.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA MOG-8460/PB.DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2012 | 79.89 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2012 | 194.38 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2012 | 159.98 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000319 | 27/01/2012 | 120.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO MONTANA DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000423 | 27/01/2012 | 100.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO MONTANA DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000318 | 27/01/2012 | 100.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000022 .EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE(MATERIAL USADO) SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DE PACIENTE:FRANSUELO ALVES GONÇALVES,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000322 | 27/01/2012 | 963.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000024 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000424 | 27/01/2012 | 160.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2012 | 484.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/01/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2012 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000320 | 27/01/2012 | 72.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE USO SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000422 | 27/01/2012 | 50.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE USO SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000321 | 27/01/2012 | 1468.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFAS GUIAS C/COD.DE BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:27/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2012 | 1454.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/01/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000.000.096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº275 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000327 | 30/01/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº002519 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA Nº3,953-5 DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2012 | 655.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO..CONFORME NF.Nº0.000.001.703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2012 | 10.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2012 | 10.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000323 | 30/01/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2012 | 22.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFAS GUIAS C/COD.DE BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:30/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 17.936-1. DESTA PREFEITURA NO DIA:30/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2012 | 3930.54 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/01/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2012 | 11791.62 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/01/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2012 | 0.47 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2012 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA DE CORPO INTEIRO E UMA DOPPLER DE TIREOIDE.REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2012 | 45.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ONUS .PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2012 | 94.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO.PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORMED NFS.00331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2012 | 124.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS DA SEC.EXCEP.CAPS I DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2012 | 5700.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2012 | 6000.00 | 10507391000199 | F.M.S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO ATERRO SANITARIO DA CIDADE E RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA.CONFORME NF.Nº000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2012 | 2100.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2012 | 1118.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2012 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2012 | 843.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS.DESTINADOS AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL.TEMA:A SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PUBLICA.REALIZADA PELA PREEF. MUNICIPAL E A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2012 | 1330.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS IMPRESSO PARA OS PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2012 | 710.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS IMPRESSO.DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2012 | 3444.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2012 | 800.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS IMPRESSO.DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2012 | 1085.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 397/686 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2012 | 21558.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2012 | 230.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 83/964 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950(43/386LTS) E MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(40/578 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2012 | 15866.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2012 | 240.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2012 | 15108.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 7.709/719 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA-120 B(1.619 LTS),PÁ MECANICA 930R(1.180LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(620 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(460LTS)CAÇAMBA MOU-6954(490LTS),CAÇAMBA MNG-2948(470LTS),CAÇAMBA BTW-4096(450LTS),CAMINHÃO JTU-0248(440LTS),TRATOR ESTEIRA D4-(1.200LTS), RETROESCAVADEIRA(500LTS) E CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MON-5830(280/719LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2012 | 1180.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 440/500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA DBN-5777(440/500LTS).PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2012 | 1442.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS.PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2012 | 70461.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2012 | 530.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HOU-6954,NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2012 | 500.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:04,05,07,08,09 E 10 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2012 | 420.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:05,10,11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2012 | 500.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19,25 E 28/12/2011 E 08,09 E 11/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2012 | 300.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"RONALDO DOS TECLADOS".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO REGIONAL DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2012 | 13953.29 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2012 | 527.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE).QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS.REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2012 | 390.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEXTA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 3.650/077 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(363 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(346 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(350 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(356 LTS),FIAT UNO MOU-4513(331LTS),FIAT UNO DE PLACA MOW-3799(318LTS),FIAT UNO DE PLACAMOQ-(325LTS),FIAT UNO HXW- 0830(312LTS)FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858(291LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(41/077 TS)FIAT DE PLACA MOW-9413(337LTS) E FIAT UNO DE PLACA MNO-5028(280LTS.PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000.000.219 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2012 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.805/189 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(585LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(410LTS),DUCATO DE PLACA MDO-6508(465LTS) E VAN (345/189LTS)PERTENCENTES DA SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2012 | 53459.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2012 | 27825.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2012 | 14348.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2012 | 6236.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2012 | 17007.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2012 | 17082.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2012 | 11935.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2012 | 8655.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2012 | 37180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2012 | 34690.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2012 | 7220.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2012 | 3246.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2012 | 2449.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED..DEBITADA NA CONTA 15429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:31/01/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº2068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2012 | 1040.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 387/142 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2012 | 8092.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 15/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0- LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2012 | 6769.39 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 13/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4 LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2012 | 7761.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 13/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3 LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2012 | 7422.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 02 /60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.982.657-2 LEI 10.522/2009-PORTARIA 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2012 | 4089.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 02 /60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2009-PORTARIA 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2012 | 6221.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 10/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 37.336.035 E 39.655.581-0 . LEI 10.522/2009-PORTARIA 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2012 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 24-ESPECIAL LEI 11.960-2009 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2012 | 4428.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 24-ESPECIAL LEI 11.960-2009 60 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2012 | 5877.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2012 | 14745.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2012 | 1376.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2012 | 454.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/12/2011 A 10/01/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2012 | 254.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA P/MINISTRERIO DA FAZENDA(SEC.DA RECEITA DOCUMENTAÇÃOPATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:08,09 E 19 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2012 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2012 | 1045.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 382/004 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2012 | 16373.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2012 | 1220.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 445/650 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2012 | 20079.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2012 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/86 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2012 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2012 | 174.50 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORMENFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2012 | 359.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 E IMUNIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2012 | 2150.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 791/839 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(380/560LTS) E FIAT STRADA DE PLACA MOF-2149(411/279 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2012 | 215161.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2012 | 27466.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2012 | 66044.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2012 | 17276.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2012 | 8316.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2012 | 4988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 665.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS FIAT UNO E ESTRADA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 616.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRA,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX.REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIA XAVIER DE LACERDA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 130.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA .REALIZADA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2012 | 270.00 | 00008925386437 | MARILIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SETIMA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS HONORARIOS MEDICOS DA CIRURGIA DE ORTOPEDIA NO SR:ROBETO ZANATA EVANGELISTA PEREIRA,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:FRANCISCA EDILANGE SOARES MENDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:ALCILENE DA SILVA SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE:JULIANA LINHARES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2012 | 10000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 3.650/077 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(363 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(346 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(350 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(356 LTS),FIAT UNO MOU-4513(331LTS),FIAT UNO DE PLACA MOW-3799(318LTS),FIAT UNO DE PLACAMOQ-(325LTS),FIAT UNO HXW- 0830(312LTS)FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858(291LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(41/077 TS)FIAT DE PLACA MOW-9413(337LTS) E FIAT UNO DE PLACA MNO-5028(280LTS.PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000.000.219 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 160.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ESTALAÇÃO DO FIAT UNO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 52066.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 1311.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 105.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 236.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM,CAFE DA MANHA E ALMOÇO DESTINADOS AO OPERADOR DE MAQUINAS QUE VEIO PRESTAR SERVIÇO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2012 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2012 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2012 | 64.25 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2012 | 80.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS ENGENHARIA,ENCADERNAÇÃO E PLANTAS ENEGENHARIA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº1293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2012 | 43.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2012 | 2685.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO E CORREÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REALIZADA NO DIA:28 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2012 | 75.71 | 00002758486474 | EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA SOGRA: A SRA:MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2012 | 422.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB., E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A OITAVA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2012 | 312.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DO CRANIO NO PACIENTE:JOSE ITALO HUGO FARIAS DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2012 | 53.00 | 00073894192453 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2012 | 53.00 | 00073894192453 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANÇA DA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2012 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DO PACIENTE:ANTONIO ROCGHA FERNANDES, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2012 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 17.067-4 PROJOVEM DESTA PREFEITURA NO DIA:03/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2012 | 1760.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2012 | 1116.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.(FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2012 | 900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000002998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2012 | 100.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US DE TIREOIDE.REALIZADA NA SRA:UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2012 | 400.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS AS CVIDADES DE:CAJAZEIRAS-PB.,PATOS-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:23,24,25,2627 E 28/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2012 | 63.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE XEROX DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2012 | 329.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,PESSOA EMANADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2012 | 570.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS E SONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2012 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS.REALIZADA EM SUZANY SABINO GOMES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2012 | 153.42 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2012 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO PEDRO BRAGA SOARES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2012 | 174.00 | 00004556202450 | JOAO PAULO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/02/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2012 | 6026.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EMEIF.BARRA DE SÃO BENTO,EMEIF.RIACHÃO DOS BODES,EMEIF.PEREIROS DE CIMA E EMEIF.RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2012 | 21.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEVOL.CHEQUE . DEBITADA NA CONTA 1169-X-MDE DESTA PREFEITURA NO DIA:07/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2012 | 473.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2012 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2012 | 560.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 04(QUATRO)EQUIPES DE FUTEBOL QUE SÃO FILIADOS A LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS.COM DESPESAS DA ATA E ESTATUTO NO CARTORIO DE 1ª OFICIO DIMAS ANDRIOLA.CONFORME NFS.Nº000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2012 | 684.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2012 | 13.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PLOTAGEM DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2012 | 836.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2012 | 608.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2012 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-1º ADITIVO AO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 79/10,NO D.O. DE 01/02/2012.CONFORME NFS.Nº15209 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:28/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2012 | 50.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2012 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:MARIA BIDA BRAGA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2012 | 90.00 | 00002513010442 | MARIA VILANY DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE:MARIA LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2012 | 230.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SR:JOSE SOARES FILHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2012 | 380.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SRA:DAMARYS DIAS BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2012 | 151.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE:GRAZIELY DA SILVA CAVRALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2012 | 332.28 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2012 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG DA TIREOIDE .REALIZADA NA SRA:NIVALDA BRAGA DE LACERDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000001605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA LOMBAR.REALIZADA NO SR:ANTONIO MARTINS NETO,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2012 | 21295.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2012 | 11706.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2012 | 7506.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2012 | 2200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2012 | 180.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RECEPTOR BLACK 2.0 ELSYS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2012 | 600.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENESIA FURTADO LEITE,S/N.NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2012 | 22.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2012 | 58300.00 | 12747995000138 | MARIA ROSARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA ESCOLARES REFORÇADA PERSONALIZADA DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2012 | 10.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DE GUIA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 DESTA PREFEITURA NO DIA:09/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2012 | 106.00 | 00009557372494 | LUIZ CARLOS AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2012 | 379.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS .REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2012 | 1015.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº001262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2012 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:10/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2012 | 0.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BACEN DEV.DOCUMENTO.DEBITADA NA CONTA 3.996-9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:10/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2012 | 8497.61 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2012 | 25492.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/02/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2012 | 3911.00 | 00030931720478 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 26:07HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4 NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATERRO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE M. DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2012 | 78250.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME Nº000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2012 | 2305.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2012 | 4625.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:29/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2012 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2012 | 434.34 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIGITADOR DA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR JUNTO AO ITC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DA PARAIBA-PB.,NOS DIAS:13,14 E 15/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2012 | 1090.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2012 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00009680885461 | TATIANA AGDA DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2012 | 20000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2012 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2012 | 100.00 | 00005141489426 | RAFAELY DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000528 | 10/02/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/12/11 A 10/01/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000529 | 10/02/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/01/12 A 10/02/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO PUNHO ESQUERDO REALIZADO NA SRA:FRANCISCA MARIA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2012 | 2395.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2012 | 38120.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2012 | 5700.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2012 | 12000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA ULTIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000545 | 13/02/2012 | 5715.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE JDEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000546 | 13/02/2012 | 6697.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2012 | 3800.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE-5776 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB., E BARNALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2012 | 550.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035,POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2012 | 176.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EMANDAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2012 | 3200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE E.D.A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2012 | 4700.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2012 | 7648.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº0000508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2012 | 656.62 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:15,16,17 E 21 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2012 | 120.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,ACONPANHO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2012 | 353.42 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2012 | 3500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.019320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000544 | 13/02/2012 | 5715.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 30 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVOS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2012 | 7.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA ADIC.CHEQUE.COMP.DEBITADA NA CONTA 3.996-9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:13/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2012 | 82.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DE DEV.CHEQUE DEBITADA NA CONTA 3.996-9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:13/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2012 | 3700.00 | 00009573396408 | JOÃO RAIARLIS DE SOUSA QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954,COLOCANDO MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000567 | 14/02/2012 | 16308.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2012 | 400.00 | 00057056595472 | GELVANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2012 | 400.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2012 | 3450.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP-0518 COM CARRADAS DE MATERIAIS. DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2012 | 738.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2012 | 235.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA DE 5.000LTS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000569 | 14/02/2012 | 3969.36 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DO PREGÃO 07/2011 .CONFORME ITENS:33 E 34.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº00000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2012 | 316.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"RONALDO DOS TECLADOS".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000568 | 14/02/2012 | 37303.93 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DO PREGÃO 07/2011 .CONFORME ITENS:01,02,03, E 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,,16,17,18,19,20,21 E 22..REF.AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2012 | 2600.00 | 00077111770897 | CELINO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES,COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC.DE EDUCAÇÃO.NOS DIAS:08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2012 | 1647.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO MONT.AP 408 .DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.131 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2012 | 800.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO 6 PRAT.DESTINADAS AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000.000.130 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2012 | 135.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000251 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICSM-283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2012 | 100.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 1169-X-MDE DESTA PREFEITURA NO DIA:14/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.TED.ELET. DEBITADA NA CONTA 3.996-9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:14/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2012 | 9.27 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DE ADIC.CHEQUE COMP.DEBITADA NA CONTA 20026-3-FMS . DESTA PREFEITURA NO DIA:14/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2012 | 4117.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:07/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2012 | 1220.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS MONT.AP409.DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.132 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2012 | 935.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:05,29,31/01/2012 E 01,05,06,07 E 08/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000570 | 14/02/2012 | 6876.93 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000571 | 14/02/2012 | 13131.86 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2012 | 1960.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5844,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) PERIODO:12/01/2012 A 11/02/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2012 | 737.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APERFEIÇOAMENTO EM VACINAÇÃO BCG REALIZADO COM CARGA HORARIA DE 40HORAS NO PERIODO DE:01/01/2012 A 08/01/2012 PARA OS VACINADORES DA UNIDADE BASICA DA GRUTA E CENTRAL.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2012 | 231.98 | 00067627218420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2012 | 116.99 | 00067627218420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:RENATA FERREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2012 | 75.00 | 00008373541454 | MAGNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2012 | 153.42 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2012 | 150.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2012 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2012 | 500.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA.REALIZADA NA SRA:MATILDE EMILIA DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2012 | 740.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOU-4533 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2012 | 52.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2012 | 290.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA.REALIZADO NO PACIENTE:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2012 | 527.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2012 | 7600.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2012 | 302.75 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2012 | 368.80 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS CXOM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DIV.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA FILIAÇÃO A LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS NA INTERIORIZAÇÃO DO FUTEBOL NO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2012 | 480.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)ESTATUTOS,04(QUATRO)ATAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DA LIGA SÃO JOÃONENSE DE DESPESAS DO MUNICIPIO.NO CARTORIO DO 2ºOFICIO.CONFORME NFS.000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2012 | 500.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO E UM BANHEIRO P/DAVID TAVARES O MESMO TEM PARALISIA CEREBRAL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0000619 | 15/02/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2012 | 280.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA + ECO ELETROCARDIOGRAMA.REALIZADO NA SRA:ALSIVANETE MOURA FERNANDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2012 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2012 | 3820.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA .REALIZADA EM:MARIA DE FATIMA FARIAS DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2012 | 90.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 E FIAT UNO DE PLACA MOW-9303.PERTENCENTE E DE USO DA SEC.DE SAUDE.CONFORME NFS.Nº001335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2012 | 153.42 | 00004065017424 | ROSINEIDE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2012 | 100.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 949231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2012 | 513.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2012 | 287.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.(FORA DO DOMICILIO)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2012 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/12/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2012 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2012 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2011.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2012 | 740.45 | 72239452000131 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:4146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2012 | 242.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS DE AR E FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DA CIDADE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.025.526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2012 | 49.50 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROSE COMBUST. REALIZADO NA NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA-NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº8480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2012 | 422.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:31/01/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2012 | 543.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:13ºSALARIO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2012 | 8.25 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE COMP. DEBITADA NA CONTA 3.996-9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:15/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2012 | 1.33 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2012 | 845.00 | 00004352559407 | SARA VITORIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE PALESTRAS SOBRE:MUSICAS NA ESCOLA E PEDAGOGIA DE PROJETOS DESTINADAS AS PROFESSORES,SUPERRVISORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA ANO 2012.REALIZADA PÉLA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2012 | 770.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2012 | 1120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2012 | 42.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2012 | 1011.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 142 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2012 | 954.42 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035/PB .,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:02/01/2012 A31/01/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:02/01/2012 A 31/02/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2012 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:VENCIMENTO:29/12/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2012 | 48.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/12/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2012 | 88.91 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO :09/01/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2012 | 82.46 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2012 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2012 | 20.56 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2012..CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2012 | 455.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0839,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURADO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2012 | 360.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIOS:CABRA-ASSADA E FEIJÃO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2012 | 842.50 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2012 | 842.50 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2012 | 88.03 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2012 | 53.03 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2012 | 80.39 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:02/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2012 | 3416.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2012 | 3850.00 | 00009573396408 | JOÃO RAIARLIS DE SOUSA QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954.QUANDO DE 26 DIARIAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2012 | 254.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.221 EM ANEXO.DESTINADOS AO CARNAVAL-ANO 2012. REALIZADO NO CLIMA COM GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2012 | 1709.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE SANDALIAS HAVAIANAS E FABRICAÇÃO DE COLARES HAVAIANOS E BROCHES DE CABELOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES-SOCIO EDUCATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2012 | 1100.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXK-4235/PB,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGÓGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2012 | 1053.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HVW-8268.POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA PEGAR CARTEIRAS ESCOLARES P/CONSERTOS E ENTREGAR CARTEIRAS PERTENCENTES AS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2012 | 96.08 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2012 | 288.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:16/02/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2012 | 48.50 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONTADORA E SUA EQUIPE DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2012 | 422.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2012 | 150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2012 | 120.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO CHEFE DE RECURSOS HUMANOS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2012 | 120.00 | 00001223476413 | MARIA GORETTI LOURENÇO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2012 | 153.42 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA ABREU SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO KAIRON ABREU SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000653 | 16/02/2012 | 3613.68 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS .DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2012 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2012 | 902.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730 ,PORE OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2012 | 2400.00 | 00077111770897 | CELINO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÕES,REUNIÕES E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EDMIAS.REALIZADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2012 | 70.00 | 00001223476413 | MARIA GORETTI LOURENÇO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE-RX DA COLUNA CERVICAL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2012 | 1201.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2012 | 153.42 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2012 | 153.42 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2012 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2012 | 320.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:PATOS-PB.,CAMPINA GRANDE-PB., E E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:17,18,19 E 20/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2012 | 240.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:PATOS-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:02,03 E 04/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2012 | 270.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU. QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7555.NO PERIODO DE :13/02/2012 A 15/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2012 | 400.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27/01/2012 E 03,04 E 12 DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2012 | 8.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2012 | 6.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE COMP. DEBITADA NA CONTA 3.996-9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:17/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2012 | 818.89 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2012 | 2456.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:17/02/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2012 | 0.46 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2012 | 3900.00 | 00030931720478 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 26:00HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4 NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATERRO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2012 | 1225.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2012 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 57/60,COM VENCIMENTO EM 21/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2012 | 264.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(REBOMBIAMENTO)DAS BOMBA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:ESPERA E TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2012 | 149.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000712 | 23/02/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/01/2012 A 10/02/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2012 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DKP-8103 .PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2012 | 196.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIO E SERVIÇO NA SUSPENSÃO DO FIAT UNO DE PLACA DKP-8103 .PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº001 E 002/2012-EDIÇÃO-10/02/2012.CONFORME NFS.Nº15790..;DEBITA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2012 | 548.30 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2012 | 80.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/01/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2012 | 63.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/12/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2012 | 29.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:15/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2012 | 266.10 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2012 | 193.58 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2012 | 448.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA ERGO CONSULTORIA.NOS DIAS:25 E 26 DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280.QUANDO DE VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA P/SEC.DE EDUCAÇÃO.NO PERIODO DE:08 A10 DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2012 | 2302.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CUSTOM DE LUXE DE PLACA KMC-1995/PB.QUANDO DE VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO P/PARTICIPAREM DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA P/SEC.DE EDUCAÇÃO.NO PERIODO DE:08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2012 | 1483.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2012 | 639.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FEIXE DE MOLA,SERVIÇO DE TRANSMISSÃO,SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO ONIBUS ESCOLAR .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2012 | 70.43 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.CEL.JACOB GUILHERME FRANTZ NO SITIO ROÇA GRANDE N ESTE MUNICIPIO.VENC.20/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2012 | 16.29 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.JOÃO PEDRO DE LUCENA NO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.VENC.19/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2012 | 22.48 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.JOÃO PEDRO DE LUCENA NO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.VENC.20/12/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2012 | 7.26 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO.VENC.02/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2012 | 9.12 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO.VENC.01/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2012 | 22.62 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.VENC.18/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2012 | 350.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2012 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2012 | 7003.62 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000699 | 23/02/2012 | 3853.54 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000701 | 23/02/2012 | 2066.59 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SAMU DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2012 | 1380.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2012 | 30.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENC.19/12/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2012 | 44.30 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.VENC.20/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2012 | 120.68 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENC:09/01/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2012 | 106.10 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO:09/01/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2012 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE.VENCIMENTO:20/01/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/01/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:13/01/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/01/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2012 | 158.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE:JERUSA OTACIANO CIPRIANO G.OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2012 | 211.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2012 | 855.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DBN-5777 .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2012 | 245.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA,SERVIÇO NAS RODAS E SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO NO VEICULO SAVEIRO DBN-5777 .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2012 | 4524.99 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2012 | 84.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:13/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2012 | 527.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB., E PATOS-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2012 | 7.40 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.19/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000713 | 23/02/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2012 | 89.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/11/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2012 | 90.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/01/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2012 | 31.84 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DE PILÕES N ESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:18/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2012 | 116.04 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:17/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2012 | 5.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:VENCIMENTO:29/01/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2012 | 49.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2012 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/09/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2012 | 52.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/10/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2012 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/11/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2012 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2012 | 281.85 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2012 | 170.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:EVANIA CARLA DE ABREU BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2012 | 120.00 | 00060096551453 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2012 | 170.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:AGOSTINHO HENRIQUE G.JUNIOR POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2012 | 15391.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2012 | 162.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.SAMU DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2012 | 180.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2012 | 500.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2012 | 47.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2012 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTESDESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000769 | 27/02/2012 | 100.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM POLIMENTO NO VEICULO DE USO SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000771 | 27/02/2012 | 96.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NO VEICULO DE USO SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2012 | 1500.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000773 | 27/02/2012 | 1265.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2012 | 660.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2012 | 1886.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO NASF-NUCLEO DE ASSIST. SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2012 | 685.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES.DURANTE MANHA E TARDE DESTINADOS AOS PALESTRANTES E PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CAPS I .QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO DE USUARIOS COM TRANSTORNO MENTAL-CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000767 | 27/02/2012 | 1394.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000027 E 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2012 | 2000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2012 | 170.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB., CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:15 E 16/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2012 | 1400.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA).CONFORME NF.Nº000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000770 | 27/02/2012 | 200.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000768 | 27/02/2012 | 50.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM POLIMENTO NO VEICULO MONTANA DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000772 | 27/02/2012 | 90.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO MONTANA DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2012 | 36.50 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AJEITAR A SUA RESIDENCIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2012 | 106.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2012 | 1080.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA MOG-8460/PB.DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2012 | 400.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2012 | 145.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM,CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR DO TRATORISTA QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2012 | 80.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2012 | 500.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:08,11,12,16 E 17 /01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2012 | 457.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:15,16,17 E 18/01/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2012 | 530.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:01,02,06,08,15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2012 | 52.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2012 | 160.00 | 00082642648400 | ZILDA DA SILVA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA EM TEREZINHA CANDIDA RAMALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US DA TIREOIDE REALIZADA EM:GRASIELLY DA SILVA CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UTRASSONOGRAFIA OBSTRÉTICA REALIZADA NA SRA:LOURDES ALVES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2012 | 445.60 | 00001356093485 | MARIA MOREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2012 | 400.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2012 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA .REALIZADA NA SRA:JOSEFA BATISTA ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2012 | 793.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 E PRF-PB DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2012 | 342.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 ,BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO,LICENCIANENTO 2012,SEG.OBRIGATORIO 2012 DO FIAT DE PLACA HXW-0830.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2012 | 123.49 | 00010508379830 | FRANCISCA MADALENA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2012 | 200.00 | 00004228119476 | ANAIRES DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2012 | 230.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDIA + ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.REALIZADA NA SRA:MARIA GERALDA DE ABREU ABRANTES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2012 | 280.00 | 05631610000107 | SÃO JOSE IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE IMAGEM(ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE CARÓTIDAS).REALIZADO NA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO D.DE SOUSA,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2012 | 283.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | REFERENTE AO CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALACAO DO FIAT HXW -0830 E DA AMBULANCIA MNJ-1332 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000446, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2012 | 445.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 E DETRAN DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2012 | 620.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO(PARA RECOLHIMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DOS PROFESSORES DAS EMEIF.DO MUNICIPIO)CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2012 | 1325.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 148 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000829 | 29/02/2012 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 475/613 DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2012 | 16980.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2012 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0000813 | 29/02/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº002556 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA Nº3.953-5 DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº275 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000828 | 29/02/2012 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 550/255 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2012 | 17579.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2012 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº2182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:29/02/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2012 | 2617.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2012 | 7851.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:29/02/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2012 | 0.04 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2012 | 7496.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 03 /60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.982.613-0 E 39.982.657-2 LEI 10.522/2009-PORTARIA 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2012 | 8173.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 14/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0- LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2012 | 6837.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 14/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4 LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2012 | 7839.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 14/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3 LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2012 | 6284.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 11 /60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 37.336.035-5 E 39.655.581-0 LEI 10.522/2009-PORTARIA 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2012 | 4130.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 14 /60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2009-PORTARIA 15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2012 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 25-ESPECIAL LEI 11.960-2009 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2012 | 4428.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 25-ESPECIAL LEI 11.960-2009 60 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000830 | 29/02/2012 | 1250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 456/985 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2012 | 5877.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2012 | 13595.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2012 | 8974.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº0000300-94.1998.5.130017 MANDATO DE SEQUESTRO Nº097/2012.00003199801713007 ,MARIA DAS NEVES NOBREGA .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2012 | 1027.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2012 | 2035.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000831 | 29/02/2012 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 914/861 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(401/482LTS) E STRADA DE PLACA MOF-2149(513/379 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000832 | 29/02/2012 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.533/219 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(192 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(187 0 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(180 LTS),ONIBUS BYD-6333(273 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(166 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(223 LTS) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(142/219 LTS)E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(170 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2012 | 217320.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2012 | 25486.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2012 | 68515.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2012 | 17188.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2012 | 1660.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2012 | 3732.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2012 | 1555.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2012 | 4976.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2012 | 32854.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2012 | 54234.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2012 | 12447.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2012 | 15944.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2012 | 8655.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2012 | 9941.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2012 | 4075.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2012 | 16592.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2012 | 22961.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2012 | 37440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2012 | 7517.85 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000833 | 29/02/2012 | 2583.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.327/051 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(427 LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(300 LTS),DUCATO DE PLACA MDO-6508(350 LTS) E VAN DE PLACA OFD-8259(250/051 LTS)PERTENCENTES DA SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000834 | 29/02/2012 | 9474.34 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 3.461/336 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(348 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(330 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(345 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(340 LTS),FIAT UNO MOU-4513(316 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(316 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849(269 LTS),FIAT UNO HXW- 0830(293 LTS)FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858(273 LTS),FIAT UNO DE PLACA MON-5028(267LTS),GOL DE PLACA MOW-9413(319LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(45/336 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2012 | 93.38 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF BAIRO DA GFRUTA NESTA CIDADE.VENCIMENTO:07/02/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2012 | 108.88 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENC:07/02/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2012 | 32.90 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2012 | 151.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE.VENCIMENTO:01/02/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2012 | 10562.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2012 | 40.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA AMBULANCIA DA SAMU. QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7555.NO DIA:13/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2012 | 180.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº001279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0000809 | 29/02/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000835 | 29/02/2012 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 548/069 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA DBN-5777.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000836 | 29/02/2012 | 14478.66 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 7.387/071 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA-120 B(1.580 LTS),PÁ MECANICA 930R(1.075 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(600 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(480 LTS)CAÇAMBA MOU-6954(468 LTS),CAÇAMBA MNZ-2206(464 LTS),CAÇAMBA KDT-3397(430 LTS),CAÇAMBA DE PLACA GLP-4612(370/071LTS),CAMINHÃO JTU-0248(450LTS),CAÇAMBA MNJ-2948(450LTS)E TRATOR DE ESTEIRA D4(1.020LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2012 | 71849.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2012 | 65.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2012 | 70.83 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO :07/02/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2012 | 2922.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2012 | 3444.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000838 | 29/02/2012 | 1400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 513/343 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2012 | 21051.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000837 | 29/02/2012 | 270.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 99/208 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950(52/084 LTS) E MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(47/124 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2012 | 16775.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2012 | 5816.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000892 | 01/03/2012 | 16308.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2012 | 270.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | COPIAS P/B,COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES.REFERENTE COPIAS DE PROJETO(MEMORIA DESCRITIVO E DE CALCULO)SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº1378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000893 | 01/03/2012 | 6697.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº0000000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/02/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2012 | 13.46 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENC.20/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2012 | 500.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | 01 COLETE OTLS DE COLUNA.DESTINADA A DOACAO A :FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA , PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2012 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL - PREGÃO 03/2012 E AVISO DE CANCELAMENTO,NO D.O DE 16/02/2012.CONFORME NFS.Nº16162.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DO DIA:06/03/2012.DESTA PREFEITURA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2012 | 153.42 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2012 | 1637.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2012 | 75.21 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:FRANCISCA RUFINO NETA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2012 | 7726.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.038.540 038540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2012 | 95.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ORIUNDAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2012 | 95.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ORIUNDAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2012 | 53.00 | 00001243770414 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA NOS BANCOS DO FIAT DE PLACA MOG-9849.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM:MARIA VIEIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2012 | 1606.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK E REFEIÇÕES DESTINADOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR A CONFRATERNIZAÇÃO ANO 2011 COM A EQUIPE DA SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,TIMBAUBA E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000915 | 02/03/2012 | 7060.57 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2012 | 79.00 | 00004788810450 | REGINALDO SANTINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DERSTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2012 | 316.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2012 | 948.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.NO DIA:17/02/2012.LOCAL AREA DE LAZER IZAAC MARIZ-CLIMA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2012 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000913 | 02/03/2012 | 1973.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2012 | 1609.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2012 | 1800.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.001.832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2012 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.001.831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2012 | 2534.30 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2012 | 3984.50 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2012 | 3979.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NA ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFPORME NF.Nº0.000.000.490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2012 | 650.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2012 | 3551.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2012 | 80.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS ENGENHARIA,COPIUAS A4 P/B,ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº1388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2012 | 353.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COPIA DE PROJETO COLOR DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2012 | 7917.79 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2012 | 765.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Vigilância Epidemiológica - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000927 | 06/03/2012 | 4001.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000928 | 06/03/2012 | 6000.20 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2012 | 250.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL E UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA SRA:ELIONEIDE GONÇALVES DE BRITO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA DO SENHOR:JOSE AURICLEDSON BATISTA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2012 | 200.00 | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTRO DE SAUDE DA SUA FILHA:ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2012 | 155.42 | 00001413424473 | CICERA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2012 | 21295.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2012 | 700.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ORIUNDAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2012 | 11706.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2012 | 527.00 | 00004915877400 | LUCIANA LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL E LAVAGENS DE LENÇOIS E TOALHAS PERTENCENTES A UBS CENTRAL A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2012 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NA SENHORA:JANAINA SAMARA B.DANTAS VIEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2012 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:POLYANA JARDIM MENEZES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Constr. Reconst. e /ou Amp.de moradias p/ o controle da doença de chag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2012 | 227497.90 | 03757786000184 | INPREL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REF. A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA EM MELHORIA HABITACIONAL COM RECONSTRUCAO DE CASA DE TAIPA, PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2011 ECONVENIO FUNNASA/PREFEITURA(TC/PAC-1362/08) E NOTA FISCAL Nº 000000197 EM ANEXO. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER PENDENCIAS DOCUMENTAIS NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE,SENDO ELAS,RESOLUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO,SAMU,TED.NOS DIAS:07 E08 DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2012 | 1935.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR.DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2012 | 837.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº00.000.217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2012 | 300.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:08 E 09 DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2012 | 300.00 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:08 E 09 DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2012 | 720.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2012 | 316.00 | 00006949475470 | CRISTIANA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2012 | 710.00 | 00042467977404 | JOSE JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA E UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2012 | 422.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2012 | 7810.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 71:00HS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADAS NARECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB., CONFORME NFS.Nº000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000960 | 08/03/2012 | 1923.10 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000964 | 08/03/2012 | 1503.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000969 | 08/03/2012 | 1423.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000.000.117 .DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2012 | 1186.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA CONTABIL,SEC.DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2012 | 4387.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E AÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000001988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- PREGÃO 001/2012,NO D.O DE 14/02/2012 E PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL P´REGÃO 04/12 NO D.O DE 01/03/2012.CONFORME NFS.Nº16562 .DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DO DIA:13/03/2012.DESTA PREFEITURA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2012 | 2360.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2012 | 1267.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2012 | 1890.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000970 | 08/03/2012 | 7800.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE.TOTALIZANDO 40(QUARENTA)HORAS.CONFORME NFS.Nº000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2012 | 170.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:08/03/2012 A 09/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2012 | 495.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2012 | 900.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA E SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2012 | 838.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF.E SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2012 | 228.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMEBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2012 | 88.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO.FEVEREIRO DE 20121.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2012 | 290.00 | 06736540000114 | CLIN.RADIOLOGICA STA.ANA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS E EXAMES CISTOPATOLOGICOS EM PACIENTE ORIUNDA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00000526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000980 | 09/03/2012 | 20000.41 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000981 | 09/03/2012 | 5430.32 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2012 | 2910.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2012 | 38120.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2012 | 3800.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EM TURNOS OPPOSTOS PARA PARTICIPAR DA CUMINANCIA DO PROJETO DE CARNAVAL. REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS :EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2012 | 2704.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2012 | 428.61 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000973 | 09/03/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 15.429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:09/03/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2012 | 4264.75 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2012 | 12794.27 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:09/03/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2012 | 40991.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2012 | 1980.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA.DESTINADAS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2012.CONFORME NF.Nº000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2012 | 74.00 | 00067427880463 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M UNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2012 | 64.00 | 00003068417465 | PEDRO FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001007 | 12/03/2012 | 5984.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2012 | 1234.58 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D- PARCELA 11/60 E 12/60 ,COM VENCIMENTOS EM 12/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2012 | 0.37 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2012 | 220.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:12 E 13 DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2012 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2012 | 8.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2012 | 300.00 | 00006653322467 | JOÃO DUTRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE LICITAÇÃOCHEFE DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:08 E 09 DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000998 | 12/03/2012 | 2055.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE O PROGRAMA SAUDE EM DESTAQUE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2012 | 100.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE V.SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA.VANUSA CIPRIANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2012 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:MARIA DO SOCORRO LINS VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2012 | 687.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2012 | 32.00 | 00095200070406 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001006 | 12/03/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE EM DESTAQUE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº002566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2012 | 112.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VENTILADOR PROTEC 30CM BRITANIA.DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2012 | 232.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2012 | 4127.62 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:07/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2012 | 21.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEVOL.CHEQUE . DEBITADA NA CONTA 7.978-2-TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:13/03/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA REATIV.FORN.CHEQUES . DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:14/03/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2012 | 2901.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2012 | 1369.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXK-4235/PB,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGÓGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2012 | 748.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2012 | 423.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2012 | 80.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA .REALIZADA NA SRA:FRANCISCA ALLYNE BATISTA DINIZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA ORIUNDA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2012 | 160.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM:MARIA CABOCLO DE AMORIM,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2012 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DO TORAX PA:UM RX DE COLOUNA CERVICAL,UM RX DE COLUNA DORSAL E UM RX DE COLUNA LOMBAR. REALIZADA NA SRA.UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2012 | 939.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº013380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2012 | 496.55 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:29/02/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2012 | 52.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2012 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001030 | 16/03/2012 | 3000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | SERVIÇOS ESGOTAMENTO SANITARIO,FOSSÃO,NO CONJUNTO HABITACIONAL,lUIZ GUALBERTO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2012 | 1449.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA CHEVROLET DE PLACA JTA-7469 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2012 | 470.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS,SERVIÇLO DE EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO,SERVIÇO DE FEIXE MOLA E SERVIÇO DE ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO CACÇAMBA CHEVROLET DE PLACA JTA-7469 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000001098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2012 | 1139.20 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA CERVICAL.REALIZADA NO SR:GERALDO ABRANTES FERNANDES,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2012 | 315.00 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 KG.DE MACAXEIRA E 140KG. DE BATATA DOCE . DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº014261 .CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2012 | 725.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 725 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº014271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2012 | 85.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2012 | 205.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 205 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NF.Nº014274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS/IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/03/2012 | 4495.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURA,O CONTROLE SOCIAL ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2012 | 12495.53 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A PARCELAMENTO TCD.CONF.CONTRATO E PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2012 | 1160.92 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2012 | 2098.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/03/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2012 | 699.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001047 | 21/03/2012 | 1579.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001048 | 21/03/2012 | 3301.90 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001049 | 21/03/2012 | 714.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001046 | 21/03/2012 | 1498.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2012 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 58/60,COM VENCIMENTO EM 21/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001050 | 22/03/2012 | 748.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2012 | 151.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2012 | 150.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NO DIA:24 DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2012 | 854.00 | 00009167962483 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SEU FILHO:EVERTON TRAJANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2012 | 154.42 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2012 | 163.40 | 00009542996470 | FRANCISCA ISLANIA ABREU SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO KAIRON ABREU SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2012 | 180.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE:JOSE JOSINALDO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2012 | 300.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA E DE UMA ENDOSCOPIA .REALIZADA EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2012 | 210.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA.REFERENTE A ACESSO A INTERNET NA UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº021826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2012 | 3600.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE-5776 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB., E BARNALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2012 | 1840.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001061 | 26/03/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2012 | 1179.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM OS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DIVERSAS EDMIAS CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2012 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2012 | 17977.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001069 | 26/03/2012 | 192.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE MULTA- VEICULO FIAT UNO DE PLACA-MOW-6203/PB ESTACIONAR O VEICULO NA PISTA DE ROLAMENTO DAS ESTRADAS,,DAS RODOVIAS,DAS VIAS DE TRANSITO RAPIDO E DAS VIAS DOTADAS DE ACOSTAMENTO.DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2012 | 700.00 | 00013273132434 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNF-9057 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.PERIODO:02/02/2012 A 02/03/2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2012 | 980.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5844,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) PERIODO:14/02/2012 A 28/02/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2012 | 1575.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2012 | 260.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2012 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2012 | 120.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 015586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2012 | 2400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS:REVISÃO DE 60.000KM,VAZAMENTO DA PARTE DA FRENTE DO MOTOR,REAPERTO DO CABEÇOTE E REGULAGEM DE VALVULA,SERVIÇO DA RODA DIANTEIRA,SERVIÇO DA RODA TRASEIRA,RECUPERAÇÃO DAS CUICAS TRASEIRAS,RECUPERAÇÃO DOS TAMBORES DE FREIO TRASEIROS,SERVIÇO NO EIXO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2012 | 320.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER.PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 15.429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:26/03/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2012 | 454.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER.PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2012 | 3617.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:05/03/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2012 | 3500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.020021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001067 | 26/03/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2012 | 4556.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000.000.477 EM ANEXO.DESTINADAOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001068 | 26/03/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2012 | 22.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CARROÇA DE AREIA.DESTINADA A SEC.DE ESPORTE PARA REPOSIÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2012 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001117 | 27/03/2012 | 48.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO MONTANA DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2012 | 316.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2012 | 80.11 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2012 | 270.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEFEVEREIRO DE 2012.CONFORME NF.Nº015871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/02/2012 A 31/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2012 | 100.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001116 | 27/03/2012 | 205.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001119 | 27/03/2012 | 72.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001112 | 27/03/2012 | 21270.50 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS AS ATIVIDADE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001118 | 27/03/2012 | 1594.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001115 | 27/03/2012 | 60.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 17.936-1 MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:27/03/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2012 | 70.00 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2012 | 68.99 | 00004336560420 | DAMIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2012 | 158.41 | 00057008663404 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU SOGRO:VICENTE LUIS DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US CERVICAL REALIZADA EM FRANCISCA KELLY D.PEDROSA DE LIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2012 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOCARE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2012 | 204.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2012 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2012 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001100 | 27/03/2012 | 10886.90 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001101 | 27/03/2012 | 18204.29 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2012 | 1230.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA C/IMPLANTAÇÃO C/LIO NO SR:JOSE GOMES DE LIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2012 | 402.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA EQUIPE TÉCNICA QUE VEIO REALIZAR A CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA O PESSOAL DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001107 | 27/03/2012 | 531.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS . DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2012 | 600.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA .REALIZADA NO SR:FRANCISCO DE ASSIS R.SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA LOMBAR .REALIZADA NO SR:HUMBERTO GONÇALVES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2012 | 76.70 | 00006881080409 | FRANCINEIDE BENICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001113 | 27/03/2012 | 1132.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001114 | 27/03/2012 | 120.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2012 | 69.30 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:RAIMUNDA BRAGA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2012 | 500.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO E UM BANHEIRO P/DAVID TAVARES O MESMO TEM PARALISIA CEREBRAL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2012 | 250.00 | 00015529908420 | JOÃO SOARES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES DE COLONOSCOPIA),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2012 | 279.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2012 | 500.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2012 | 120.00 | 00004817087404 | FRANCISCO FERREIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2012 | 498.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2012 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS,REALIZADOS NA SRA:JOANA DA CPONCEIÇÃO GOMES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2012 | 280.00 | 00099279290487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS RECEITUARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2012 | 150.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:FRANCISCA MACIEL DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2012 | 120.00 | 00045104271404 | LEONICIA MARIA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2012 | 160.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VENTILADOR DE COLUNA SILECIUM 40CM.DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.SAMU DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2012 | 259.00 | 00066297990115 | IZAILTON DE FRANÇA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRIUCA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7555 DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2012 | 241.25 | 00005978855404 | AYLLANA MARIA DIAS DE MELO AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:RYAN GUSTAVO DIAS DE MELO AMARO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2012 | 600.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 01 APARELHO DE COLUNA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N º0934 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAO A NATANAEL DOS SANTOS RIBEIRO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2012 | 180.15 | 00098272500434 | GERALDA CORNELIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2012 | 1090.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730 ,PORE OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2012 | 150.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2012 | 165.52 | 00098125346449 | SEVERINO HONORATO FELIX NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2012 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19,20,21,22,23,24 E 25/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2012 | 1179.64 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18,19,22,23,27 E 29/02/2012 E 01,03 E 05/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2012 | 300.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAJAZEIRAS-PB.,BREJO DO CRUZ-PB., E CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:05,07,08,14 E 17 DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2012 | 602.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:16/01/2012 E 01,02,03 E 08/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2012 | 864.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11/02/2012 A 15/02/2012 E 27/02/2012 A 01/03/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2012 | 476.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:06,,07 E 08 DE MARÇO 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2012 | 430.00 | 00007611044451 | ANA PAULA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE DEP.DE SERVIÇOS GERAIS DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:06,07 E 08 DE MARÇO 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2012 | 800.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:06,07 E 08 DE MARÇO 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 17.936-1 MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:28/03/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 17.936-1 MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:28/03/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 15.429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:28/03/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 15.429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:28/03/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/02/2012 A 10/03/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2012 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2012 | 100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2012 | 906.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2012 | 229.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO ALTERNADOR DO FIAT STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2012 | 1262.20 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KDA-1414,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2012 | 80.00 | 00060354127420 | AURO LINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143.QUANDO DE VIAGENS A MOSSORO-RN PARA FAZER REVISÃO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.EDUCAÇÃO EXCEP.SUPL.60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2012 | 158.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2012 | 379.00 | 00057056595472 | GELVANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2012 | 369.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS .REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2012 | 527.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2012 | 422.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2012 | 369.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2012 | 1152.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954,NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001179 | 28/03/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2012 | 550.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(REBOMBIAMENTO)DAS BOMBA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:CABRA-ASSADA,MALHADA NESTE MUNICIPIO E ELETROBOMBA DA PRAÇA DA MATRIZ NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2012 | 527.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"RARISMAR E BANDA".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZAÇÃO -ANO 2011 DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2012 | 750.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:13/02/2012 A 13/03/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:02/02/2012 A 29/02/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:02/02/2012 A29/02/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças de 0 a 6 anos e suas Famílias/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2012 | 205.70 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DA PASCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 À 06 ANOS ASSISTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2012 | 1000.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DA PASCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2012 | 336.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS A SRA:FRANCISCA DENA MACARIO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2012 | 1226.80 | 00002028793481 | FRANCISCO CLAUDIO RICARTE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABLIDADE COM A COOPAVALE DANDO ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2012 | 599.19 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DIV.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA FILIAÇÃO A LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS NA INTERIORIZAÇÃO DO FUTEBOL NO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:06,07 E 08 DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2012 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTESDESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2012 | 75.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO CARNAVAL MOLHADO COM GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADO NO CLIMA-AREA DE LAXER IZAAC MARIZ NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2012 | 720.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2012 | 7.29 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.16/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2012 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2012 | 60.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 4:00HORAS DE SERVIÇO DE SOM,NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.DIA:07/03/2012 REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2012 | 124.21 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2012 | 83.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2012 | 21.65 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DE PILÕES N ESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:15/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2012 | 55.37 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DE PILÕES N ESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:19/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2012 | 20.03 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DE PILÕES N ESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:19/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00006142780400 | FRANCISCO PAULO MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2012 | 540.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIOS:JUAZEIRINHO,CABRA-ASSADA E MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001207 | 29/03/2012 | 13724.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME ITEM 23,26,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº001298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2012 | 420.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(REBOMBIAMENTO)DAS BOMBA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2012 | 510.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DE USO E PERTECENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2012 | 632.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO CIRCULO DA PATROL 120B.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2012 | 58.51 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2012 | 53.38 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:01/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2012 | 0.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 5065-2- ORDEM BANCARIA DE ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001187 | 29/03/2012 | 5715.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 30 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVOS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2012 | 416.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA 2012.TEMA:NOVOS PROCEDIMENTOS P/PRESTAÇÃODE CONTAS DO FNDE.LOCAL AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA PROF.SEVERINO LOUREIRO.NO DIA:30/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2012 | 43.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VASCULAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2012 | 900.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AOS MESES DE:DEZEMBRO DE 2011 À FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2012 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- PREGÃO 05/2011,NO D.O.DE 09/03/2012,PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL PREGÃO 06/2011 NO D.O.13/03/2012,PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL PREGÃO 07/2012,NO D.O DE 14/03/2012 E PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL PREGÃO 08/2011,NO D.O DE 15/03/20122.CONFORME NFS.Nº17958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2012 | 450.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2012 | 200.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2012 | 126.50 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2012 | 1244.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2012 | 130.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA FAZER MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO ACENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.NO DIA:30/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2012 | 297.60 | 00006219463463 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:PEDRO LUCAS DE SOUSA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2012 | 500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 01 APARELHO DE COLUNA.DESTINADA A DOACAO DO MENOR:OSWALDO MARCOS CARDOSO FERNANDES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2012 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO SENHOR:FRANCISCO ARAUJO FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2012 | 200.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | 01 LENTE DE CONTATO RECEITUARIO .DESTINADA A DOACAO AO SR:ALAN CABRAL DANTAS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:CRISTIANE BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2012 | 159.10 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UTRASSONOGRAFIA OBSTRÉTICA REALIZADA NA SRA:GEISA SANTOS SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2012 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA C/IMPLANTAÇÃO C/LIO NO SR:JOÃO BOSCO DE FREITAS ARAUJO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2012 | 1225.80 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2012 | 638.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2012 | 176.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2012 | 110.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE EXCEP. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2012 | 6189.86 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001218 | 29/03/2012 | 6697.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO .REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº0000000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2012 | 200.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA.REALIZADA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2012 | 50.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº00701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2012 | 82.25 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2012 | 126.16 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001369 | 29/03/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/02/12 A 10/03/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX HISTEROSSALPINGOGRAFIA,REALIZADA EM ELIENE PEREIRA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001252 | 30/03/2012 | 15000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.582, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2012 | 112.80 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2012 | 13.62 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENC.15/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2012 | 32.33 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENC:07/03/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2012 | 13.80 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENC:07/02/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2012 | 135.84 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE.VENCIMENTO:01/04/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2012 | 10876.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2012 | 15763.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2012 | 12665.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2012 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2012 | 48572.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2012 | 9230.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2012 | 4425.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2012 | 16602.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2012 | 36142.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2012 | 14333.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2012 | 53419.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2012 | 16781.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA LOMBAR .REALIZADA NA SRA:MIDIAN ALBUQUERQUE SANTANA COSTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA E COMSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA:ORENILDA LIMA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000001617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001371 | 30/03/2012 | 18963.19 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.924/945 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(650 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(635 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(645 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(660 LTS),FIAT UNO MOU-4513(615 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(610 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849(580 LTS),FIAT UNO HXW- 0830(590 LTS)FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858(550 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOW-9413(625LTS),FIAT DE PLACA MON-2850(500LTS),FIAT (120LTS),FIAT(100LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(44/945 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001373 | 30/03/2012 | 3593.81 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.805/935 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(545 LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(420 LTS),DUCATO DE PLACA MDO-6508(480 LTS) E VAN DE PLACA OFD-8259(360/935 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001376 | 30/03/2012 | 2369.87 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 847 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOW-9303(280 LTS),FIAT UNO MOU-9413(267LTS) E FIAT UNO DE PLACA MOW-6203(300LTS) DE USODO PSF E DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2012 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ,NA PACIENTE:LINDALVA GONÇALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2012 | 400.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS HONORARIOS MEDICOS DA CIRURGIA DE ORTOPEDIA NO SR:ROBETO ZANATA EVANGELISTA PEREIRA,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2012 | 600.00 | 00060347570453 | GERALDO BRAGA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-PROCEDIMENTO CIRURGICO NOS OLHOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2012 | 7.34 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO DA PONTE NESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2012 | 7.44 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO DA PONTE NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2012 | 47.61 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2012 | 91.20 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:10/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2012 | 53.71 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:08/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2012 | 137.60 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO AÇUDINHO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2012 | 54.63 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2012 | 126.37 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2012 | 210.17 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO AÇUDINHO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2012 | 7.26 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2012 | 7.26 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA II DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2012 | 14.13 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:13/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2012 | 145.63 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:13/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2012 | 15.61 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2012 | 14.45 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:13/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2012 | 14.20 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2012 | 149.10 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:13/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2012 | 14.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO.VENC.13/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2012 | 14.20 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO.VENC.08/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2012 | 7.29 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO SINGAPURA NESTE MUNICIPIO.VENC.02/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2012 | 256864.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2012 | 33583.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2012 | 67852.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2012 | 5100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2012 | 4976.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2012 | 19175.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001351 | 30/03/2012 | 681.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0.000.001.215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001352 | 30/03/2012 | 344.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA,SUSPENSÃO,SISTEMA DE FREIRO,ESCAPAMENTO E TROCA DE FEIXE DE MOLA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001353 | 30/03/2012 | 654.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001354 | 30/03/2012 | 542.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001355 | 30/03/2012 | 295.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA SUSPENSÃO,SERVIÇO DE FREIRO,SERVIÇO DE ESCAPAMENTO E SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRICA DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001356 | 30/03/2012 | 393.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO,SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001358 | 30/03/2012 | 2800.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.023/252 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(400/252 LTS) E STRADA DE PLACA MOF-2149(623 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001359 | 30/03/2012 | 7600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 3.892/158 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(850 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(830 LTS),ONIBUS DE PLACA NDK-5882(800LTS),ONIBUS NPZ-6247(750 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(700 LTS) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(592/158 LTS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001360 | 30/03/2012 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.789/765 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA BYD-6333(1.000/765 LTS)E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(789LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001239 | 30/03/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2012 | 1716.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL.CONFORME GPS.DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2012 | 3292.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL.CONFORME GPS.DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2012 | 4428.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 26-ESPECIAL LEI 11.960-2009 60 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2012 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 26-ESPECIAL LEI 11.960-2009 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2012 | 93.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL.CONFORME GPS.DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:30/03/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2012 | 3205.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001255 | 30/03/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº002581 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA Nº3.953-5 DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº308 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2012 | 14840.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2012 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001362 | 30/03/2012 | 1550.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 569/091 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001374 | 30/03/2012 | 851.13 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 304/082 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2012 | 7.71 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:15/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2012 | 148.35 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:20/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2012 | 3500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.020049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2012 | 437.59 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.COMPETENCIA:MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2012 | 15911.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001363 | 30/03/2012 | 1350.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 495/442 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2012 | 9617.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/03/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2012 | 0.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001269 | 30/03/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº2348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2012 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | SERVIÇO DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00000000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2012 | 5877.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2012 | 14590.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001364 | 30/03/2012 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 476/796 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2012 | 1020.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2012 | 1094.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2012 | 200.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EM JAQUELINE G. DE ALBUQUERQUE E 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM JAQUELINE G. DE ALBUQUERQUE, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2012 | 180.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2012 | 362.39 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DE CONJUNTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2012 | 350.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2012 | 211.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2012 | 59.97 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2012 | 77.35 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:102/04/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2012 | 73374.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001349 | 30/03/2012 | 1311.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001350 | 30/03/2012 | 688.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIO,EMBUCHAMENTO MANGA EIXO,SISTEMA ELETRICO,NA TRANSMISSÃO,SERVIÇO HIDROVAUCO,SISTEMA DEW REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO NAS RODAS DO VEICULO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001365 | 30/03/2012 | 1450.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 529/693 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA DBN-5777.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001367 | 30/03/2012 | 2157.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS.PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001372 | 30/03/2012 | 12736.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6400 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA-120 B(1.090 LTS),PÁ MECANICA 930R(950 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(630 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(450 LTS)CAÇAMBA MOU-6954(440LTS),CAÇAMBA MNG-2948(410LTS),CAÇAMBA DE PLACA GLP-4612(400 LTS),CAMINHÃODE PLACA JTU-0248(360LTS),RETROESCAVADEIRA(620LTS) E TRATOR DE ESTEIRA D4(1.050 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS-SOCIO EDUCATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MOLHADO REALIZADO NA AREA DE LAZER IZAAC MARIZ NO DIA:17 DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2012 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2012 | 7.29 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:15/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2012 | 9.82 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:20/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2012 | 61.54 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:18/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2012 | 116.01 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:23/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2012 | 33.98 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DE PILÕES N ESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:16/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2012 | 35.42 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:19/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2012 | 12.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:18/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2012 | 3444.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2012 | 2922.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO.(ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2012 | 20989.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001368 | 30/03/2012 | 1450.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 533/405 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001375 | 30/03/2012 | 779.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 278 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2012 | 16165.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001366 | 30/03/2012 | 250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 91/474 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950(47/366 LTS) E MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(441/108 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2012 | 5816.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2012 | 6220.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001381 | 02/04/2012 | 40050.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES QUE ATUAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,TOTALIZANDO 40(QUARENTA)HORAS-AULA.CONFORME PALNO PEDAGOGICO E NFS.Nº000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2012 | 211.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2012 | 84.50 | 00005704334440 | FRANCISCO AECIO ABRANTES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO DA EMEIF.DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2012 | 682.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:FEVEREIRO O DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2012 | 500.00 | 05935681000101 | CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFRENTE AO APOIO LOGISTICO DA CAMPANHA DE NATAL 2011 PAPAI NOEL DA HONDA FAN REALIZADO NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2012 | 444.90 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2012 | 245.72 | 00002146311410 | ANTONIA ANA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001386 | 02/04/2012 | 3388.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.003.726 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2012 | 1800.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/12/2011 A 30/03/2012.CONFORME NFS.Nº000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA NA PESSOA DE:FRANCISCO CAIO BRILHANTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2012 | 170.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UTRASSONOGRAFIA ABDMINAL TOTAL E MAMARIA.REALIZADA NA SRA:JOSEFA DE CARVALHO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2012 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE:JOSEFA PEREIRA DA LUZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001395 | 02/04/2012 | 2856.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.003.725 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001396 | 02/04/2012 | 3570.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.003.724 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Vigilância Epidemiológica - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2012 | 140.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VIGILANCA EM SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2012 | 160.00 | 00075957736449 | ZILMAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA NA SRA:GEANE BARROS ROLIM,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2012 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA REALIZADA NO SR:GERALDO COELHO VIANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001404 | 02/04/2012 | 2590.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.003.723 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001901 | 02/04/2012 | 18963.19 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.924/945 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(650 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(635 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(645 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(660 LTS),FIAT UNO MOU-4513(615 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(610 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849(580 LTS),FIAT UNO HXW- 0830(590 LTS)FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858(550 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOW-9413(625LTS),FIAT DE PLACA MON-2850(500LTS),FIAT (120LTS),FIAT(100LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(44/945 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001406 | 03/04/2012 | 989.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.012.868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001407 | 03/04/2012 | 3599.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.012.867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2012 | 35.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2012 | 1105.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER.S.VICENTE DE PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº0000000750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2012 | 170.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA.REALIZADA NO PACIENTE:ANTNIO BATISTA DA NOBREGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2012 | 1600.34 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL E PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DA CIDADE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.027.177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2012 | 124.16 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA AMBULÂNCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DA CIDADE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.027.176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2012 | 49.50 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REAJUSTE GERAL DOS PARAFUSOS DA AMBULÂNCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DA CIDADE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº10050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2012 | 792.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DA CIDADE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº10051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2012 | 600.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA .REALIZADA NA SRA:REGINA DANTAS ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2012 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2012 | 362.31 | 00041267117400 | UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2012 | 577.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:LUCICEIA DE MORAIS LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2012 | 35.00 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:ANGELA RODRIGUES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:FRANCISCA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2012 | 105.20 | 00002013807490 | LUCILENE BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2012 | 200.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ODONTOLOGICA EM:LUCILENE BARRETO SILVA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2012 | 266.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2012 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE TACOGRAFO,TROCA DO CONJUNTO VELOCIDADE E TROCA DO DUPLICADOR DE SINAL DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000001110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/01/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2012 | 90.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/02/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/02/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/02/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2012 | 65.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/02/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001846 | 03/04/2012 | 1263.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.012.866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001412 | 03/04/2012 | 1600.10 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001415 | 03/04/2012 | 3599.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.CONFORME Nº000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001435 | 03/04/2012 | 917.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.CONFORME Nº000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:VENCIMENTO:29/02/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/02/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/01/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/02/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2012 | 66.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2012 | 3035.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2012 | 350.00 | 00006653322467 | JOÃO DUTRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA-BLS.PELA ASSOCIAÇÃO AMERICANA DO CORAÇÃO-A.H.A.REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2012 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB EM ANEXO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2012 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :29/02/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2012 | 630.00 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGENS DEC ARMARIOS E ESTANTES PERTENCENTE A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2012 | 211.00 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2012 | 800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 02(DOIS)PNEUS. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2012 | 400.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR.PARA FAZER REVISÃO NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498.NOS DIAS:01/01/2012,14/012/2012 E 16/01/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001845 | 03/04/2012 | 917.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME Nº000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2012 | 859.16 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2012 | 836.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER PENDENCIAS DOCUMENTAIS NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE,SENDO ELAS,REDE CEGONHA E NA CENTRAL DE REGULAÇÃO.NOS DIAS: 03 E 04 DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2012 | 100.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIA:04/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2012 | 150.00 | 00005077008485 | VANUZA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,ACONPANHPO A PACIENTE:FRANCISCA MADALENA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2012 | 1410.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LSR-0266,QUANDO DE VIAGENS A ZONA RURAL E URBANA CONDUZINDO OS JOGADORES DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001456 | 04/04/2012 | 1449.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001457 | 04/04/2012 | 24094.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº309 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001449 | 04/04/2012 | 5435.43 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0010612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001450 | 04/04/2012 | 2195.98 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0010614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001451 | 04/04/2012 | 3152.44 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0010613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001452 | 04/04/2012 | 3510.78 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0010615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001453 | 04/04/2012 | 8605.37 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0010616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001455 | 04/04/2012 | 8970.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 69HS DE TRATOR DE ESTEIRA,UTILIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM:RICHARD HANDRELL SOARES DANTAS, PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2012 | 680.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.001.928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2012 | 240.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.001.929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001462 | 09/04/2012 | 1100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 .PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001463 | 09/04/2012 | 5240.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001464 | 09/04/2012 | 10001.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001467 | 09/04/2012 | 3760.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLETA DE AGUA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001461 | 09/04/2012 | 2680.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR DE AR.DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLACA MOD-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001465 | 09/04/2012 | 2000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001466 | 09/04/2012 | 3800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2012 | 64021.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JMARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2012 | 22080.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS MERENDA ESCOLAR(PRATOS,COLHERES,CANECAS)DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/04/2012 | 20000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2012 | 2488.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,VISITAS AO IPHAEP-PPROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ,ANAILISE,VISITAS A CAGEPA-PLEITEANDO AÇÃO EMERGENCIAL P/SOLUÇÃO DA FALTA DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO,VISITA A DEFESA CIVIL TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2012 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº000271 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICSM-283141-4 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2012 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº01/2012 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2012.REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/04/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2012 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA,REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2012 | 5666.95 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2012 | 17000.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/04/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2012 | 16418.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS. DEBITADA NA COTA DO FPM DO DIA:10/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2012 | 41295.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2012 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TEDELETRONICO.DEBITADA NA CONTA 00672025-8 DESTA PREFEITURA NO DIA:11/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/04/2012 | 20000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2012 | 3260.00 | 00007671341410 | DAMIÃO RAEL QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 33:64 HS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADAS NARECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB., CONFORME NFS.Nº000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2012 | 825.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP-0518 COM CARRADAS DE MATERIAIS. DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2012 | 1950.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 19(DEZENOVE) DIARIAS NA CAÇAMBA DE PLACA HUG-6690.DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2012 | 2345.00 | 00093660910325 | FRANCISCO FRANCINEUDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS NA CAÇAMBA DE MINHA PROPRIEDADE.DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2012 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001474 | 10/04/2012 | 960.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOW-9303.DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2012 | 11500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2012 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2012 | 12954.95 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2012 | 68104.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2012 | 3200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2012 | 250.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA + ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.REALIZADA EM:FRANCISCA MADALENA TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2012 | 60.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA LOMBAR .REALIZADA NA SRA:MARIA AUXILIADORA AMARO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2012 | 700.00 | 00013273132434 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNF-9057 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2012 | 120.73 | 00037614614100 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:ANTNIO FERREIRA FILHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE RX DA COLUNA DORSO/LOMBAR E ESCANOMETRIA.REALIZADO NA MENOR:JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001509 | 11/04/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2012 | 1005.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB.,E PATOS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2012 | 300.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES NA SRA:TALYTA ANTONINO ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2012 | 2140.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2012 | 798.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS I DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2012 | 100.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARICLEUDSON BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001524 | 11/04/2012 | 3000.78 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2012 | 320.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VENTILADOR DE COLUNA SILECIUM 40CM.DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2012 | 193.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.REALIZADA NO SR.VALMIR DANTAS PINHEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2012 | 2400.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 24:00 HS DE RETOESCAVADEIRA UTILIZADAS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2012 | 2275.00 | 00002548515419 | ERMERSON OLIVEIRA DARIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 22:75 HS DE RETOESCAVADEIRA UTILIZADAS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2012 | 488.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURALSITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2012 | 1179.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CARTONAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2012 | 877.20 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE ARAÇÁS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2012 | 1354.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EM MEIA DE SEDA .DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES-SOCIO EDUCATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2012 | 1337.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO AUDITORIO DO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2012 | 0.60 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | REF. A PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 0,60 NA C/C 18922-7, ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CARTONAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:11/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2012 | 8.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE.DEBITADA NA CONTA 20.026-3 FMS DESTA PREFEITURA NO DIA:11/04/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2012 | 2096.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2012 | 341.42 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIGITADOR DA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR JUNTO AO ITC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DA PARAIBA-PB.,NO PERIODO DE:02 A 04/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.EDUCAÇÃO EXCEP.SUPL.60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2012 | 1404.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2012 | 53.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2012 | 320.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 E FIAT DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2012 | 2614.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTOS E CURSOS.REALIZADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONFORME NFS.Nº002206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001547 | 12/04/2012 | 5715.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 30 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVOS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2012 | 7.40 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA II DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA:18/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2012 | 7.29 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA II DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA:15/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2012 | 14.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA II DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA:29/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2012 | 68.81 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 15.429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:12/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2012 | 63.51 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.COMPETENCIA:MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2012 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2012 | 211.00 | 00006949475470 | CRISTIANA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2012 | 305.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA OCERCO DO TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2012 | 599.80 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2012 | 100.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:JOANA DARC BARBOSA DE ARAUJO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2012 | 115.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA.REALIZADA NO SR:DIONISIO FELIX ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2012 | 405.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA.REALIZADA NO SR:JOSE CARLOS PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2012 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2012 | 200.00 | 00002700687400 | JANAINA SAMARA BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTA ESPECIALIZADA)DA SUA FILHA:ALESSANDRA SAMIRA B.FEITOSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE,REALIZADA EM NIVALDA BRAGA DE LACERDA SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001552 | 12/04/2012 | 1300.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2012 | 79.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2012 | 150.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO DO SEU ESPOSO:ANTONIO CANDIDO DIAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2012 | 666.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 74 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2012 | 486.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2012 | 873.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 97 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2012 | 1730.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTO~ES DO MENINPO,CARTÕES DA MENINA,CARTÕES DA GESTANTE,BLOCOS RECEITUARIO C/CARBONO E BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº.003490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2012 | 684.00 | 00008302616486 | ORICELIO DE SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS DOENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2012 | 150.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA .REALIZADA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2012 | 3500.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA KDT-3397,COMO DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2012 | 2500.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAÇAMBÃO DE PLACA HVY-5701,COM 08(OITO) DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da Estrutura do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2012 | 450.00 | 00001426619456 | MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOPMOÇÃO,COMO DELEGADO DO PODER PUBLICO MUNICIPAL,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA 1ºCONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL.REALIZADA NOS DIAS:15,16 E 17 DE MARÇO DE 2012 NO TEATRO PAULO PONTES DO ESPAÇO CULTURAL,EM JOÃO PESSOA-PB.,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2012 | 750.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:13/03/2012 A 13/04/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 15.429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:13/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2012 | 280.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTALAÇÃO ELETRICA DA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2012 | 1900.00 | 00027755754472 | FRANCISCO GABRIEL VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS EMEIF."BARRA DE SÃO BENTO,EMEIF.RIACHÃO DOS BODES,EMEIF.PEREIROS DE CIMA E EMEIF.RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001569 | 13/04/2012 | 4270.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001574 | 16/04/2012 | 2813.46 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001576 | 16/04/2012 | 6059.70 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2012 | 1792.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE GELADEIRAS,GELAGUAS,FOGÕES INDUSTRIAIS E SPLINTS DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/04/2012 | 295.00 | 00044199260404 | JOÃO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A EMEIF."BARRA DE SÃO BENTO" NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2012 | 708.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO EPDELIOLOGISTA DA VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIM E SINASC.NO PERIODO DE:27 A 29 DE MARÇO DE 2012 NO HOTEL CAIÇARA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2012 | 443.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:31/03/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2012 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº020402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2012 | 30.00 | 00018561217472 | VALDERES BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2012 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA NA SRA:SEBASTIANA FERNANDES BARBOSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2012 | 383.72 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO:JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2012 | 280.59 | 00005077008485 | VANUZA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2012 | 43.00 | 00004433632422 | EUFRASIO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS DE CAPINAGEM/LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PILÕES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2012 | 410.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA MAIS USG DA TIREOIDE MAIS RX DA COLUNA TORACO LOMBAR REALIZADO NA SRA:MARILENE GOMES SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000001678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2012 | 32.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOS FAROIS DA AMBULANCIA DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE A SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2012 | 217.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SEU ESPOSO:ANTONIO CANDIDO DIAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0001602 | 17/04/2012 | 6497.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EQUIPES QUE ADERIRAN AO PMA-PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA TENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001603 | 17/04/2012 | 2652.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICOS DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EQUIPES QUE ADERIRAN AO PMA-PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA TENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001614 | 17/04/2012 | 1212.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000046 E 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/04/2012 | 1362.52 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS M. DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2012 | 200.00 | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTRO DE SAUDE DA SUA FILHA:ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2012 | 608.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001585 | 17/04/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001612 | 17/04/2012 | 205.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2012 | 611.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/04/2012 | 1840.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2012 | 2500.00 | 09557438000140 | NATALICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)TAMBORES AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA.DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2012 | 1500.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HDV-6559,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2012 | 595.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS NA CAÇAMBA DE PLACA HUG-6690.DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2012 | 360.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DE VAZÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:CABRA-ASSADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2012 | 169.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A BR AO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001610 | 17/04/2012 | 310.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/04/2012 | 18097.22 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:17/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/04/2012 | 140.63 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/04/2012 | 549.76 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS M. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001586 | 17/04/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2012 | 8.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001611 | 17/04/2012 | 120.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2012 | 390.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,JUAZEIRO-CE., E FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11,1516 E 17/02/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2012 | 392.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:19/03/2012 A 22/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001601 | 17/04/2012 | 4252.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/04/2012 | 1786.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2012 | 304.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001608 | 17/04/2012 | 3369.14 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001609 | 17/04/2012 | 8037.70 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS AS ATIVIDADE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001613 | 17/04/2012 | 1765.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000045 E 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/04/2012 | 3226.74 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2012 | 1329.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE(LIGA SÃOJOANENSE DE ESPORTE) DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/04/2012 | 1785.00 | 00027755754472 | FRANCISCO GABRIEL VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS EMEIF.BARRA DE SÃO BENTO,EMEIF.RIACHÃO DOS BODES,EMEIF.PEREIROS DE CIMA E EMEIF.RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2012 | 880.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:13,14,16,26,27 E 30/03/2012 E 01 E 02/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2012 | 32.00 | 00000830660801 | ADRIANO DE SOUSA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CNSERTO DE JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/04/2012 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/04/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 1182-7-FUNDO PETROLEOI DESTA PREFEITURA NO DIA:18/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/04/2012 | 1600.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA JUNTO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREF.MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DOPEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/04/2012 | 405.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA.DESTINADAS AO FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GUARDAS NOTURNOS DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2012 | 74.00 | 00006174149471 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/04/2012 | 2460.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA KMG-0648 ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/04/2012 | 400.00 | 00057056595472 | GELVANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/04/2012 | 400.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/04/2012 | 211.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/04/2012 | 570.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS .REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/04/2012 | 700.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA NMG-4829,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/04/2012 | 839.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COM DE PEÇAS E ACESORIOS P/MOTOCICLETAS E MOTONETAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO DE PLACA NGJ-6950 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/04/2012 | 579.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0839,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURADO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/04/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/04/2012 | 622.00 | 00004498680448 | ROZIMILDA NATIVA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/04/2012 | 140.86 | 00008236622410 | RAFAEL PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/04/2012 | 48.00 | 00020369115449 | ALBINA BATISTA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/04/2012 | 155.00 | 00006219463463 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:PEDRO LUCAS DE SOUSA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/04/2012 | 2850.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA ALIMENTAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.000.617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/04/2012 | 80.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE:VALMIR BEZERR DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/04/2012 | 853.98 | 00009167962483 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SEU FILHO:EVERTON TRAJANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2012 | 302.70 | 00004624001400 | LUCINEIDE LINS DE CARVALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DA SUA FILHA:LAWANE LINS DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2012 | 310.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INSTALACAO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO FIAT MOQ-9849 E FIAT DE PLACA BYD-6333 DE USO DA SEC.DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. Nº 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2012 | 608.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE).QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS.REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/04/2012 | 527.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035,POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/04/2012 | 92.00 | 00005047190412 | MARISMENIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE).QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS.REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/04/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/04/2012 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA .REALIZADA NO SR:JULIO FERREIRA DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001639 | 18/04/2012 | 170.26 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE MULTA- VEICULO FIAT UNO DE PLACA-MOW-6203/PB INFRAÇÃO DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/04/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DA COLUNA LOMBAR. REALIZADO EM FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LOPES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/04/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE US DE TIREOIDE .REALIZADA EM JUSTINA MARIA DA CONCEIÇÃO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0001659 | 18/04/2012 | 53850.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | RECURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA COM REVESTIMENTO EM MDF,SUBSTITUIÇÃO DO PISO,INSTALAÇÃO CONJUNTO MODULAR DE ARMARIOS,INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NO COMPARTIMENTO,INSTALAÇÃO DE TANQUE AGUA E DETRITOS,INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA,INSTALAÇÃO DE TORDO,INSTALAÇÃO DE 02(DOIS)AR CONDICIONADOS,INSTALAÇÃO DE BOMBA DAGUA,INSTALAÇÃO DE BANCADAS,DIVISORIAS,MESAS,PORTA DO ONIBUS DE PLACA HUY-6706.P/ FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE MOVEL COM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS.NFS.62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.CRANIO .REALIZADO EM:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2012 | 140.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº022474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2012 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA REALIZADA EM:ALINE RAYANE PIRES FRAGOSO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2012 | 170.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA.REALIZADA NA SRA:MARIA VIEIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA NA PESSOA DE:IRAMILTON MENDES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2012 | 300.00 | 00004046530499 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2012 | 150.00 | 00060350695415 | VALDAIRES ANTUNES PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SEU PAI O SR:WALDEMAR PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2012 | 227.13 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2012 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2012 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM:ZILDIMAR ROSA SILVA DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2012 | 333.00 | 00008302616486 | ORICELIO DE SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS DOENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2012 | 150.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .REALIZADA EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001681 | 19/04/2012 | 19183.99 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 6.853/87 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE MNJ-1332(624/683 LTS),FIAT MOV-4533(811 LTS),FIAT MOW-6203(889 LTS.)FIAT MOW-9303(919 LTS),FIAT MOU-4513(875 LTS),FIAT MOW-3799(657 LTS),FIAT MOQ-9849(725 LTS),FIAT MOW-9413(907LTS),FIESTA NOR(0617(194/186 LTS) E FIAT UNO(256LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000000319 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2012 | 92.80 | 72239452000131 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº4596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001906 | 19/04/2012 | 2721.55 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.237/629 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(784/493 LTS) E DUCATO DE PLACA MDO-6508(453/136 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/04/2012 | 1979.95 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 900.387 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(294/128 LTS), DUCATO DE PLACA MDO-6508(349/117LTS) E VAN DE PLACA OED-8259(257/142LTS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001910 | 19/04/2012 | 29.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001683 | 19/04/2012 | 3361.60 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIIÇAO DE 1.201 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001685 | 19/04/2012 | 80.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2012 | 106.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2012 | 60.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR CORRESPONTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARRAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2012 | 190.00 | 00002572194988 | CELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001684 | 19/04/2012 | 1472.45 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 669/6 LITROS DE OLEO DIESEL .DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7426 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001686 | 19/04/2012 | 785.85 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 357/369 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nºº000000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/04/2012 | 10.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 10,00 NA C/C 11011-6, ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARRAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:17/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2012 | 718.31 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | QUISIÇAO DE 256/628 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2012 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2012 NO DIARIO OFICIAL DO DIA:27/03/2012.CONFORME NFS.Nº18993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2012 | 539.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 59 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001907 | 19/04/2012 | 7390.20 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 2.640/303 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2012 | 890.40 | 10172399000141 | AVVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.002.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001682 | 19/04/2012 | 971.28 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 347/01 LITROS DE DE GASOLINA COMUM.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2012 | 204.50 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS-2012 REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2012 | 200.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DIV.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTAS DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL COMO REPRES.DA LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS NA INTERIORIZAÇÃO DO FUTEBOL NO ESTADO DA PARAIBA.NO DIA:23/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2012 | 1263.21 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00018001749851 | JOSE EUDO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWY-3024,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇÕES. DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2012 | 527.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIBRAÇÃO,SERVIÇO DE PORTA E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2012 | 904.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:05/03/2012 A 08/03/2012 E 12/03/2012 A 15/03/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2012 | 1013.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2012 | 3039.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/04/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2012 | 494.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2012 | 360.00 | 00001426619456 | MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TECNICO DE EDIFICAÇÕES DESTA PREFEITURA.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GEOREFERECIAMENTO E USO DO APARELHO DE GPS P/CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº05/2011.NOS DIAS:23 E 24 DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2012 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 59/60,COM VENCIMENTO EM 21/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001687 | 20/04/2012 | 1008.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.003.885 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2012 | 846.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2012 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001701 | 20/04/2012 | 2982.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.003.884 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2012 | 219.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOW-6203 DE USO DA SES.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00.000.173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2012 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ,NA PACIENTE:MAYARA LUIZ DE MORAIS LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2012 | 1100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REALIZADA EM FRANCISCO BERGSON C.DE ANDRADE,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2012 | 150.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA:UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF E EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001711 | 23/04/2012 | 362.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001712 | 23/04/2012 | 1375.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2012 | 86.89 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO:23/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2012 | 48.00 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.COMPETENCIA:MARÇO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2012 | 19.09 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE.VENCIMENTO:21/03/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2012 | 89.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2012 | 23.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA APATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFPORME NF.Nº0.000.000.550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2012 | 95.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS . DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:23 E 27/02/2012,04,06,08,10,11,13 E 16/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001713 | 23/04/2012 | 4142.70 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2012 | 108.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFPORME NF.Nº0.000.000.550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2012 | 74.00 | 00021975825420 | JOSE DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BICA DE ZINCO DESTINADA AO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001753 | 24/04/2012 | 3961.02 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001754 | 24/04/2012 | 3704.16 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001755 | 24/04/2012 | 851.48 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/04/2012 | 160.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:15/03/2012 E 05/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:24/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2012 | 4130.69 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:07/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2012 | 80.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA.QUANDO DE DIUVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2012 | 60.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO CHEFE DE RECURSOS HUMANOS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2012 | 25.70 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,DECLARAÇÃO E AUTENTICAÇÕES.PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/04/2012 | 400.00 | 00006467694481 | FRANCILDO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2012 | 400.00 | 00075307871449 | ARISTOTELES MIGUEL DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2012 | 516.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2012 | 510.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2012 | 284.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2012 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2012 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS.REALIZADA NO SR:ANTONIO CANDIDO DIAS, PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/04/2012 | 180.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE:ANTONIO CANDIDO DIAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/04/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOCARE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2012 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTETRICA C/DOPPLER GEMELAR NA SRA:JERUSA OTACIANO C.GOMES DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2012 | 170.00 | 00088559319468 | FRANCISCA DALVANI SANTANA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO DO SEU FILHO:JOÃO VICTOR NOGUEIRA GOMES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2012 | 310.00 | 00057051496468 | PAULA FRASSINETE DANTAS DE CASTRO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA SOBRINHA:RAFAELY DANTAS DE CASTRO ,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2012 | 461.07 | 00057008663404 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU SOGRO:VICENTE LUIS DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2012 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N.ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2012 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE:DEBORA VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2012 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS.REALIZADA EM:JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2012 | 1490.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2012 | 290.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS DE CARGA DE GAS.REALIZADA NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2012 | 679.17 | 09411448000504 | LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NS.Nº150995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA .REALIZADA EM ELIANA DANTAS PEDROSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2012 | 250.00 | 00029127386449 | ERCILIA GON€ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2012 | 180.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE:FRANCISCO GABRIEL VIEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2012 | 152.92 | 00004344435494 | MARINES SANTANA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO:FRANCISCO GABRIEL SANTANA DE ARAUJO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2012 | 228.03 | 00002700687400 | JANAINA SAMARA BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA:ALESSANDRA SAMIRA B.FEITOSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2012 | 292.28 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2012 | 148.38 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2012 | 590.00 | 00009512248409 | ALAN CARLOS DE CARVALHO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2012 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA .REALIZADA EM ELISANGELA DANTAS PEDROSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2012 | 200.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2012 | 816.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF.E SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2012 | 621.33 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D- PARCELA 13/60,COM VENCIMENTO EM 25/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2012 | 309.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 309 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº022622EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2012 | 622.00 | 00005794776498 | FRANCILENE DE FARIAS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E MERENDEIRA NO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2012 | 316.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2012 | 417.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 417 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº022639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001762 | 25/04/2012 | 3474.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2012 | 400.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001774 | 25/04/2012 | 1830.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2012 | 360.00 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/03/2012 A 10/04/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2012 | 363.40 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2012 | 208.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO COORDENADOR DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARETICIPAR DE REUNIÃO P/CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.LOCAL CEFOR-CENTRO DE FORMAÇÃO.NO DIA:24/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2012 | 340.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAJAZEIRAS-PB.,E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:26,27,28,30 E 31/03/2012 E 02,03,04 E 09/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2012 | 747.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 747 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NF.Nº022617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001775 | 25/04/2012 | 3115.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2012 | 1289.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2012 | 1379.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 136 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2012 | 800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001799 | 26/04/2012 | 1061.04 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/01/2012 A 31/01/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2012 | 1053.00 | 00001122453400 | JOSINO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2012 | 1083.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO COM RETALHOS.DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2012 | 1790.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUPCAKES.DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES SOCIO-EDUCATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE(INCLUSO MATERIAL)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001795 | 26/04/2012 | 3939.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS.DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001798 | 26/04/2012 | 8766.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001806 | 26/04/2012 | 4761.04 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001808 | 26/04/2012 | 433.19 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2012 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2012 | 285.94 | 00029111720867 | JULIANO LINS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO FLAVIO SOARES DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA .REALIZADO NA SRA:NEUZETE OLIVEIRA SANTOS,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2012 | 310.00 | 00016152212472 | MARIA FERREIRA T.BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX E EXAMES RADIOLOGICOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2012 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO,UM RX DA COLUNA DORSAL,UM RX DA COLUNA LOMBAR E UM RX DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO.REALIZADOS NA SRA:MARIA TEOFILPO DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2012 | 300.00 | 00006818248403 | JEOVA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2012 | 200.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA LOMBAR.REALIZADO EM:KELLE SAIONARA DE ARAUJO CIPRIANO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2012 | 165.31 | 00096566868453 | FRANCISCA FERREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2012 | 16977.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2012 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTESDESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2012 | 80.00 | 00075957736449 | ZILMAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2012 | 498.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DIESEL,OLEO LUBRAX EXTRA TURBO E VOLANTE DIREÇÃO PARA REPOSIÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA JTA-7469 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA NOVA DATA SESSÃO-PREGÃO 09/12,PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL T.PREÇOS 01/12 E AVISO DE EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 01/12 NO D.O.DE 11/04/2012.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:27/04/2012.CONFORME NFS.Nº19513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2012 | 476.67 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2012 | 1430.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/04/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2012 | 1123.20 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.003.560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001833 | 30/04/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2012 | 73169.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001891 | 30/04/2012 | 10675.20 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 5.364/422 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA-120 B(950 LTS),RETROESCAVADEIRA(500LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(700 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(480 LTS)CAÇAMBA MOU-6954(474/422 LTS),CAÇAMBA GLP-4612(440LTS),CAMINHÃO JTU-0248(380LTS),CAÇAMBA MNG(450LTS) E TRATOR DE ESTEIRA D4(990 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001892 | 30/04/2012 | 2504.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001896 | 30/04/2012 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 479/686 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA DBN-5777.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2012 | 750.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,SISVAN(SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)INTEGRANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AOPERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2012 | 750.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,SISVAN(SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)INTEGRANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AOPERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2012 | 2922.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2012 | 3444.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2012 | 1244.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO.(ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2012 | 20319.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001897 | 30/04/2012 | 1400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 512/117 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2012 | 16855.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2012 | 621.33 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D- PARCELA 14/60,COM VENCIMENTO EM 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001895 | 30/04/2012 | 230.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 84/263 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950(43/080 LTS) E MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(41/183 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE US DAS GLANDULAS SALIVARES.REALIZADA EM TATIANA BATISTA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2012 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001837 | 30/04/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/03/12 A 10/04/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2012 | 43507.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2012 | 15924.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2012 | 8655.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2012 | 15763.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2012 | 34325.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2012 | 12392.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2012 | 4218.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2012 | 9230.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2012 | 16177.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2012 | 9715.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2012 | 15534.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2012 | 41710.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2012 | 21731.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001890 | 30/04/2012 | 15810.80 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 5.781/153 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA MNJ-1332(552 LTS),FIAT MOV-4533(516 LTS),FIAT MOW-6203(523 LTS.)FIAT MOW-9303(545 LTS),FIAT UNO MOU-4513(538 LTS),FIAT UNO MOW-3799(509 LTS),FIAT UNO MOQ-(490 LTS),FIAT UNO HXW- 0830(501 LTS)FIAT UNO MNJ-1858(438 LTS),MOTO BROSS MOS-7774(47/153 LTS)FIAT MOW-9413(530 LTS) E FIAT MNO-5028(415 LTS)FIAT UNO(95LTS) E FIAT UNO(82LTS)PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE.NF.Nº292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001899 | 30/04/2012 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.508/824 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(393/175 LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(367/203 LTS),DUCATO DE PLACA MDO-6508(410/082 LTS) E VAN DE PLACA OFD-8259(338/364 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001823 | 30/04/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:30/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:30/04/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2012 | 3140.22 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2012 | 9420.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/04/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2012 | 0.05 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2012 | 22372.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA PATRONAL 027/060-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2012 | 5877.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2012 | 14685.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001893 | 30/04/2012 | 1250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 459/507 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2012 | 1641.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2012 | 652.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2012 | 60.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO CHEFE DE RECURSOS HUMANOS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2012 | 18076.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001894 | 30/04/2012 | 1380.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 507/182 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001825 | 30/04/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº002611 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA Nº3.953-5 DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2012 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2012 | 400.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE:ACESSO À INFORMAÇÃO PUBLICA.PROFERIDA PELO CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO ARNALDO S.DE MORAES GODOY.PROMOVIDA PELO TCE.NO DIA: 27 DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2012 | 15047.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2012 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001898 | 30/04/2012 | 1450.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 530/522 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2012 | 6023.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2012 | 36478.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2012 | 272048.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2012 | 68074.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2012 | 18191.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2012 | 6252.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2012 | 622.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001888 | 30/04/2012 | 12500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 6.291/336 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYB 6333(948LTS),ONIBUS DE PLACA HUY-6706(874LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(832LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(819 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(785LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(763/336LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(648LTS) E ONIBUS DE PLACA NPZ-8143(622LTS)PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001889 | 30/04/2012 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 913/058 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(389/058 LTS) E STRADA DE PLACA MOF-2149(524LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001836 | 30/04/2012 | 382.50 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2012 | 6516.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001920 | 02/05/2012 | 800.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0001928 | 02/05/2012 | 4320.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR,HISTORICO ESCOLAR E FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2012 | 2500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA CENTRAL PABX MULTITAC MODULAR TC-2000 HE REPARAÇÃO NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2012 | 497.05 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2012 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº01/2012.REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001929 | 02/05/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº2493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2012 | 52896.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2012 | 193.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.REALIZADA NA SRA SEBASTIANA FERNANDES BARBOSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00057056056415 | MARIA SONIA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2012 | 1155.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2012 | 800.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001927 | 02/05/2012 | 7950.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | ENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.600 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2012 | 318.58 | 00010156169410 | CECILIA CORNELIO DE SOUSAC | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001938 | 02/05/2012 | 10576.04 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS .DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001939 | 02/05/2012 | 12951.96 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2012 | 103.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 103 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 024186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2012 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2012 | 211.00 | 00006949475470 | CRISTIANA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2012 | 190.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001918 | 02/05/2012 | 8605.37 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0010616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2012 | 2040.00 | 00009090119400 | DANILO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA GLP-4612,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2012 | 53.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2012 | 211.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2012 | 88.00 | 00005047190412 | MARISMENIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS AO ELETRICISTA QUE VEIO FAZER REPOSIÇÃO DAS LAMPADA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001969 | 03/05/2012 | 1064.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBM-5777 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001970 | 03/05/2012 | 565.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS.REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5777.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001973 | 03/05/2012 | 2189.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001974 | 03/05/2012 | 1057.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS.REALIZADOS NA PA MECANICA.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2012 | 4460.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JARDINAGENS E PLANTIO DIVERSOS,INCLUSIVE GRAMAS NAS PRAÇAS DA CIDADE E PRAÇA DA VILA DO BREJO,SERVIÇOS DE TRATAMENTO FITOSSANITARIO DA VEGETAÇÃO URBANA DA SEDE E DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001980 | 03/05/2012 | 13724.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ITEM 23,26,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0001943 | 03/05/2012 | 2983.40 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001945 | 03/05/2012 | 1214.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2012 | 843.00 | 00001311308466 | JOSE HERCULANO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545,QUANDO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS/VISITA DOMICILIAR/BUSCATIVA/ABPRDAGEM.REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2012 | 702.00 | 00007083836450 | JEESSYCA SEVERINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OVOS DA PASCOA DESTINADOS AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.ANO 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2012 | 1160.00 | 00028011183893 | JACINTA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARGILA DESTINADOS AOS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2012 | 158.00 | 00007083836450 | JEESSYCA SEVERINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)OVOS DA PASCOA DESTINADOS AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO ANO 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2012 | 1590.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.COMPETENCIA:MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2012 | 500.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001949 | 03/05/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2012 | 477.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2012 | 147.96 | 00091860830404 | FRANCISCA HONORINA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO:JOÃO ROBERTO DANTAS BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2012 | 800.00 | 00057053022404 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS(CACHORROS)NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00013313618855 | IONETE VIEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2012 | 300.00 | 00039511448404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001963 | 03/05/2012 | 4180.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA .DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº0.000.001.953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001964 | 03/05/2012 | 40.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001965 | 03/05/2012 | 1483.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1858. PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001966 | 03/05/2012 | 737.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS .Nº004866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001967 | 03/05/2012 | 934.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS .Nº004869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001968 | 03/05/2012 | 639.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOQ-3799 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS .Nº004867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001971 | 03/05/2012 | 1688.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA 3799 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001972 | 03/05/2012 | 2641.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNY-9072.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001975 | 03/05/2012 | 2162.27 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.004.006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001976 | 03/05/2012 | 1684.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.014.449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001977 | 03/05/2012 | 1795.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.014.450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001978 | 03/05/2012 | 2460.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.014.451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 DESTA PREFEITURA NO DIA:03/05/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS C/COD.BARRAS .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:03/05/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2012 | 317.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001944 | 03/05/2012 | 1698.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001946 | 03/05/2012 | 9950.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2012 | 511.00 | 00007083836450 | JEESSYCA SEVERINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO)OVOS DA PASCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001985 | 04/05/2012 | 2150.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMETICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001987 | 04/05/2012 | 2147.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001988 | 04/05/2012 | 688.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001989 | 04/05/2012 | 5096.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001990 | 04/05/2012 | 1770.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001991 | 04/05/2012 | 4459.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001992 | 04/05/2012 | 1622.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2012 | 230.13 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001986 | 04/05/2012 | 1148.02 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2012 | 53.00 | 00053730275453 | JOSE JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001993 | 05/05/2012 | 902.58 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001994 | 05/05/2012 | 757.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2012 | 904.80 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/03/2012 À 31/03/2012.CONFORME NFS.Nº000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001996 | 05/05/2012 | 1277.25 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001995 | 05/05/2012 | 342.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001997 | 05/05/2012 | 3515.82 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/05/2012 | 90.14 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/05/2012 | 59.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/05/2012 | 64.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002001 | 07/05/2012 | 4144.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002009 | 07/05/2012 | 4003.61 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/05/2012 | 13.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO ESCURINHO NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/05/2012 | 14.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/05/2012 | 47.09 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/05/2012 | 120.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA.REALIZADA NA PACIENTE:MARIA JOSE GOMES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/05/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/05/2012 | 450.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/05/2012 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE:RISOLENE DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2012 | 391.00 | 00016152212472 | MARIA FERREIRA T.BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/05/2012 | 487.00 | 72239452000131 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:4811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/05/2012 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2012 | 86.89 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.COMPETENCIA:MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.COMPETENCIA:VENCIMENTO:29/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2012 | 92.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/04/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2012 | 201.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO:29/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/05/2012 | 31.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/05/2012 | 24.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/05/2012 | 24.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO:30/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/05/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/05/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/05/2012 | 117.08 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-CIDADE.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2012 | 37.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2012 | 37.34 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2012 | 61.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE.VENCIMENTO:29/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/05/2012 | 59.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE.VENCIMENTO:29/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/05/2012 | 250.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADO A SRA:MARIA DO SOCORRO LINS VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/05/2012 | 450.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2012 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2012 | 101.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/05/2012 | 7.42 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/05/2012 | 7.47 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MARÇO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0002013 | 07/05/2012 | 10010.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 77HS DE TRATOR DE ESTEIRA,UTILIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/05/2012 | 2785.00 | 00009090119400 | DANILO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA GLP-4612,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2012 | 53.50 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMEITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.COMPETENCIA: ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2012 | 327.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/04/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/05/2012 | 217.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/03/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002045 | 08/05/2012 | 916.80 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002046 | 08/05/2012 | 1035.09 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002047 | 08/05/2012 | 2382.25 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/05/2012 | 24.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/05/2012 | 21.18 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:07/03/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/05/2012 | 19.72 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:09/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/05/2012 | 19.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:09/05/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2012 | 469.00 | 00004854428414 | GALDINO CESAR FORMIGA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2012 | 330.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES.REALIZADA NO SR:EDIVAL TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2012 | 500.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO E UM BANHEIRO P/DAVID TAVARES O MESMO TEM PARALISIA CEREBRAL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2012 | 500.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2012 | 200.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA,REALIZADA NO SR:ANTONIEL VALENTIM DUARTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/05/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/05/2012 | 100.00 | 00098122428487 | ERINALDO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/05/2012 | 400.00 | 00076892794491 | MARILAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS DAS SUAS FILHAS:YARA CIPRIANO BEZERRA E YUSCA CIPRIANO BEZERRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/05/2012 | 184.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/05/2012 | 150.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS EXAMES GINECOLÓGICOS NA PESSOA DE:MAURICELIA DE LIMA RIBEIRO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/05/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE:ANTONIO CANDIDO DIAS,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/05/2012 | 170.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:ALINE CRISTINA MARTINS GONÇALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/05/2012 | 170.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:MARIA RIVANEIDE DE SOUSA SOARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/05/2012 | 180.00 | 00003162768470 | FLAVIO MOREIRA NOGUEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICOS DO MENOR JOÃO VITOR NOGUEIRA GOMES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2012 | 90.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002061 | 08/05/2012 | 38875.53 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002062 | 08/05/2012 | 20244.83 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2012 | 21.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEVOL.CHEQUE . DEBITADA NA CONTA FOPAG. DESTA PREFEITURA NO DIA:07/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2012 | 0.78 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2012 | 0.78 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO CFM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2012 | 58.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL-CAIXA CORREIOS-PREFEITURA D MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2012 | 2106.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIOS DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA MNX-6441,ONIBUS PLACA MOK-5882,ONIBUS PLACA BYD-6333,ONIBUS PLACA NPZ-8133,ONIBUS PLACA NPZ-8143,ONIBUS PLACA HUY-6706,ONIBUS PLACA NPZ-6247,ONIBUS PLACA NPW-7498,FIAT PLACA KIZ-6800 E STRADA PLACA MOF-2149.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2012 | 80.25 | 00002146311410 | ANTONIA ANA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2012 | 83.23 | 00002758486474 | EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA SOGRA: A SRA:MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2012 | 222.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS E AVISOS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO IDOSO 2012 NESTE MUNICIPIO.REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2012 | 300.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA + ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE:MICHELINE MARIA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA SRA:ARENILDA LIMA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000001720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002086 | 09/05/2012 | 5010.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2012 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº026249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2012 | 7.26 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:13/12/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2012 | 7.34 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.20/02/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART-2012-00016055633965012715-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA MATRIZ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO -ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART-2012-00016055639865012815--PAVIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2012 | 158.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2012 | 411.00 | 00005494102440 | JOSE MANUEL BRAGA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BAIXIO DOS GILAS QUE DAR ACESSO A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002100 | 10/05/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2012 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRAFERENCIA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA RETRATEC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº001345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2012 | 3700.00 | 00007671341410 | DAMIÃO RAEL QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 33:64 HS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADAS NARECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB., CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2012 | 300.00 | 00001426619456 | MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DELEGADO DO PODER PUBLICO MUNICIPAL.QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF., PARA PARTICIPAR DA 1ª CONSORCIAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA.REALIZADA EM BRASILIA-DF.,NO PERIODO DE:18/05/2012 Á 20/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2012 | 49.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:16/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2012 | 130299.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002099 | 10/05/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/04/12 A 10/05/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2012 | 250.00 | 00006563024459 | VERONICA FERNANDES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TC.DO CRANIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2012 | 165.52 | 00027386073810 | CICERO VALERIO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:FRANCISCA MADALENA TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS.REALIZADA EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2012 | 12000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2012 | 11046.11 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2012 | 250.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | REFERENTE AO CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALACAO DO FIAT HXW -0830 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2012 | 933.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB.,E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:03,04,11,22 E 24/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2012 | 176.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2012 | 497.60 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER JUNTO A GERENCIA DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE A ADESÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE A INCLUSÃO EM REGIÃO PRIORITARIA S/NECESSARIA O DESLOCAMENTO PARA AGILIZAR TRAMITES BUROCRATICOS,COMO TAMBEM SOLICITAR CONTRA PARTIDAS ATRASADAS DO SAMU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2012 | 933.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB., E RECIFE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:02,04,20,23 E 26 DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2012 | 1679.40 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 09(NOVE)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:JUAZEIRO DO NORTE-CE., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:28,31/01/2012,08,10, E 11/02/2012,19,20,22, E 23/03/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2012 | 746.40 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:14,19,26 E 27/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2012 | 1741.60 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:08,19 E 22/03/2012,02,04,23 À 25/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2012 | 40000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002102 | 10/05/2012 | 19356.36 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO..CONFORME Nº000.000.096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2012 | 67878.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:04/ 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2012 | 80000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2012 | 2991.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:27/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2012 | 2488.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A BRASILIA-DF.,VISITA AO FNDE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA ENTRE OUTROS,VISITA A FUNASA TRATAR ASSUNTO RELACIONADO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA ENTRE OUTROS,VISITA A FUNASA TRATAR ASUNTO RELACIONADO AO CONVENIO 333/2010 DO PROJETO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE,XV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2012 | 933.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2012 | 352.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2012 | 10299.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:10/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2012 | 7821.78 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2012 | 23465.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/05/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2012 | 41559.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2012 | 21874.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-JRS/MULTAS. DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2012 | 706.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2012 | 8.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.ADIC.CHEQ.COMP.DEBITADA NA CONTA 20.026-3-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2012 | 159.60 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/05/2012 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO LICENCIA PREVIA NO D.O DE 14/04/2012,PUBLICAÇÃO-ADENDO AO EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 01/12,NO D.O DE 27/01/2012.CONFORME NFS.Nº20272 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/05/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002491 | 14/05/2012 | 6480.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/05/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/05/2012 | 150.00 | 00006655545404 | LUZINETE CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002132 | 15/05/2012 | 5347.48 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002133 | 15/05/2012 | 6197.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002134 | 15/05/2012 | 1973.28 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002135 | 15/05/2012 | 1960.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002139 | 15/05/2012 | 2171.18 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.004.118 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2012 | 441.55 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2012 | 120.00 | 00003416711424 | JOSE IRAMILTON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2012 | 567.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2012 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/05/2012 | 250.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:FAGNA FELIX BRAGA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2012 | 260.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DOS SEIOS DA FACE .REALIZADO NO SR:JULIMAR DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2012 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002155 | 15/05/2012 | 6697.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO .REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº0000000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002335 | 15/05/2012 | 2800.84 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.004.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2012 | 2182.51 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS FRONTS,PAINEIS E PLACAS DESTINADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ,CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002138 | 15/05/2012 | 1951.10 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2012 | 211.00 | 00083941436449 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2012 | 158.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002154 | 15/05/2012 | 1949.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA .DESTINADAS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº0.000.001.976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/05/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002151 | 15/05/2012 | 3821.32 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002156 | 15/05/2012 | 5715.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 30 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVOS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/05/2012 | 21.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEVOL.CHEQUE . DEBITADA NA CONTA 8.108-6 -CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NO DIA:15/05/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/05/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONF.NF.Nº EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICSM-283141-4 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2012 | 1000.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TRABALHOS BUROCRATICOS DA LIGA SÃO JOÃNENSE DE DESPORTOS NA OFICIALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR JUNTO A.C.P.F. CONFORME NFS.Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2012 | 400.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO NA COMPETIÇÃO DA COPA UNIÃO.HORA REALIZADA NA CIDADE DE UIRAUNA-PB., CONFORME NFS.Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2012 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/05/2012 | 52.03 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/05/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002202 | 16/05/2012 | 349.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 15.429-6 IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:16/05/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2012 | 995.20 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:16 E 17 DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/05/2012 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2012 | 484.21 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:30/04/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2012 | 4150.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:07/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002200 | 16/05/2012 | 359.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002201 | 16/05/2012 | 217.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002204 | 16/05/2012 | 397.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2012 | 728.00 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002168 | 16/05/2012 | 2957.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/05/2012 | 311.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/05/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2012 | 1338.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/05/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002203 | 16/05/2012 | 551.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2012 | 500.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DE USO E PERTECENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002167 | 16/05/2012 | 8934.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 30:00HS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2012 | 450.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(REBOMBIAMENTO)DAS BOMBAS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:MALHADA E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE DE PLACA KGP-0518 .QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,E PATOS-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/05/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/05/2012 | 560.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(REBOMBIAMENTO)DAS BOMBA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:CABRA-ASSADA,VIRAÇÃO E PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2012 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE ABRIL DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2012 | 960.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COM DE PEÇAS E ACESORIOS P/MOTOCICLETAS E MOTONETAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO DE PLACA NQJ-2560 .PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2012 | 750.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:13/04/2012 A 13/05/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/05/2012 | 1053.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SABONETES EM BARRA E LIQUIDO E SAIS DE BANHO(INCLUSO MATERIAIS)DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REALIZADO NO PERIODO DE:30/04/2012 À 04/05/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/05/2012 | 545.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2012 | 1579.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ E ORNAMENTAÇÃO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS-SOCIO EDUCATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.REALIZADO NO DIA:11/05/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2012 | 17477.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2012 | 290.40 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2012 | 350.00 | 00057054371453 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/05/2012 | 873.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 97 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2012 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA .REALIZADA NA SRA:RAFAELA MACARIO ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2012 | 200.00 | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/05/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/05/2012 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N.ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.SAMU DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.SAMU DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2012 | 130.00 | 00060096551453 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/05/2012 | 180.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA .REALIZADA EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/05/2012 | 400.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:JULIA SANTOS ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2012 | 632.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWE-0128.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS PARA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.CONDUZINDO O SR:GILVAN CABRAL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/05/2012 | 630.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NA ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFPORME NF.Nº0.000.000.583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/05/2012 | 280.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DO TORAX.REALIZADO NO SR:ESPEDITO FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/05/2012 | 660.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA.DESTINADAS AO EVENTO DO CAPS DESTA CIDADE.NO DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-CIRURGIA NO SEU ESPOSO:ANTONIO CANDIDO DIAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/05/2012 | 320.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NA ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFPORME NF.Nº0.000.000.581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2012 | 221.77 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/05/2012 | 100.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE V.SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2012 | 186.60 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SAMU.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MESMA.NO DIA:16/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002228 | 17/05/2012 | 860.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002229 | 17/05/2012 | 338.90 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002231 | 17/05/2012 | 1628.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2012 | 20.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C Nº 3.996-9 CHEQUE : 854860 NO VALOR DE R$ 20,00 DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA .REALIZADA EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002213 | 17/05/2012 | 852.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002234 | 17/05/2012 | 75.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7828 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002211 | 17/05/2012 | 261.00 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002232 | 17/05/2012 | 205.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000055 8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2012 | 1053.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280.QUANDO DE VIAGENS A ZONA RURAL,CONDUZINDO AS MÃES DOS ALUNOS PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO DIAS DASMÃES REALIZADA NAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.NO DIA: 11 DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2012 | 150.00 | 00007599007440 | JOSE ITALO ROCHA CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO SPLIT PERTENCENTE A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/05/2012 | 295.00 | 00000967109426 | ESPEDITO GON€ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2012 | 1400.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXK-4235/PB,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002230 | 17/05/2012 | 1601.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2012 | 29.70 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONTADORA E SUA EQUIPE DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/04/2012 A 10/05/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/02/2012 A 29/02/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002233 | 17/05/2012 | 120.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/05/2012 | 17.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:18/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA GUIAS C/COD BARRAS .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:18/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2012 | 1029.93 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2012 | 3089.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:18/05/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2012 | 0.42 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2012 | 1084.78 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2012 | 53.50 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:02/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2012 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 60/60,COM VENCIMENTO EM 21/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00055181120415 | MARIA LUCIA LEITE AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BONECAS(INCLUSO MATERIAIS).DESTINADOS AOS GRUPO DE MULHERES-SOCIO EDUCATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:07/05/2012 À 10/05/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/05/2012 | 260.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 260 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NF.Nº028759EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/05/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/05/2012 | 3200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2012 | 422.00 | 00021882851404 | MARIA SALETE DA SILVA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVD"S ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE SAUDE E IV FEIRA DE SAUDE.REALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J.RIO DO PEIXE E EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/05/2012 | 600.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM:JOÃO PEDRO B.SOARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/05/2012 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO SR:JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2012 | 6000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2012 | 101.09 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:09/05/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2012 | 260.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES FAVORECENDO A SRA:JAILCA ESTRELA CABRAL QUEIROZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0002255 | 21/05/2012 | 672.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DOS VEICULO DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002256 | 21/05/2012 | 920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOW-9303 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002260 | 21/05/2012 | 1300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQV-7555 DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002261 | 21/05/2012 | 2520.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/05/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/05/2012 | 622.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/05/2012 | 750.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "RONALDO DOS TECLADOS".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE MULHERES ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/05/2012 | 350.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PASDRÃO DESTINADO A EQUIPE DA LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS PARA REPRESENTAR EVENTOS ESPORTIVOS.CONFORME NFS.Nº000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2012 | 247.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2012 | 174.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LSR-0266,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E UIRAUNA-PB.,CONDUZINDO OS JOGADORES DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2012 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 30/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2012 | 90.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES.REALIZADO COM GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA:11/05/2012.CONFORME NF.Nº000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2012 | 515.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURALSITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/05/2012 | 37.60 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DE PILÕES N ESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:16/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2012 | 109.96 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA CIDADE.VENCIMENTO:23/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/05/2012 | 67.39 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.COMPETENCIA:MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/05/2012 | 122.28 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/05/2012 | 39.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A CONTA DE TARIFA DE AGUA E LUZ DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/05/2012 | 22.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2012 | 625.53 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D- PARCELA 14/60,COM VENCIMENTO EM 22/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2012 | 625.53 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D- PARCELA 15/60,COM VENCIMENTO EM 22/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002268 | 22/05/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2012 | 400.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PARTICIPAR DA XXXVII CONFERENCIA DISTRITAL DE ROTARACT CLUBS DISTRITO 4500-GESTÃO 2011/2012 EM NATAL-RN.NOS DIAS:25,26 E 27 DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/05/2012 | 22.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/05/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/05/2012 | 88.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/05/2012 | 87.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/05/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/05/2012 | 1053.00 | 00001122453400 | JOSINO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2012 | 120.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO TRATOR DE USO DA SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2012 | 900.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINTUPIMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:SITIOS:PILÕES,VARZEA DOS LUIZ,MALHADA,CABRA-ASSADA E COMUNIDADE DO LOTEAMENTO JOÃO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2012 | 18025.88 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2012 | 2500.00 | 09557438000140 | NATALICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)TAMBORES AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA.DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/05/2012 | 210.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/05/2012 | 75.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA SRA:ORLETE NOGUEIRA PINHEIRO,POR TRARAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/05/2012 | 186.80 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SAMU.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7555.NO DIA:21/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2012 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO NA SRA:MARILENE GOMES SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000001738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2012 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2012 | 616.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2012 | 500.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2012 | 746.40 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DIARIA E MEIA,COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER PENDENCIAS DOCUMENTAIS NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE,SENDO ELAS,RETROATIVO DO NASF,LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA(CONTRA-PARTIDA ESTADUAL)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SRA:ELIVANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº3209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SR:ANAXSANDRO BEZERRA TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº3208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2012 | 397.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012,LIC.ATRASADO,SEG.OBRIGATORIO 2012 DA MOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2012 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012,SEG.OBRIGATORIO 2012 DA AMBULANCIA DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2012 | 373.20 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB.,E PAU DOS FERROS-RN.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:29/04/2012 E 07 E 08 DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2012 | 1306.20 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:JOÃO PESOA-PB.,FORTALEZA-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:22 E 30/03/2012,02,03,08,09,10,11,17,18,19,21,22 E 24/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2012 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2012 | 166.50 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2012 | 1492.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:13/04/2012 À 16/04/2012,30/04/2012 À 03/05/2012 E 06/05/2012 A 09/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/05/2012 | 200.00 | 00068984790400 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR:EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/05/2012 | 107.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/05/2012 | 11.74 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:ABRIL DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/05/2012 | 27.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:29/05/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:29/04/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:10/06/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:10/05/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/05/2012 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:10/04/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/05/2012 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/05/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2012 | 800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)REFORMAS DE PNEUS 900-20. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2012 | 166.50 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA TRILHAS NA EDUCAÇÃO.REALIZADA NOS DIAS:23,24 E 25 DE MAIO DE 2012.LOCAL NO HOTEL TAMABU EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2012 | 166.50 | 00030277299420 | ELIANE MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA TRILHAS NA EDUCAÇÃO.REALIZADA NOS DIAS:23,24 E 25 DE MAIO DE 2012.LOCAL NO HOTEL TAMABU EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/05/2012 | 14.59 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO.VENC.09/04/2012 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/05/2012 | 43.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:VARZINHA NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA:20/12/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/05/2012 | 21.38 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:10/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2012 | 4250.00 | 00020329377434 | ANATILDE AMORIM RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SETENÇA JUDICIAL PELA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS R MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1182-7-FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:22/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2012 | 153.68 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002267 | 22/05/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2012 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2012 | 216.12 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2012 | 806.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 89 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002307 | 22/05/2012 | 3359.49 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO..CONFORME NF.Nº0.000.002.088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/05/2012 | 425.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.COMPETENCIA:MAIO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/05/2012 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/05/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002366 | 23/05/2012 | 80.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC/TED ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 DESTA PREFEITURA NO DIA:23/05/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002358 | 23/05/2012 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA ENCORE 2.4GHZ 7DBI.DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002362 | 23/05/2012 | 249.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL .DESTINADA A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002365 | 23/05/2012 | 100.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA . DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002344 | 23/05/2012 | 15437.45 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME PARTE DA NFS.Nº000000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002345 | 23/05/2012 | 15850.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME RESTANTE DA NFS.Nº000000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002360 | 23/05/2012 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002361 | 23/05/2012 | 134.90 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002363 | 23/05/2012 | 66.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002367 | 23/05/2012 | 150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE 32GB MULTILASER DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002489 | 23/05/2012 | 585.10 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C Nº 16.258-2- TRANSFERENCIA BANCARIA NO VALOR DE R$ 585,10, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2012 | 168.00 | 00095183469415 | ALENI SOUSA DE ABREU OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2012 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA .REALIZADA EM:EROCILMA CIRILO DE LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2012 | 200.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA.REALIZADA NA SRA:EROCILMA CIRILO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2012 | 200.00 | 00013225839434 | STENIO DANTAS CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .REALIZADA NA SRA:EDILANGE SOARES MENDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2012 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA .REALIZADA EM:MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2012 | 1500.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA . REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2012 | 700.00 | 00013273132434 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNF-9057 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.PERIODO:02/04/2012 A 02/05/2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2012 | 130.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE.VENCIMENTO:01/05/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2012 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/04/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2012 | 146.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLIN.E INFANTIL S/S LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM:ALESSANDRA SAMIRA B.FEITOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2012 | 500.00 | 00095200479487 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2012 | 500.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPEC.GASTRO GINECOLOGICA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA .REALIZADO NO SR:ABDON DE OLIVEIRA GURGEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002343 | 23/05/2012 | 13453.03 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITEM 23,26,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002346 | 23/05/2012 | 1055.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ASTRA 2.0 COMPLETO DE PLACA MOE-7411 .DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO PERIODO DE:08/05/2012 À 12/05/2012.CONFORME NFS.Nº000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2012 | 530.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL.SITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2012 | 622.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2012 | 60.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES.REALIZADO COM GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA:11/05/2012.CONFORME NF.Nº000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002359 | 23/05/2012 | 99.90 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002364 | 23/05/2012 | 249.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP DESKJETO 3050 J610A WI-FI DESTINADA A LIGA SÃOJOANENSE DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº0.000.001.989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2012 | 300.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002376 | 24/05/2012 | 3101.20 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2012 | 316.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 PICOLÉIS.QUANDO DA REALIZAÇÃO UMA CAMINHADA NO DIA 18/05/2012-DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA AO ABUSO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002374 | 24/05/2012 | 6783.80 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2012 | 316.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA .REALIZADO NA SRA:VALDERICE DANTAS PINHEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2012 | 270.00 | 00057056277420 | EDNATANIA FERNANDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOCARE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2012 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2012 | 120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO SR:MARINALDO BATISTA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL. REALIZADA NA SRA:MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES VIANA,EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2012 | 303.37 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA NATAL-RN.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2012 | 650.00 | 00061204714134 | SHIRLANE FRUTUOSO MALHEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA . REALIZADA NA SRA:MARIA DE LOURDES B.PEREIRA,CONFORME TERMO DE DECLARAÇÃO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2012 | 400.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | REFRENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA E EXAME MAPEAMENTO DE RETINA .REALIZADA NO SR:GERALDO TEOFILO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº00000000150 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002402 | 24/05/2012 | 4000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.004.210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2012 | 590.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE GELADEIRAS,GELAGUAS,FOGÕES INDUSTRIAIS E SPLINTS DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA GUIAS C/CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:24/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2012 | 623.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL PREGÃO 11/12,NO D.O 04/05/2012,PUBLICAÇÃO RES.DE REALIZAÇÃO DA ABERTUTRA DA T.PREÇOS 01/12,NO D.O DE 05/05/2012,PUBLICAÇÃO-PREGÃO 11/12,NO D.O DE 08/05/2012 E PUBLICAÇÃO IPUGNAÇÃO AO EDITAL CONCORRENCIA 01/12,NO D.O DE 15/05/2012.CONFORME NFS.Nº20927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2012 | 550.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | REF.A SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE.CONFORME NFS.Nº250404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2012 | 1650.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA JUNTO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREF.MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DOPEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002394 | 25/05/2012 | 5625.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDÁTICOS.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002389 | 25/05/2012 | 90.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DO MUNICIPIO.REALIZADA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.DIA:25/05/2012.CONFORME.NF.Nº000.000.140EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002390 | 25/05/2012 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA.REALIZADA NA SRA:MARILIA BEZERRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA .REALIZADA NA SRA:DANIELLI GONZAGA MARTINS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2012 | 75.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL .REALIZADA NA SRA:VERA LUCIA PEREIRA VIEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/05/2012 | 298.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA DOS IDOSOS ANO 2012.CONFORME NFS.Nº000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/05/2012 | 300.00 | 00025028675848 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURAS E LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS TAMBORES PARA COLETAS DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA E SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2012 | 838.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF.E SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2012 | 140.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA.REFERENTE A ACESSO A INTERNET NA UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº023823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2012 | 135.00 | 00060353163449 | GERCINA MARIA BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2012 | 300.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA,SERVIÇOS DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA.REALIZADA NA SRA:MARINA BATISTA DE ABREU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002492 | 28/05/2012 | 5060.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/05/2012 | 15.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA GUIAS C/CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:28/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2012 | 3500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.020911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2012 | 2290.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2012 | 211.00 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2012 | 806.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA BYD-6333.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2012 | 190.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RODAS E SERVIÇO DE VAZAMENTO DE AR DO ONIBUS DE PLACA BYD-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000001157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2012 | 819.50 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE).QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS.REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2012 | 53.00 | 00004936428469 | ENEAS SIDRAC DANTAS ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2012 | 150.00 | 00080527655449 | DR.LEO ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR:ANTONIEL VALETIM DUARTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2012 | 500.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA.REALIZADA NA SRA:MATILDE EMILIA DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2012 | 428.40 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0002417 | 29/05/2012 | 4500.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2012 | 300.00 | 00052646335415 | MARIA ELANE DANTAS TINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2012 | 3377.90 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2012 | 1520.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2012 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2012 | 638.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2012 | 54.00 | 00008401752485 | DOMINGOS SAVIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESCARGA DE TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO DOS DISTRITOS DE BANDARRA E UMARI.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2012 | 200.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA.REALIZADA NA SR:LUIZ CANDIDO BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2012 | 737.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAREDES DE GESSO COLOCADOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UBSFD-UNIDADE DESTA CIDADE.CONBFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2012 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002431 | 30/05/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE EM DESTAQUE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.A MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.Nº002644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2012 | 2756.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002432 | 30/05/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº002654 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA Nº3.953-5 DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2012 | 2664.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2012 | 7994.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/05/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2012 | 0.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2012 | 22372.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA PATRONAL 028/060-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2012 | 5593.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 028/060-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002423 | 30/05/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2012 | 5877.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA GUIAS C/CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:31/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2012 | 13633.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2012 | 1766.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2012 | 739.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002498 | 31/05/2012 | 1250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 460/029 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2012 | 14840.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2012 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002496 | 31/05/2012 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 552/172 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2012 | 17169.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002497 | 31/05/2012 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 477/785 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2012 | 4354.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2012 | 65665.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2012 | 244746.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2012 | 31306.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2012 | 6130.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2012 | 6842.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2012 | 18160.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002499 | 31/05/2012 | 11800.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 5.931/181 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYB 6333(893/181 LTS),ONIBUS DE PLACA HUY-6706(830 LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(800 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(793 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(745 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(590LTS) E ONIBUS DE PLACA NPZ-8143(560 LTS) E ONIBUS MOK 5882( 20 LTS), PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002500 | 31/05/2012 | 2300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 841/299 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(366/190 LTS) E STRADA DE PLACA MOF-2149(475/109 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002441 | 31/05/2012 | 6904.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:42431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002442 | 31/05/2012 | 2100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:42432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2012 | 202.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:42433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002444 | 31/05/2012 | 1415.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:42434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002445 | 31/05/2012 | 7000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:42435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2012 | 1000.72 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.005.469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2012 | 1700.20 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.005.466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2012 | 8560.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2012 | 42306.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2012 | 13865.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2012 | 48733.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2012 | 21731.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2012 | 15924.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2012 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2012 | 17649.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2012 | 11866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2012 | 4528.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2012 | 15028.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2012 | 34313.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002501 | 31/05/2012 | 16635.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.076/171 LT DE GAS.COMUM DEST.AMBULANCIA MNJ-1332(560 LTS),FIAT MOV-4533(528 LTS),FIAT MOW-6203(537 LTS.)FIAT MOW-9303(560 LTS),FIAT MOU-4513(541 LTS),GOL MOQ-3799(496 LTS),FIAT MOQ-9849(470 LTS),FIAT HXW- 0830(518 LTS)FIAT MNJ-1858(442 LTS),FIATMOW-9413(545 LTS),FIAT MON-2850(393 LTS),FIAT MOV-2554(140LTS)FIAT MOR-5244(180 LTS),FIAT MNN-7389(120LTS) E MOTO BROS MOS 7774 (46/177 LTS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002502 | 31/05/2012 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.260/327 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(383LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(233/327 LTS),DUCATO DE PLACA MDO-6508(368 LTS) E VAN DE PLACA OFD-8259(276 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002505 | 31/05/2012 | 8000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 4.024/508 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A PATROL(1.520 LTS),PÁ MECANICA(1.154 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(700 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(350 LTS)E CAMINHÃO JTU-0248(300/508 LTS)PERT.E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002506 | 31/05/2012 | 1400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 512/825 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIORINO .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002507 | 31/05/2012 | 2665.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.Nº000.000.307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2012 | 3800.00 | 00016158687634 | ERMINIO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 34:54 HS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2012 | 74394.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2012 | 20159.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002504 | 31/05/2012 | 1450.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 532/624 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2012 | 15907.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002503 | 31/05/2012 | 245.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 96/398 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950(45/152 LTS) E MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(51/246 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2012 | 3444.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2012 | 3544.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2012 | 1244.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2012 | 6516.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2012 | 2488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002652 | 01/06/2012 | 7917.79 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002650 | 01/06/2012 | 916.80 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOSINALDO DA SILVA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2012 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE: BENONE EUGENIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002651 | 01/06/2012 | 3704.16 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0002515 | 01/06/2012 | 590.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002516 | 01/06/2012 | 1719.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001354, EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002527 | 01/06/2012 | 7390.20 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 2.640/303 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0002513 | 01/06/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº 2624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0002518 | 04/06/2012 | 10010.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 77HS DE TRATOR DE ESTEIRA, 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13 T INCLUINDO MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000042 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/06/2012 | 350.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | DESPESAS EFEUADAS COM LOCOMOÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB., P/ PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO 2012, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012. REALIZADA PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA SEDH. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/06/2012 | 350.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | DESPESAS EFEUADAS COM LOCOMOÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB., P/ PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVO DA REDE SUAS E PLANO DE AÇÃO 2012, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012. REALIZADA PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA SEDH. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002517 | 04/06/2012 | 6941.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002519 | 04/06/2012 | 1122.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS.DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.936-1 DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/06/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/06/2012 | 750.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,SISVAN(SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)INTEGRANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AOPERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002557 | 05/06/2012 | 1707.95 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2012 | 720.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002540 | 05/06/2012 | 1550.00 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/06/2012 | 605.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/06/2012 | 88.15 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/06/2012 | 3550.00 | 00057056056415 | MARIA SONIA DANTAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00006140205492 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY-6140/PB, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS DO SITIO PEREIROS DE CIMA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/06/2012 | 316.00 | 00019117485487 | DENIZETE MEDEIROS DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY-6140/PB, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS DO SITIO PEREIROS DE CIMA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2012 | 186.80 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NO DIA 23/05/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2012 | 559.80 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS: 15, 17 E 22/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/06/2012 | 80.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICOS NA PESSOA DE: FRANCISCA SOLANGE DUARTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/06/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA NA SRA: FRANCISCA MARIA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2012 | 360.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL E 01 DENSITOMETRIA REALIZADA NA SRA: MARIA FRANCISCA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/06/2012 | 300.00 | 00004986716409 | DARCICLEIA ALVES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA, A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/06/2012 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/06/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM: MARIA VILANY DUARTE DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOSDIAS:22, 25 E 29/05/2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/06/2012 | 388.96 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E AMPLIAÇÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002547 | 05/06/2012 | 4611.04 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NF.Nº000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002550 | 05/06/2012 | 2017.35 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL) DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.121. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/06/2012 | 1982.60 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002554 | 05/06/2012 | 10001.07 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DE APOIO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EQUIPES QUE ADERIRAM AO PMA-PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA TENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA-PB | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, POR TRATAR-SE DE PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.545 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2012 | 445.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A AMBULANCIA PLACA NQD-7555, (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMBULATORIAL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.007.778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/06/2012 | 50.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM: MARIA VILANY DUARTE DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/06/2012 | 12.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002533 | 05/06/2012 | 15306.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002535 | 05/06/2012 | 525.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002536 | 05/06/2012 | 725.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/06/2012 | 60827.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARETE EMPRESA ( SECRETARIA DE EDCUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS E EFETIVOS SINDICALIZADOS.COMPETENCIA:05/2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2012 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002553 | 05/06/2012 | 3005.94 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2012 | 2687.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTOS E CURSOS.REALIZADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONFORME NFS.Nº001662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002562 | 06/06/2012 | 1269.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/06/2012 | 640.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 640 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D. LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE. REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NF.Nº034.473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/06/2012 | 462.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/06/2012 | 310.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COMO COORDENADOR DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB.,PARA PARETICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SEC. DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA:28/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2012 | 652.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DO ATUADOR E TAMPA FRONTAL E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:06/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/06/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/03/2012 A 31/03/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/06/2012 | 140.00 | 00002827995409 | LUCINEIDE ALEXANDRE BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2012 | 3390.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000233 E 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/06/2012 | 60.00 | 00001390515460 | JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/06/2012 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE:MICHELE PIRES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/06/2012 | 155.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS. QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/06/2012 | 150.00 | 00000090821408 | DR.JARISMAR GONÇALVES MELO II | CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LINS DE CARVALHO CPF Nº 132.741.20472, REALIZADO EM 02/03/2012, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/06/2012 | 180.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE: AURINEIDE PIRES DA SILVA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/06/2012 | 486.78 | 00004624001400 | LUCINEIDE LINS DE CARVALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DA SUA FILHA:LAWANE LINS DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/06/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/06/2012 | 1225.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE). CONFORME NFSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/06/2012 | 300.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0002583 | 06/06/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002584 | 06/06/2012 | 127.69 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MOW-9413, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/06/2012 | 250.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2012 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/06/2012 | 60.00 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/06/2012 | 68.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.000.733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/06/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. O PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002592 | 06/06/2012 | 10014.95 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/06/2012 | 100.00 | 00007867688439 | IANE MOURA MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOMO CAÇETEIRO, QUANDO NO ASSENTAMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO NAS 155 UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/06/2012 | 844.00 | 00003296736450 | GRACIENE DE SOUSA DANTAS E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM APANHADO DE FOTOS, AS QUAIS SERVIRAM PARA ACERVO, DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO E JÁ EXECUTADAS NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/12/2011. ADMINISTRAÇÃO SEMPRE PENSANDO EM VOCE. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/06/2012 | 844.00 | 00004438325447 | DALVANY NOBREGA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM APANHADO DE FOTOS, AS QUAIS SERVIRAM PARA ACERVO, DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODAS AS OBRAS EM EXECUÇÃO E JÁ EXECUTADAS NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/12/2011. ADMINISTRAÇÃO SEMPRE PENSANDO EM VOCE. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/06/2012 | 3000.00 | 00021975582420 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 METROS LINEAR DE PEDRA MEIO FIO AO PREÇO DE R$ 6,00(SEIS REAIS) CADA METRO. DESTINADAS AS 155 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/06/2012 | 155.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES NESTA CIDADE. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/06/2012 | 144.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL .Nº00364 EM ANEXO.DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/06/2012 | 2995.00 | 00009090119400 | DANILO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA GLP-4612,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/06/2012 | 2100.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHR-1595/PB, NO TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPADO, MEIO FIO E CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS AS 155 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012. CONFORME NFS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2012 | 798.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UM)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2012 | 748.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NA SRA: MARLUCIA ALVES DO NASCIMENTO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/06/2012 | 59931.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARETE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME DESCONTO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/06/2012 | 2426.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARETE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2012 | 18449.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/06/2012 | 30000.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE .A TARIFA BANCARIA DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:08/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/06/2012 | 6000.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:08/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/06/2012 | 0.22 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA CORRENTE ITR.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/06/2012 | 11611.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-JRS/MULTAS. DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/06/2012 | 41834.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/06/2012 | 13912.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:08/06/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2012 | 4637.40 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA GUIAS C/COD BARRAS .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:18/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:08/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002610 | 08/06/2012 | 719.28 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2012 | 380.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2012 | 2052.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/06/2012 | 21022.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARETE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDCUCACAO DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME DESCONTO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002617 | 10/06/2012 | 478.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/06/2012 | 500.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DA MÃO ESQUERDA NA SRA: MARIA ELIZABETE DE JESUS,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2012 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE: WALDIGLEY GONÇALVES ABRANTES,POR TRATAR-SE DE PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/06/2012 | 1310.40 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/04/2012 À 31/05/2012.CONFORME NFS.Nº000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/06/2012 | 185.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE:VENANCIO MEDEIROS DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/06/2012 | 430.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 417 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES MAIO DE 2012.CONFORME NF.Nº035215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002620 | 11/06/2012 | 18705.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO..CONFORME Nº000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/06/2012 | 710.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | 01 BEBEDOURO COLUNA MASTER PLUS INOX E 02 VENTILADORES VE30 ALIVIO 30CM ARNO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/06/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/06/2012 | 9.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA ADIC.CHEQUE.COMP.DEBITADA NA CONTA 20026-3-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:11/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/06/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/06/2012 | 384.26 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.OMPETENCIA:JUNHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000300 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICSM-283141-4 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/06/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:12/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:12/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002625 | 12/06/2012 | 2008.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.002.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002626 | 12/06/2012 | 1326.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2012 | 1105.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER.S.VICENTE DE PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM: FRANCISCO GERALDO DINIZ, PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00000001097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/06/2012 | 1891.89 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR EUROPA DESTINADA AO MENOR ISAIAS OLIVEIRA SOUSA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002631 | 12/06/2012 | 1484.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE COLCHOES HOSPITALARES DESTINADOS AO DORMITORIO DO CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF.Nº0.000.000.863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2012 | 1540.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DESTINADOS A UBS DO DISTRITO DE UMARI, COMO INVESTIMENTO DE RECURSO DO PMAQ (PROGRAMA MELHORIA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002635 | 12/06/2012 | 896.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2012 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE:THAYS VIEIRA NOGUEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/06/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO. REALIZADO EM:JOAQUIM PIRES MORAIS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/06/2012 | 83.35 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/06/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM: AURILENE DE CARVALHO PIRES SANTOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/06/2012 | 319.74 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/06/2012 | 237.79 | 00003420691440 | ANTONIO GOMES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-NEUROMA TRAUMATICO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/06/2012 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE: ELIENE PEREIRA DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000000046. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/06/2012 | 448.40 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/06/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2012 | 5193.84 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA 2011/2012( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2012 | 5193.84 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA 2011/2012( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2012 | 5193.84 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA 2011/2012( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2012 | 5193.84 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA 2011/2012( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2012 | 5193.84 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. A 5ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA 2011/2012( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/06/2012 | 660.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/06/2012 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO = RESULTADO DE ANALISE DA HABILITAÇÃO CONCORRENCIA 001/12,NO D.O 19/05/2012,PUBLICAÇÃO=AVISO DE EDITAL PREGÃO 012/12 ,NO D.O DE 22/05/2012, E PUBLICAÇÃO AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA CONCORRENCIA 001/12,NO D.O DE 23/05/2012.CONFORME NFS.Nº21846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/06/2012 | 1664.00 | 00030264120400 | MARCELO FORMIGA CASSIMIRO | SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA E CAQLIBRAGEM DE BICOS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/06/2012 | 2025.00 | 00027755754472 | FRANCISCO GABRIEL VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS EMEIF. PEREIROS DE CIMA, EMEIF.RIACHÃO DOS RIBEIROS E EMEIF "MATA DOS GALDINOS" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/06/2012 | 2038.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS E OUTROS) COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/06/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU).COMPETENCIA: 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/06/2012 | 560.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 FOGOES 2 BOCAS LINHA ECONOMICA E 02 REGISTROS INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO, DESTINADOS A EMEIF "JOSE GONÇALVES DA SILVA" DO MUNICIPIO.CONFPORME NF.Nº0.000.000.151. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2012 | 190.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.184, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2012 | 28.56 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.ADIC.CHEQ.COMP.DEBITADA NA CONTA 8108-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2012 | 1054.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2012 | 527.00 | 00001311308466 | JOSE HERCULANO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE PAREDAO DE SOM QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTA CIDADE DIA: 11 DE MAIO DE 2012. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2012 | 948.00 | 00006108051426 | MARGELANDIA BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS AO PUBLICO ALVO. QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTA CIDADE REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE NODIA: 18 DE MAIO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2012 | 3120.40 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | 01 MICRO N3(CORE 17:4GB:1TB:DVD:L.CARTÃO);01 MULTIFUNCIONAL , 01 PLACA MAE JW E 01 PROCESSADOR CORE 17, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.026, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-SUAS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2012 | 686.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS GRANDES DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS-IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002680 | 14/06/2012 | 1380.10 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.026, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-SUAS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2012 | 316.00 | 00001311308466 | JOSE HERCULANO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE PAREDAO DE SOM. QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA: 18 DE MAIO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2012 | 700.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES.DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2012 | 328.49 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DE CONJUNTO HABITACIONAL- LOT. DANILO MACIEL=225- LOTES NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/06/2012 | 200.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS. QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/06/2012 | 300.00 | 00067629938420 | GERALDA ABREU DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002663 | 14/06/2012 | 2800.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS .DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.869, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2012 | 380.00 | 00057056277420 | EDNATANIA FERNANDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2012 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR JACINTA DE FATIMA TAVARES PEREIRA, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/06/2012 | 163.40 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO:JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/06/2012 | 152.40 | 00042421063434 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ABREU | AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/06/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO. REALIZADO EM:JOSEFA CANDIDA DE SOUZA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº 270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2012 | 360.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 30, EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2012 | 390.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 31, EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2012 | 350.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 32, EM ANEXO DESTINADOS AO SAMU/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2012 | 148.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU-192 DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/06/2012 | 480.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA,UM RX DE COLUNA CERVICAL,UM RX DE COLUNA DORSAL E UM RX DE COLUNA LOMBAR.REALIZADOS NA SRA:ALBINA BATISTA MEDEIROS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/06/2012 | 798.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS I DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/06/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/06/2012 | 252.34 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2012 | 160.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2012 | 110.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 036590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2012 | 300.00 | 00006697036486 | WELLIGTHON MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/06/2012 | 150.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA .REALIZADA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/06/2012 | 54.36 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00077111770897 | CELINO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA PASCOA COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2012 | 335.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 335 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NF.Nº036607EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/06/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/20123.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2012 | 1800.00 | 08799173003734 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE UMA BARRACA,CONFECCIONADA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO QUE ACONTECEU DE 22 À 31 DE MAIO DE 2012.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:15/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/06/2012 | 539.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/06/2012 | 497.34 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:31/05/2012 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/06/2012 | 3500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.021408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/06/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002694 | 15/06/2012 | 4685.17 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO.CONFORME ITEM 33.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 À MAIO/2012.CONFORME NFS.Nº000000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2012 | 725.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 725 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D. LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº036596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/06/2012 | 500.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/06/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0002718 | 18/06/2012 | 25295.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS .DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/06/2012 | 366.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:18/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/06/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/06/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/06/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/06/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 30/05/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2012 | 630.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HQU-6954 ,NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2012 | 559.80 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:SOUSA-PB.,PATOS-PB., E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:05,06 E 31/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/06/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/06/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0002710 | 18/06/2012 | 3200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002712 | 18/06/2012 | 1240.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/06/2012 | 600.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/05/2012 A 30/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/06/2012 | 60.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/06/2012 | 80.00 | 00075957736449 | ZILMAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/06/2012 | 100.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/06/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/06/2012 | 685.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO REALIZADO NA RUA JACOB FRANTZ NESTA CIDADE.NO DIA:19/06/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/06/2012 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:ALECXANDRA TAVARES BRAGA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002730 | 19/06/2012 | 1563.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000058 E 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/06/2012 | 1652.14 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS M. DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/06/2012 | 200.00 | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/06/2012 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N.ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2012 | 350.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:MARIA CARDOSO QUEIROZ, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/06/2012 | 192.31 | 00098272500434 | GERALDA CORNELIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/06/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DE MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA.REALIZADA EM MAYSA NUNES RIBEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002746 | 19/06/2012 | 6002.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/06/2012 | 18072.30 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/06/2012 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NF.Nº037156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/06/2012 | 158.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002732 | 19/06/2012 | 90.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:19/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/06/2012 | 1310.57 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS M. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/06/2012 | 995.20 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:15 E 16 DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002731 | 19/06/2012 | 75.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/06/2012 | 5144.93 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0002739 | 19/06/2012 | 1974.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000056 E 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/06/2012 | 775.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/06/2012 | 16.72 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:08/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2012 | 1120.49 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2012 | 1102.40 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 317,20 KG.DE BANANA E 116,00KG.DE ABOBORA CABOCLA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038113 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/06/2012 | 1230.80 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 289,60 KG.DE BANANA E 144,80 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038104 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002769 | 20/06/2012 | 663.52 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002770 | 20/06/2012 | 3313.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2012 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO -EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA 01/12,NO D.O DE 02/06/12,PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO T.PREÇOS 01/12 DE 05/06/12, PUBLICAÇÃO -EXTRATO DE CONTRATO 68/12-CON.PUBLICA 01/12,NO D.O.DE 06/06/12 E PUBLICAÇÃO-EXTRATO CONTRATO 71/12-T.PREÇOS 01/12 NO D.O.DE 12/06/12.CONFORME NFS.Nº22392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002767 | 20/06/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2012 | 9734.16 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE .A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL-PROCESSO Nº0052004000099-3.DEBITAFA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:20/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/06/2012 | 2433.53 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2012 | 7300.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/06/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2012 | 146.07 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DOS MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2012 | 0.05 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1182-7 -FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:20/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2012 | 2745.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS.RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS,ATUALIZADA ATÉ 30/06/2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº0054700-53.2001.5.13.0017 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPMNº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0002771 | 20/06/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº 2713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002768 | 20/06/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2012 | 196.46 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/06/2012 | 88.12 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:MAIO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/06/2012 | 22.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/05/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/06/2012 | 53.32 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:01/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/06/2012 | 84.33 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO JOSÉ NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/05/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2012 | 17477.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002760 | 20/06/2012 | 6000.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO. DESTINADOS A VIGILANCIA DE SAUDE-COLETA DE AGUA E SOROLOGIA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2012 | 500.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002762 | 20/06/2012 | 7799.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.004.379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2012 | 145.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT .DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.021.392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2012 | 222.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES .DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA 1ª ETAPA DE VACINA 2012 NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2012 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/06/2012 | 49.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENC:09/05/2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/06/2012 | 41.25 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/06/2012 | 23.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.29/05/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2012 | 10015.51 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/06/2012 | 500.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA.PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/06/2012 | 316.00 | 00013313618855 | IONETE VIEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/06/2012 | 1980.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO(MACAÇÕES)DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Vigilância Epidemiológica - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/06/2012 | 3820.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/06/2012 | 220.00 | 00005493357496 | RIVONALDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NO SR:FRANCISCO ALVES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/06/2012 | 500.00 | 00002723750477 | MARILENE GOMES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002793 | 21/06/2012 | 3500.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/06/2012 | 3860.00 | 03780492000173 | TATIANE MILFONT DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS SERRADAS DESTINADAS A PRAÇA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/06/2012 | 4161.63 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:07/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/05/2012 A 10/06/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002784 | 21/06/2012 | 7230.50 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE: FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO, BOLETIM ESCOLAR,DIARIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-2º AO 5ºANO,DIARIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9ºANO.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002792 | 21/06/2012 | 700.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/06/2012 | 1685.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/06/2012 | 264.00 | 00002365173411 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "BANDA EXPLOSÃO REAL".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2012-EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2012 | 1685.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2012 | 110.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO EXCEP.SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA C/COD.DE BARRAS. DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:22/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2012 | 12.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA C/COD.DE BARRAS. DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:22/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2012 | 2296.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2012 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO . REALIZADA EM IRENE GOMES DE LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/06/2012 | 4510.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.0.000.002.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/06/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA E SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/06/2012 | 616.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2012 | 838.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF.E SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2012 | 295.60 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO. REALIZADO NO SR:JOSE NILTON DANTAS DO NASCIMENTO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº 273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/06/2012 | 959.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 206 KG.DE MACAXEIRA E 100 KG.DE FEIJÃO.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038809 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/06/2012 | 847.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45,50 KG.DE COENTRO, 206KG. MACAXEIRA E 207 KG.DE BATATA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038806 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/06/2012 | 764.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45,50 KG.DE COENTRO, 206KG. MACAXEIRA E 114 KG.DE LIMAO.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038804 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/06/2012 | 309.00 | 00013541970898 | LINDBERG DE MORAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 206 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038810 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/06/2012 | 619.50 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 207 KG.DE BATATA E 206KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038808 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/06/2012 | 536.50 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45,50 KG.DE COENTRO E 206KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038805 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/06/2012 | 536.50 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45,50 KG.DE COENTRO E 206KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038807 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002818 | 25/06/2012 | 2000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/06/2012 | 536.50 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 206 KG.DE MACAXEIRA E 45,50KG.DE COENTRO .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº038848 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/06/2012 | 933.08 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO,13,80KG.DE PIMENTÃO,68,96KG. DE TOMATE E 6,90KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº039005 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/06/2012 | 933.08 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO,13,80KG.DE PIMENTÃO,68,96KG. DE TOMATE E 6,90KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº039017 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA C/COD.DE BARRAS. DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:25/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 11011-6 IPVA DESTA PREFEITURA NO DIA:25/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/06/2012 | 373.20 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:02 E 04 DE JUNHO DE 2012. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/06/2012 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/06/2012 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/06/2012 | 497.60 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO COORDENADOIRA DO SAMU DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO,NA CORDENAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU E NO COREN-INICIAR PROCESSO DE RESPONSABILIDADE PARA TRARAR DE ASUNTO RELACIONADO AO SAMU 192,DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NOS DIAS:14 E 15 DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/06/2012 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NA SENHORA:MARIA DE LOURDES COURA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/06/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NA SRA:MARIA ANA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/06/2012 | 700.00 | 00013273132434 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNF-9057 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.PERIODO:02/05/2012 A 02/06/2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/06/2012 | 140.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA.REFERENTE A ACESSO A INTERNET NA UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº024537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2012 | 84.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE:SAULO RODRIGO CIRILO DE SÁ ,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/06/2012 | 400.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(REBOMBIAMENTO)DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE:DO SITIO LIVRAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/06/2012 | 90.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO TRATOR DE USO DA SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/06/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART-2012-00016032111955007115.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/06/2012 | 750.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE DE PLACA KGP-0518 .QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,E PATOS-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/06/2012 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/06/2012 | 860.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002861 | 26/06/2012 | 840.94 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/06/2012 | 422.00 | 00006949475470 | CRISTIANA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/06/2012 | 150.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS A SRA:FRANCISCA PAULINO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002858 | 26/06/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO PERIODO:10/05/2012 A 10/06/2012.CONFORME NFS.Nº000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/06/2012 | 80.00 | 04801680000101 | JOAQUIM ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PAR DE LENTES DE GRAUS PARA USO DIARIOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS AO SR;gINALDO DE ALBUQUERQUE DANTAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº001934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/06/2012 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRAFERENCIA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA RETRATEC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/06/2012 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRAFERENCIA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA RETRATEC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/06/2012 | 295.00 | 00000024438480 | ANTONIO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA QUE TIROU FOLGA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/06/2012 | 1650.00 | 00010176922466 | PAULO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA GLP-4612 ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002854 | 26/06/2012 | 13724.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITEM 23,26,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/06/2012 | 840.00 | 00009322387424 | ADONIAS BRILHO BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2012 | 1100.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/06/2012 | 1932.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 19:32 HS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/06/2012 | 1908.83 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS M.DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/06/2012 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002853 | 26/06/2012 | 6697.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO .REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº0000000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/06/2012 | 633.55 | 00031160468400 | NERICE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002857 | 26/06/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/05/12 A 10/06/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/06/2012 | 820.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/06/2012 | 180.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR:PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/06/2012 | 1200.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/03/2012 A 30/05/2012.CONFORME NFS.Nº000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/06/2012 | 160.00 | 00004414546400 | ANTONIA BEZERRA DE SOIUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:LARYSSA PEREIRA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/06/2012 | 130.00 | 00001390515460 | JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/06/2012 | 933.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:JUAZEIRO DO NORTE-CE.,E FORTALEZA-CE .CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:31/05/2012,03,04,07 E 08/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2012 | 1119.60 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27/05/2012 À 30/05/2012 E 03/06/2012 À 06/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/06/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/06/2012 | 500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002876 | 26/06/2012 | 1010.88 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002877 | 26/06/2012 | 1058.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.004.448 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002878 | 26/06/2012 | 2000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.004.446 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/06/2012 | 240.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE:EDMILSA LAUDELINO MARTINS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA C/COD.DE BARRAS. DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:26/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 20026-3-DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:26/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/06/2012 | 1600.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA JUNTO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREF.MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DOPEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/06/2012 | 7.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/06/2012 | 2488.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,VISITA A FUNASA PARA ASSINATURA DE ADITIVOS CONTRATUAIS DO PROJETO DO NOVO PLANO DE TRABALHO DO SANEAMENTO DA CIDADE,VISITA A GIDUR SOLICITANDO LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO NA OBRA DA PRAÇA DA MATRIZ ALEM DE VISITAS AO IPHAEP COM FINALIDADE DE RECEBER APROVAÇÃO DO NOVO PROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ.NOS DIAS:26,27 DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002848 | 26/06/2012 | 510.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A XEROX DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/06/2012 | 519.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002852 | 26/06/2012 | 5715.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 30 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVOS.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002860 | 26/06/2012 | 7147.48 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/06/2012 | 775.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/06/2012 | 497.60 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:11 E 12 DE ABRIL DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002884 | 28/06/2012 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 475/876 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA C/COD.DE BARRAS. DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:28/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002883 | 28/06/2012 | 1350.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 496/737 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002893 | 28/06/2012 | 1520.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 555/697 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002886 | 28/06/2012 | 11600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 5.830/156 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYB 6333(823 LTS),ONIBUS DE PLACA HUY-6706(776 LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(748 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(783 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(680 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(540 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8143(490 LTS)ONIBUS MOK 5882(670 LTS) E DUCATO MOD-6508(380/156LTS) PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002887 | 28/06/2012 | 2450.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 896/836 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(409/588 LTS) E STRADA DE PLACA MOF-2149(487/248 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002888 | 28/06/2012 | 3563.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.794/387 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(686/061 LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(573/093 LTS) E VAN DE PLACA OFD-8259(535/233 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002889 | 28/06/2012 | 16500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.022/745 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(577 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(553 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(545 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(568 LTS),FIAT UNO MOU-4513(537 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(450 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849(485 LTS),FIAT UNO HXW- 0830(529 LTS)FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858(435 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOW-9413(548 LTS),FIAT DE PLACA MON-2850(317 LTS),FIAT MNN-7389(105LTS)FIAT MOR-5244(190LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-48/745 LTS).PERT.E DE USO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2012 | 2500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFRENTE A DESPESAS HOSPITALARES -CATATERISMO.REALIZADO NO SR:FRANCISCO GERALDO DINIZ,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº1444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002890 | 28/06/2012 | 13295.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.681/558 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA 120B(1800 LTS),PÁ MECANICA(1.500 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-0291(721/558 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(400 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(300 LTS),CAÇAMBA MNG-2948(300LTS),CAÇAMBA GLP-4612(350LTS)CAÇAMBA MOU-6954(350LTS),CAMINHÃO PIPA MYD-6462(300LTS) E MAQUINA PERFURATRIZ(660LTS)PERT.E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002891 | 28/06/2012 | 1370.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 500/847 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIORINO .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002892 | 28/06/2012 | 2937.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.Nº000.000.326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002885 | 28/06/2012 | 1368.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 499/989 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002894 | 28/06/2012 | 247.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 94 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(46/171LTS) E MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950(43/829LTS)PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/06/2012 | 16560.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2012 | 22149.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/06/2012 | 1822.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/06/2012 | 574.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/06/2012 | 1881.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/06/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/06/2012 | 3750.00 | 00018281197846 | ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO)POÇOS ARTESIANOS:SENDO 01(UM)NA COMUNIDADE DO SITIO LIVRAMENTO,01(UM)ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE SUINOS,01(UM)NA COMUNIDADE DO BAIRRO DAS POPULARES,01(UM NA COMUNIDADE DO SITIO CABRA-ASSADA E 01(UM)NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/06/2012 | 3850.00 | 00006025558418 | KELISON RAMMIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 34:54 HS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2012 | 73344.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/06/2012 | 80.00 | 00075957736449 | ZILMAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/06/2012 | 17663.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/06/2012 | 42346.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/06/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/06/2012 | 8560.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/06/2012 | 13865.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/06/2012 | 55433.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/06/2012 | 24620.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/06/2012 | 15764.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2012 | 4218.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/06/2012 | 12183.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/06/2012 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/06/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2012 | 37393.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2012 | 9873.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/06/2012 | 243223.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/06/2012 | 32038.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/06/2012 | 65169.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/06/2012 | 6064.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/06/2012 | 6987.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2012 | 8130.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/06/2012 | 18808.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/06/2012 | 1690.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002903 | 29/06/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº002691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/06/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/06/2012 | 17340.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/06/2012 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/06/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/06/2012 | 16996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/06/2012 | 37.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA RECEBGUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:29/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/06/2012 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA C/COD.DE BARRAS. DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:29/06/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/06/2012 | 2756.67 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/06/2012 | 8270.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:29/06/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/06/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/06/2012 | 0.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002906 | 29/06/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/06/2012 | 22372.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA:29-ESPECIAL LEI-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009. 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/06/2012 | 5593.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 029/060-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/06/2012 | 5255.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/06/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2012 | 14103.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/06/2012 | 2412.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/06/2012 | 6716.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0003458 | 02/07/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº 2624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/07/2012 | 42.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,CERIDÕES .PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/07/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000.000.147 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/07/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | DIVULGAÇÃO DE BANNERS,MATÉRIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/07/2012 | 12.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 12,00 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNERS,MATÉRIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/07/2012 | 2052.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002965 | 02/07/2012 | 1100.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002966 | 02/07/2012 | 1163.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002967 | 02/07/2012 | 964.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002968 | 02/07/2012 | 1534.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002969 | 02/07/2012 | 1497.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Aquisição de Ônibus Escolares para o ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERC. DE VEICULOS LTDA | REF. A AQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 3 GRANDE , VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Aquisição de Ônibus Escolares para o ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERC. DE VEICULOS LTDA | REF. A AQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 2 MEDIO , VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Aquisição de Ônibus Escolares para o ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | REF. A AQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL COM 01(UMA) AREA RESERVADA(BOX) PARA CADEIRA DE RODAS , VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/07/2012 | 64.00 | 00052075176787 | NILDOMAR N.FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMR-1423,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/07/2012 | 245.54 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/07/2012 | 55411.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/07/2012 | 11099.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/07/2012 | 7299.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/07/2012 | 43247.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/07/2012 | 15028.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/07/2012 | 4460.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JARDINAGENS E PLANTIO DIVERSOS,INCLUSIVE GRAMAS NAS PRAÇAS DA CIDADE E PRAÇA DA VILA DO BREJO,SERVIÇOS DE TRATAMENTO FITOSSANITARIO DA VEGETAÇÃO URBANA DA SEDE E DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003460 | 02/07/2012 | 3821.32 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003461 | 02/07/2012 | 2382.25 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0011323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/07/2012 | 877.20 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROJOVEM DA COMUNIDADE DE ARAÇÁS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.936-1 DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2012 | 85.59 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.COMPETENCIA:JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2012 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/07/2012 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002992 | 03/07/2012 | 1100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DOBLE PLACA NQG-2947 COMPLETO COM QUILOMETRAGEM LIVRE.PERIODO:30/05/20012 À 04/06/2012.CONFORME NFS.Nº000689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002993 | 03/07/2012 | 800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DOBLE PLACA NQG-2947 COMPLETO COM QUILOMETRAGEM LIVRE.PERIODO:04/06/2012 A 08/06/2012.CONFORME NFS.Nº000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2012 | 360.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINTUPIMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE SUINOS E DA PRAÇINHA DO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2012 | 430.00 | 00005479067494 | ELIELSON LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/07/2012 | 250.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002985 | 03/07/2012 | 170.25 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - VEICULO FIAT UNO DE PLACA-MOW-6203/PB E FIAT UNO DE PLACA MOW-4533 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002986 | 03/07/2012 | 448.14 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DE Nº000.000.123 .DESTINADOS A LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2012 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/07/2012 | 264.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM: ELZA BETANIA DUARTE SANTANA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/07/2012 | 80.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:28/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/07/2012 | 2565.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:27/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO LICENÇA PREVIA-AU 14/04/2012.CONFORME NFS.Nº22943 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.DIA:10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/07/2012 | 11026.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2012 | 12.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2012 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:03/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:03/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:03/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:04/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/07/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:04/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/07/2012 | 1944.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 648 KG.DE BANANA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº042185 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/07/2012 | 684.00 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 456 KG.DE GOIABA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº042182 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/07/2012 | 95.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 042232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2012 | 14.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003021 | 05/07/2012 | 6101.60 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003024 | 05/07/2012 | 1120.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/07/2012 | 1141.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HYW-0648 ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003010 | 05/07/2012 | 45240.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 348 HS DE TRATOR DE ESTEIRA, 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13 T INCLUINDO MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/07/2012 | 200.00 | 00002751478433 | TATIANA IZABEL DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/07/2012 | 250.00 | 00060351225404 | MARGARIDA FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/07/2012 | 250.00 | 00060353163449 | GERCINA MARIA BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/07/2012 | 130.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:GEOVANIO NUNES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/07/2012 | 252.90 | 00002146311410 | ANTONIA ANA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/07/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOCARE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/07/2012 | 3500.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA 0EX-1025/PB,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003006 | 05/07/2012 | 2229.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA BYD-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003007 | 05/07/2012 | 3871.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003008 | 05/07/2012 | 27428.73 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME PARTE DA NFS.Nº000000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003009 | 05/07/2012 | 12021.48 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/07/2012 | 791.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR E RECARGA DE CARTUCHOS . PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003012 | 05/07/2012 | 860.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/07/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO MAIO DE 2012.CONFORME NFS.000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003022 | 05/07/2012 | 1635.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003023 | 05/07/2012 | 15702.10 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0003026 | 05/07/2012 | 13425.00 | 12747995000138 | MARIA ROSARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA ESCOLAR TIPO PASTA REFORÇADA PERSONALIZADA,BOLSA ESOLAR TIPO LATERAL PERSONALIZADA E BOLSA ESCOLAR TIPO COSTA PERSONALIZADA.DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/07/2012 | 16000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS SINDICALIZADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Realização de Obras de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003027 | 05/07/2012 | 11300.25 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000044, EM ANEXO E CONVENIO Nº 333/2010/EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO /MS/FNS/PREF MUN DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/07/2012 | 353.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/07/2012 | 369.00 | 00019117078415 | EDMILSON LOUREN€O GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "FORRO DO BOM".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2012. REALIZADA NA EMEIF."SITIO PEREIROS DE CIMA" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/07/2012 | 422.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "FORRO ATRIVIDO".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2012. REALIZADA NA EMEIF."SITIO ROÇA GRANDE" E APAE NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/07/2012 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Reconstrução, Reforma e Revitalização de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003025 | 05/07/2012 | 22356.94 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRAÇA MATRIZ, ACAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0296426-81/2009/MTUR/CEF/PMSJRP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16, EM ANEXO. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003033 | 06/07/2012 | 449.90 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQ1UIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.002.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/07/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/04/2012 A 30/04/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/07/2012 | 960.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª AUDIÊNCIA PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL CORONEL JACOB.GUILHERME FRANTZ.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003031 | 06/07/2012 | 350.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003032 | 06/07/2012 | 799.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/07/2012 | 933.08 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO VERDE,13,80KG.DE PIMENTÃO,6,90KG.DE ABOBPORA E 68,96 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº043075 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/07/2012 | 420.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO(PARA RECOLHIMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DOS PROFESSORES DAS EMEIF.DO MUNICIPIO)CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/07/2012 | 100.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/07/2012 | 200.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/07/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE JUNHO E 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/07/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/07/2012 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS.REALIZADA EM:FRANCISCO DOUGLAS MACARIO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/07/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA NA PESSOA DE:MARIA MOREIRA DE ABREU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/07/2012 | 1790.00 | 00010176922466 | PAULO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA GLP-4612 ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/07/2012 | 216.97 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/07/2012 | 400.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)POSTES DE CIMENTO.DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SÃO BENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/07/2012 | 1420.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS,DECORAÇÃO E ANIMAÇÃO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-2012 REALIZADA COM OS GRUPOS DE IDOSOS-SOCIO EDUCATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.NO DIA:22/06/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/07/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/07/2012 | 370.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 370 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES MAIO DE 2012.CONFORME NF.Nº043077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/07/2012 | 611.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/07/2012 | 1823.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS-2012.REALIZADO COM GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA:22/06/2012.CONFORME NF.Nº000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/07/2012 | 750.00 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:14/05/2012 A 14/06/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/07/2012 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA .REALIZADA NA SRA:OLINDINA SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/07/2012 | 1233.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003053 | 09/07/2012 | 166.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A XEROX DE DOCUMENTOS . DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003054 | 09/07/2012 | 3389.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003055 | 09/07/2012 | 610.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003057 | 09/07/2012 | 1072.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NF.Nº000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003058 | 09/07/2012 | 1928.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PLASTIFICAÇÕES DE CARTÕES DO SUS E IMPRESSÕES DE LIVROS SUS C/50 PAG.COLORIDAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NF.Nº000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/07/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DO TORAX PA.REALIZADO NA PACIENTE:OLINDINA SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/07/2012 | 2201.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/07/2012 | 371.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA BYD-6333.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/07/2012 | 60610.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/07/2012 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:09/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2012 | 14256.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS.RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS,ATUALIZADA ATÉ 30/06/2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº0054700-53.2001.5.13.0017 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPMNº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2012 | 3564.13 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2012 | 10692.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/07/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2012 | 11502.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-JRS/MULTAS. DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2012 | 42072.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2012 | 1.00 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA CORRENTE ITR.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº6 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICSM-283141-4 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2012 | 364.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2012 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/07/2012 | 40954.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RESTANTE DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MAGISTERIO -FUNDEB 60%. CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/07/2012 | 30982.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE. CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2012 | 320.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:MARILENE GOMES SANTANA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003079 | 10/07/2012 | 3200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003080 | 10/07/2012 | 1200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.936-1 DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2012 | 750.00 | 00008264598463 | EMERSON GUSTAVO DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PRPOGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2012 | 7500.00 | 02734243000189 | CONSETEL-CONSTRUÇÕES E SERV. E ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIUÇO DE PERFURAÇÃO DE 02(DOIS)POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BENTO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000012 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2012 | 750.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,ESTADIA E REFEIÇÕES A SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DA PREF.M.DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE CRAS:ESPAÇOS DE SERVIÇOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS.REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS:13 E 14 DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2012 | 1568.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MAIO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2012 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO..CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Vigilância Epidemiológica - ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172012 | 0003082 | 11/07/2012 | 46200.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | 01 FIAT STRADA AMBULANCIA OKM FLEX ANO 2012/2012 BRANCO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.155, EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2012 | 3110.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº:000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2012 | 1010.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº:000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2012 | 168.25 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2012 | 180.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE: JOSE FERNANDO DE SANTANA BEZERRA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2012 | 559.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:20/05/2012 À 23/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003094 | 11/07/2012 | 10100.90 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONF.NF.Nº:000.000.638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2012 | 500.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2012 | 176.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:23/06/2012 À 27/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2012 | 97.00 | 00031160468400 | NERICE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2012 | 180.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM:HELLEN TAIANNY MORAIS DE MEDEIROS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00000001632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2012 | 243.70 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JUNHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2012 | 21.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO:29/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2012 | 23.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.14/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.29/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003121 | 11/07/2012 | 18815.55 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.677 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2012 | 2016.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2012 | 43.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM MUDANÇAS DE CARTEIRAS E BANCOS PARA SEDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Const., Reconstrução, Ampliação de Centros de Saúde e USF/UBS e Equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003123 | 11/07/2012 | 15730.40 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE -PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012, NOTA FISCAL DE Nº 58, EM ANEXO. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2012 | 808.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2012 | 133.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:11/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2012 | 75.55 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2012 | 850.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DIV.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIV.ESPORTE REF.A FILIAÇÃO DA MESMA JUNTO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/07/2012 | 527.00 | 00019117078415 | EDMILSON LOUREN€O GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "FORRO DO BOM".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA PADROEIRA.REALIZADA NO SITIO PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/07/2012 | 15000.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM,GANDULAS,MOTORISTA PARA ARBITRAGEM,EQUIPE DE APOIO,CAL,MARCADORES,RADIO,PREMIAÇÕES E DESPESAS EXTRAS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR REALKIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/07/2012 | 579.00 | 00002365173411 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "BANDA EXPLOSÃO REAL".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2012. REALIZADA NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/07/2012 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003111 | 12/07/2012 | 961.04 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003113 | 12/07/2012 | 4427.25 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003124 | 12/07/2012 | 1500.02 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/07/2012 | 400.00 | 00020670141453 | AUGUSTO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS,BOREAUX,MESAS E CADEIRAS.PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE..CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/07/2012 | 211.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-0410,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA PEGAR CARTEIRAS ESCOLARES P/CONSERTOS E ENTREGAR CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS M.DO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003122 | 12/07/2012 | 14426.30 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE,LABORATORIO DE PROTESE E CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003125 | 12/07/2012 | 8571.99 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/07/2012 | 340.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E OS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA .REALIZADA EM:ANTONIO CIPRIANO DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/07/2012 | 48.00 | 00020369115449 | ALBINA BATISTA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/07/2012 | 270.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE:JOSE WILSON LOPES MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0003134 | 12/07/2012 | 6180.48 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO INVESTIMENTO DE RECURSO DO PMAQ- PROGRAMA DE MELHORIA ASSESSIBILIDA DA QUALIDADE ATENÇÃO BASICA.CONFORME NF.Nº0.000.000.904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/07/2012 | 559.80 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:JOÃO PESSOA-PB.,FORTALEZA-CE., E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:14,19 E 20/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003114 | 12/07/2012 | 577.63 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/07/2012 | 32.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/07/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003112 | 12/07/2012 | 3185.23 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/07/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/07/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012. CONFORME NFS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003115 | 12/07/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/07/2012 | 622.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE ARTES PLASTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/07/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/07/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/07/2012 | 1053.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SABONETES EM BARRA E LIQUIDO E SAIS DE BANHO(INCLUSO MATERIAIS)DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/07/2012 | 530.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL.SITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/07/2012 | 428.33 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003137 | 13/07/2012 | 1160.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0003140 | 13/07/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/07/2012 | 700.00 | 00013273132434 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNF-9057 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.PERIODO:02/06/2012 A 02/07/2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/07/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003145 | 13/07/2012 | 1510.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUCLEO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL VINCULADO AO NASF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/07/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. O PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/07/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX CONTRASTADO DO ESOFAGO. REALIZADO NO SR:FRANCISCO PESSOA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/07/2012 | 200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. REALIZADA EM:JANICELMA MORAIS BEZERRA SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212012 | 0003151 | 13/07/2012 | 1250.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RECORTADOR DE GESSO GOLD LINE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº5146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003146 | 13/07/2012 | 2989.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/07/2012 | 1244.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,VISITA A IPHAEP,GIDUR E SUDEMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.DIA:13/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/07/2012 | 2146.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/07/2012 | 172.80 | 00005487208433 | DAMIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,COMO ACOMPANHANTE DO SR.FRANCISCO ISIDORO DOS SANTOS FILHO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/07/2012 | 1026.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/07/2012 | 632.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWE-0128.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS PARA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.CONDUZINDO O SR:GILVAN CABRAL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/07/2012 | 1278.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 142 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/07/2012 | 594.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/07/2012 | 507.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA VISITA TECNICA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICXIPIO.CONFORME NFS.Nº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003165 | 16/07/2012 | 1742.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000062 E 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/07/2012 | 346.40 | 00001629704474 | DAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,COMO ACOMPANHANTE DA SRA:BENEDITA VIEIRA DA SILVA,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0003174 | 16/07/2012 | 1368.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INVESTIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE,COMO INVESTIMNENTO PMAQ-(PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE ATENÇÃO BASICA)CONFORME NF.Nº0.000.000.907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042012 | 0003175 | 16/07/2012 | 2243.17 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE,COMO INVESTIMENTO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA).CONFORME NF.Nº0.000.000.907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/07/2012 | 4615.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE UMARI,COMO INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/07/2012 | 2450.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS .DESTINADOS A UBS DA CIDADE, COMO INVESTIMENTO DE RECURSO DO PMAQ (PROGRAMA MELHORIA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/07/2012 | 22.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:10/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/07/2012 | 95.45 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.COMPETENCIA:JUNHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/07/2012 | 57.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003169 | 16/07/2012 | 2550.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS.DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003170 | 16/07/2012 | 2636.40 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003171 | 16/07/2012 | 822.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:VENCIMENTO:29/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO REDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE.VENCIMENTO:29/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/07/2012 | 189.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO REDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-MALHADA.VENCIMENTO:29/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/07/2012 | 54.70 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO REDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-DISTRITO DE BANDARRA.VENCIMENTO:18/06/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/07/2012 | 87.96 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:JUNHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/07/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/20123.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003167 | 16/07/2012 | 120.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/07/2012 | 9.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU-2011 -EXERCICIO 2012.-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/07/2012 | 20.95 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:06/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/07/2012 | 3120.00 | 00010176922466 | PAULO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA GLP-4612 ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/07/2012 | 54.97 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/07/2012 | 54.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:02/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/07/2012 | 423.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/07/2012 | 274.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003166 | 16/07/2012 | 84.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM E COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/07/2012 | 28.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTOS:15/03/2009.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/07/2012 | 3.03 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTOS:15/05/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/07/2012 | 123.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTOS:15/01/2009,15/08/2009,15/10/2009 E 15/11/2009.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/07/2012 | 17.49 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:15/05/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/07/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/06/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/07/2012 | 458.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:30/06/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/07/2012 | 2120.00 | 00095183450404 | ALDENI MENDES LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO COM O PESSOAL DOCENTE E VOLUNTARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)PARA UM MELHOR DESEMPENHO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/07/2012 | 2105.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730 ,QUANDO NO TRANSPORTE DE COORDENADORES PARA VISITA AS TURMAS DA EJA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO..CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003168 | 16/07/2012 | 1754.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/07/2012 | 890.40 | 10172399000141 | AVVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.002.635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/07/2012 | 43.03 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:09/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/07/2012 | 960.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)REFORMAS DE PNEUS 900-20. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/07/2012 | 186.30 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/07/2012 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003225 | 17/07/2012 | 16618.50 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/07/2012 | 1858.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/07/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003214 | 17/07/2012 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA .DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/06/2012 A 10/07/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003208 | 17/07/2012 | 1320.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/07/2012 | 75.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SALA DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/07/2012 | 370.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/07/2012 | 360.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINTUPIMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:VENEZA E COMUNIDADE DO LOTEAMENTO JOÃO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/07/2012 | 2400.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003209 | 17/07/2012 | 1050.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/07/2012 | 211.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/07/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003200 | 17/07/2012 | 3000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.004.640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/07/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/07/2012 | 200.00 | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003211 | 17/07/2012 | 5000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.680 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003212 | 17/07/2012 | 5009.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONF.NF.Nº:000.000.646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/07/2012 | 279.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/07/2012 | 1010.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE). CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/07/2012 | 3100.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/07/2012 | 320.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM: ALEXANDRA T.BRAGA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/07/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/07/2012 | 250.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/07/2012 | 713.10 | 72239452000131 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:5439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/07/2012 | 200.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA.REALIZADA NA SRA:UMBELINA MARIA DA SILVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/07/2012 | 75.00 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA DE:VITORIA PIRES DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/07/2012 | 105.00 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA DE:JOAQUIM PIRES MORAIS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/07/2012 | 319.00 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/07/2012 | 7.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/07/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO. REALIZADO NA SRA:ANTONIA MARIA DE MORAIS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/07/2012 | 160.50 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/07/2012 | 1287.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.005.701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/07/2012 | 1691.84 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.005.707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/07/2012 | 475.00 | 00007460477460 | LETICIA MOURA DE ABREU ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/07/2012 | 373.20 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NOS DIAS:12 E 13 DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2012 | 1500.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA SRA:MARIA DA GUERRA SANTOS,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2012 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TESTES ALIMENTOS E INALANTES,ESPIROMETRIA NA SRA:KALIENE BATISTA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/07/2012 | 300.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA MAIS ECOCARDIOGRAMA .REALIZADA NA SRA:MICHELINE MARIA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/07/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 30/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003240 | 18/07/2012 | 4925.07 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/07/2012 | 720.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/07/2012 | 2260.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HQU-6954 ,NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/07/2012 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/07/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2012 | 200.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB.,COMO TÉCNICO EM INFORMATICA DESTA PREFEITURA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO ACERCA DO RECEM-APROVADO PROJETO CIDADES DIGITAIS.FOMENTADO PELO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES.NO DIA:19/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/07/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/07/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/07/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/07/2012 | 8649.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/07/2012 | 150.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA .REALIZADA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/07/2012 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2012 | 120.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003270 | 20/07/2012 | 1200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2012 | 50.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/07/2012 | 450.18 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DE PLACA 0FD-8259/PB DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.022.050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2012 | 265.82 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO 30.000KM . NO VEICULO VAN DE PLACA 0FD-8259/PB DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0053078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003274 | 20/07/2012 | 410.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT PLACA MOU-4513 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2012 | 900.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012.CONFORME NF.Nº046673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003436 | 20/07/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/07/2012 | 972.09 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/07/2012 | 2916.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/07/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/07/2012 | 154.55 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DOS MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/07/2012 | 3888.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1.182-7 FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:20/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1.182-7 FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:20/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº086/11 D.O 26/06/2012.CONFORME NFS.Nº23932 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.DIA:24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003265 | 20/07/2012 | 276.67 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - VEICULO FUSION 3 OVC COMPLETO DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003269 | 20/07/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/07/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/07/2012 | 1068.25 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2012 | 132.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003266 | 20/07/2012 | 1175.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME COMPLEMENTO DE ADITIVO DE PERCURSO(PREGÃO 07/2011 E TERMO ADITIVO).CONFORME NFS.Nº000000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003267 | 20/07/2012 | 930.51 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA.REFERENTE AO ITEM 03 DO PREGÃO 07/2011 E TERMO ADITIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003268 | 20/07/2012 | 14687.50 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR(UTILITARIO VAN)COM KILOMETRAGEM LIVRE NO DISTRITO DE RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO MANHÃ E TARDE REFERENTE FEVEREIRO À JUNHO/2012.CONFORME NFS.Nº000000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/07/2012 | 4040.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NOS AR CONDICIONADOS DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".COMO MANUTENÇÃO,CAPACITOR,CARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS .CONFORME NF.Nº00005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003290 | 23/07/2012 | 440.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003291 | 23/07/2012 | 2000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.126 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/07/2012 | 497.60 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS.NO DIA:01 DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/07/2012 | 650.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADO A SRA:MARIA DO SOCORRO LINS VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NF.Nº0.000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/07/2012 | 200.00 | 04801680000101 | JOAQUIM ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA ARMAÇÃO E UM PAR DE LENTES DE GRAUS PROGRESSIVA PARA USO DIARIOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A SRA:ROSALIA MARIA A.DANTAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº001936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/07/2012 | 225.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS A EQUIPE DE INFRA-ESTRUTURA NO SERVIÇO DO ROÇO E PODAÇÃO DE GRAMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/07/2012 | 54.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/07/2012 | 315.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/07/2012 | 310.62 | 00006219463463 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:PEDRO LUCAS DE SOUSA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/07/2012 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA CONSULTA DE PEDIATRIA E ALERGOIMUNOLOGIA .REALIZADA NA MENOR MARIA CLARA ABRANTES MARECO , PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/07/2012 | 173.20 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003288 | 23/07/2012 | 2930.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.004.680 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/07/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO. REALIZADO NA SRA:ANTONIA ZILMA DE OLIVEIRA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/07/2012 | 995.20 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA VERIFICAÇÃO DE PROTOCOLO DE IMPLANTAÇÃO DE USA-UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE.NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/07/2012 | 500.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/07/2012 | 400.00 | 00001222078406 | MARIA DERLANIA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM TEREZA DE JESUS DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/07/2012 | 180.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/07/2012 | 736.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/07/2012 | 746.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:17,18,19 E 20/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/07/2012 | 746.40 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO))DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB.,E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27 A 04/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/07/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB.,JOÃO PESSOA-PB.,E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:29/06/2012 02/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/07/2012 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N.ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003304 | 24/07/2012 | 155.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR.DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-7389 DE USO DA VIGILANCIA SANTARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/07/2012 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:JACQUELINE GALVÃO DE ALBUQUERQUE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/07/2012 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/07/2012 | 10832.80 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/07/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/07/2012 | 100.00 | 00095200479487 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003314 | 24/07/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/06/12 A 10/07/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/07/2012 | 800.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE SPLITS DA UBS DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/07/2012 | 157.30 | 00002723750477 | MARILENE GOMES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/07/2012 | 600.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/B.,ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/07/2012 | 679.17 | 09411448000504 | LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DAGUA DO ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA Nº 1296487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/07/2012 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRAFERENCIA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA RETRATEC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/07/2012 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/07/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/07/2012 | 8130.04 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/07/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/07/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/07/2012 | 775.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:25/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/07/2012 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AOS MESES DE:MAIO E JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/07/2012 | 860.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/07/2012 | 250.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CIONDICIONADO PERTENCENTE AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2012 | 211.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/07/2012 | 840.00 | 00009322387424 | ADONIAS BRILHO BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/07/2012 | 1100.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/07/2012 | 256.05 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/07/2012 | 105.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | REFERENTE A LUBRIFICANTES CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 032617, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/07/2012 | 150.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SEU FILHO:LINDONILSON RODRIGUES DE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/07/2012 | 500.00 | 00002723750477 | MARILENE GOMES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/07/2012 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2012 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA .REALIZADA NO SR:SEBASTIÃO RENATO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2012 | 264.00 | 00001977898467 | LAVOISIER ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0114/PB,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003326 | 25/07/2012 | 740.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0003328 | 25/07/2012 | 292.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PALCA MOW-9303 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003329 | 25/07/2012 | 11709.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.004.724 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003330 | 25/07/2012 | 1900.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.004.725 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/07/2012 | 333.30 | 00002366866402 | MARILENE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/07/2012 | 369.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/07/2012 | 820.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/07/2012 | 304.00 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA NATAL-RN., FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003341 | 25/07/2012 | 267.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.128 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/07/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA DO SENHOR:DANIEL GOMES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/07/2012 | 60.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/07/2012 | 660.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/07/2012 | 412.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº1536 DESTINADOS AO PESSOAL DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/07/2012 | 845.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº1535 DESTINADOS A VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/07/2012 | 140.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA.REFERENTE A ACESSO A INTERNET NA UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº025531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/07/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA.REALIZADA EM MARIA INEZ PEREIRA DE SA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/07/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA E SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/07/2012 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS.REALIZADA EM:LEILA DANTAS BATISTA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003354 | 26/07/2012 | 3842.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.018.634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003355 | 26/07/2012 | 9082.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.018.635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2012 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. REALIZADA EM:IRENE GOMES DE LIMA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/07/2012 | 710.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 78 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:MAIO E JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/07/2012 | 74.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/07/2012 | 1244.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE REFORMAS.MÃO DE OBRAS E REDE ELETRICA E HIDRAULICA NA EMEIF.JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/07/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/07/2012 | 180.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE INSTRUTORES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CURSOS.REALIZADOS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/07/2012 | 432.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AOS ORGÃOS,DIRETORIAS,COORDENADORIAS E ESCOLAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Vigilância Epidemiológica - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003368 | 27/07/2012 | 850.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE PARA EQUIPE PNCDC(PROGRAMA NACIONAL COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS)CONFORME NF.Nº0.000.000.912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/07/2012 | 120.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA.REALIZADO NA PACIENTE:MARIA LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/07/2012 | 200.00 | 00008484529410 | LEILA LACERDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/07/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.SAMU DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/07/2012 | 40.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/07/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:AMELIA ABREU BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/07/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:DENNIS DYEGO ALEXANDRE NUNES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/07/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:SANDY GLEISYANNE GAUDENCIO DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/07/2012 | 80.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS.REALIZADA EM:PESSOAS EMANDAS DO MUNICIPIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/07/2012 | 320.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)POSTES DE CIMENTO.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/07/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003371 | 28/07/2012 | 2336.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.002.100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003372 | 28/07/2012 | 737.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.002.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003374 | 28/07/2012 | 362.40 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.002.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003375 | 28/07/2012 | 1844.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO TRABALHADORES DO SUAS-IGD/SUAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.002.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/07/2012 | 3750.00 | 00018281197846 | ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO)POÇOS ARTESIANOS:SENDO 01(UM)NA COMUNIDADE DO SITIO LIVRAMENTO,01(UM)ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE SUINOS,01(UM)NA COMUNIDADE DO BAIRRO DAS POPULARES,01(UM NA COMUNIDADE DO SITIO CABRA-ASSADA E 01(UM)NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/07/2012 | 3900.00 | 00021975582420 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 650 METROS LINEAR DE PEDRA MEIO FIO AO PREÇO DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA METRO.DESTINADAS AS 155 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/07/2012 | 2800.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/07/2012 | 2465.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/07/2012 | 300.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA APATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFPORME NF.Nº0.000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2012 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEXTA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/07/2012 | 150.00 | 00002709911400 | DRA.CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:VANUZA CIPRIANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/07/2012 | 50.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/07/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO JULHO DE 2012.CONFORME NFS.000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/07/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000.000.162 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003418 | 30/07/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº20 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA DO FPM-3.953-5 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/07/2012 | 22372.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA:30-ESPECIAL LEI-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009. 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/07/2012 | 5593.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 030/060-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/07/2012 | 11210.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/07/2012 | 2802.69 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/07/2012 | 8408.09 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/07/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/07/2012 | 0.72 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA CORRENTE ITR.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003385 | 30/07/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0003388 | 30/07/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº 2887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0-F.RESERVA DESTA PREFEITURA NO DIA:30/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0-F.RESERVA DESTA PREFEITURA NO DIA:30/07/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/07/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/07/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/07/2012 | 22.06 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA.TARIF.ADIC.CHEQUE.DEBITADA NA CONTA 20.0263-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/07/2012 | 732.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003440 | 31/07/2012 | 1350.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 484/373 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/07/2012 | 1099.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/07/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2012 | 5255.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2012 | 13790.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003439 | 31/07/2012 | 1480.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 534/871 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/07/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2012 | 17340.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/07/2012 | 5000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/07/2012 | 2533.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:30/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003448 | 31/07/2012 | 1400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 508/724 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2012 | 16467.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003405 | 31/07/2012 | 5628.29 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003407 | 31/07/2012 | 1375.62 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/07/2012 | 1660.00 | 00001137442182 | FABIO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA,INSTALAÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DO PROJETO:VIVENCIANDO OS NUMEROS ENCANTADO DA LEITURA E DA ESCRITA.REALIZADO NO DIA:27/07/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/07/2012 | 29989.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/07/2012 | 244592.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/07/2012 | 64557.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003441 | 31/07/2012 | 2400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 863/229 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(396/184 LTS) E STRADA DE PLACA MOF-2149(467/045 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003442 | 31/07/2012 | 15198.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 7.661/206 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYB 6333(1.060 LTS),ONIBUS DE PLACA HUY-6706(670 LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(955 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(940 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(809 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(767 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8143(700 LTS)ONIBUS MOK 5882(920 LTS),DUCATO MOD-6508(460/206 LTS) E DUCATO DE PLACA LQL-0666(380LTS)PERT. E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.NF.Nº358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/07/2012 | 10097.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/07/2012 | 9424.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2012 | 8708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2012 | 19250.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2012 | 4218.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2012 | 12160.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2012 | 13515.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2012 | 36665.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2012 | 57516.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2012 | 24620.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2012 | 4950.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2012 | 7315.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( EXCEP. CIRURGIAO DENTISTA) DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2012 | 32458.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003437 | 31/07/2012 | 5000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003450 | 31/07/2012 | 3490.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.670/627 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(645/059LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(530/147 LTS) E VAN DE PLACA OFD-8259(495/421LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003451 | 31/07/2012 | 15523.45 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 5.671/993 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(580 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(562 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(560 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(575 LTS),FIAT UNO MOU-4513(548 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849(498 LTS),FIAT UNO HXW-0830(545LTS)FIAT MOV-2554(150LTS),FIAT UNO DE PLACA MNN-7389(125LTS)FIAT UNO PLACA-MNJ-1858(335LTS)FIAT DE PLACA MOW-9413(556LTS),FIAT MOR-5244(220LTS),AMBULANCIA OFE-8987(370LTS)S) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(47/993LTS).PERT.E DE USO SEC.DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/07/2012 | 44102.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/07/2012 | 270.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICA INVERTIDAS.DESTINADA A DOACAO DO MENOR:PEDRO HENRIQUE ABREU, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003406 | 31/07/2012 | 837.09 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/07/2012 | 150.00 | 00003227784416 | IRISMAR RICARTE DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/07/2012 | 150.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA:RITA MARIA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/07/2012 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA .REALIZADA NO SR:JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SETIMA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/07/2012 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE TACOGRAFO, DA AMBULANCIA PERTENECENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000001197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/07/2012 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO MENOR:IGOR RECHELIU DA SILVA ALVES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/07/2012 | 405.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO 2012,SEG.OBRIGATORIO 2012,PAR PLACAS OFICIAL DO VEICULO DE PLACA OFE-8987 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/07/2012 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/07/2012 | 15764.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/07/2012 | 21224.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/07/2012 | 580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA,DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E SOLDA DIVERSAS DA AMBULANCIA PERTENECENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000001196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003401 | 31/07/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/07/2012 | 2116.00 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOMO CAÇETEIRO, QUANDO NO ASSENTAMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO NAS 155 UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/07/2012 | 420.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DITIO JERIMUM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/07/2012 | 1800.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHR-1595/PB, NO TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPADO, MEIO FIO E CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS AS 155 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003443 | 31/07/2012 | 1350.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 492/923 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIORINO DE PLACA HUF-0902.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003444 | 31/07/2012 | 6277.04 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 3.154/296 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A PERFURATRIZ ROTATIVA(800LTS),PERFURATYRIZ PICA-PAU(350LTS),TRATOR DE ESTEIRA D4-(1.200LTS) E CAMINHÃO COMPACTOR PLACA KDO 9102(804/296)LTS.PERT.E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003445 | 31/07/2012 | 14405.51 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.892/593 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA 120B(2.200 LTS),PÁ MECANICA(1.916/593 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(450 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(400 LTS),CAÇAMBA MNG-2948(480 LTS),CAÇAMBA(346LTS),CAMINHÃO PIPA PLACA MYD-6462(400LTS)CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA DE PLACA MOV-6954(400LTS)PERT.E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003449 | 31/07/2012 | 3026.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.Nº000.000.347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2012 | 74377.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/07/2012 | 1822.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2012 | 1100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2012 | 622.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: RAFAELA PINHEIRO ALVES DE SA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/07/2012 | 196.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA APAE DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE NF.Nº000.000.128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/07/2012 | 300.00 | 00007556866408 | FRANCISCA DANIELE D.BARBOSA | DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL E INCLUSÃO DE BENEFICIARIPOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV SUB 50.REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA COMPANHIA.DIA:31/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/07/2012 | 300.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL E INCLUSÃO DE BENEFICIARIPOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-PMCMV SUB 50.REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA COMPANHIA.DIA:31/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003447 | 31/07/2012 | 1350.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 487/534 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2012 | 22297.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/07/2012 | 346.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0839,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURADO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003446 | 31/07/2012 | 250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 93/044 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(44/044LTS)E BROS DE PLACA NQJ-6950(48LTS)PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2012 | 16338.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/07/2012 | 6016.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2012 | 3488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/08/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/08/2012 | 829.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/08/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003516 | 01/08/2012 | 1507.24 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/08/2012 | 415.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 415 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES JUNHO DE 2012.CONFORME NF.Nº050179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2012 | 264.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2012 | 32458.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2012 | 140.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº 891 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2012 | 280.00 | 00001873655479 | MARINEIDE MORAIS DE ABREU BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/08/2012 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO,SUBSTITUINDO FILTRO COMBUSTIVEL.CONFORME NFS.Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/08/2012 | 125.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 050183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/08/2012 | 120.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA .REALIZADA NA PESSOA DE:MARIA NUBIA ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/08/2012 | 150.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBSTETRICA DR.BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE.REALIZADA NA SRA: IZABEL FABIOLA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2012 | 8086.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004028 | 01/08/2012 | 3.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR(UTILITARIO VAN)COM KILOMETRAGEM LIVRE NO DISTRITO DE RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO MANHÃ E TARDE REFERENTE FEVEREIRO À JUNHO/2012.CONFORME NFS.Nº000000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004029 | 01/08/2012 | 14684.50 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR(UTILITARIO VAN)COM KILOMETRAGEM LIVRE NO DISTRITO DE RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO MANHÃ E TARDE REFERENTE FEVEREIRO À JUNHO/2012.CONFORME NFS.Nº000000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004024 | 01/08/2012 | 0.32 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 16.224-8 NO VALOR DE R$ 0,32 A MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003993 | 01/08/2012 | 7990.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITEM 23 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003506 | 01/08/2012 | 454.50 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003508 | 01/08/2012 | 1400.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003509 | 01/08/2012 | 105.24 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/08/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/08/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/08/2012 | 520.80 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/08/2012 | 2128.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/08/2012 | 380.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/08/2012 | 173.20 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003524 | 02/08/2012 | 6557.25 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003525 | 02/08/2012 | 8002.56 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONF.NF.Nº:000.000.664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/08/2012 | 173.20 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/08/2012 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DA PACIENTE:ELIENE PEREIRA DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº0000001126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/08/2012 | 300.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/08/2012 | 342.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UM)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/08/2012 | 1400.00 | 09486139000161 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESOAS NATURAIS | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL,COM ATENDIMENTO DE 36 CERTIDÕES-2ºS.VIAS DE NASCIMENTO E CASAMENTO,REALIZADO NESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/08/2012 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRAFERENCIA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA RETRATEC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/08/2012 | 304.00 | 00005479067494 | ELIELSON LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/08/2012 | 264.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PARABOLICAS,INSTTALAÇÃO DE TV LCD,INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS,MONTAGENS DE MACAS NAS UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL E DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/08/2012 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:DANIELA FELIX DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003535 | 03/08/2012 | 1604.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDÁTICOS.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003536 | 03/08/2012 | 6438.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDÁTICOS.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00077111770897 | CELINO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES,COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS,OFICINAS E ENCONTROS BIMESTRAIS.REALIZADA PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003533 | 03/08/2012 | 3150.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111.DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/08/2012 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/08/2012 | 581.25 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003551 | 06/08/2012 | 2613.95 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/08/2012 | 1136.05 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOSTILHA E ENCADERNAÇÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/08/2012 | 124.86 | 00007077183416 | KAROLINE DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/08/2012 | 200.00 | 00004124289464 | FRANCISCA CLAUDINETE DE SOUSA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003549 | 06/08/2012 | 3168.75 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE . DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NF.Nº000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/08/2012 | 632.96 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D- PARCELA 16/60,COM VENCIMENTO EM 06/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/08/2012 | 632.96 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D- PARCELA 17/60,COM VENCIMENTO EM 06/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/08/2012 | 211.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003545 | 06/08/2012 | 1290.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003546 | 06/08/2012 | 2685.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/08/2012 | 110.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,CERIDÕES .PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/08/2012 | 186.60 | 00008762418440 | EDJANE DANTAS ALVES | DIARIA.COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONHECER AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO,PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICO EFORMAÇÃO DE PREGOEIROS.NO PERIODO DE:07 À 09 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/08/2012 | 1492.80 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | 03(TRES)DIARIAS.COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONHECER AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO,PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS.NO PERIODO DE:07 À 09 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/08/2012 | 1000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)REFORMAS DE PNEUS . DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOQ-5882 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/08/2012 | 933.08 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO VERDE,13,80KG.DE PIMENTÃO,6,90KG.DE ABORBORA E 68,96 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº051703 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/08/2012 | 933.08 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO,13,80KG.DE PIMENTÃO,68,96KG. DE TOMATE E 6,90KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº051715 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/08/2012 | 933.08 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO,13,80KG.DE PIMENTÃO,68,96KG. DE TOMATE E 6,90KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº051710 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/08/2012 | 1102.40 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 317,20 KG.DE BANANA E 116,00KG.DE ABOBORA CABOCLA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº051759 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/08/2012 | 1748.80 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 289,60 KG.DE BANANA E 352 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº051744 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003559 | 06/08/2012 | 11303.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003560 | 06/08/2012 | 11063.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003564 | 07/08/2012 | 230.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/08/2012 | 3518.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003583 | 07/08/2012 | 1500.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA EVENTO DA EDUCAÇÃOA REALIZADO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/08/2012 | 364.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2012 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/08/2012 | 380.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.TED.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/08/2012 | 1200.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS FRONTS,VINIL IMPRESSO .DESTINADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ,CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/08/2012 | 1252.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS FRONTS,VINIL IMPRESSO .DESTINADAS AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ,CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/08/2012 | 1200.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS IMPRESSO PARA OS PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/08/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/08/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/08/2012 | 1050.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS)AR CONDICIONADOS SPLIT E MANUTENÇÃO DE 01(GELADEIRA).PERTENCENTES A UNIDADE BASICA CENTRAL DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/08/2012 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HQE-4754 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB., CAMPINA GRANDE-PB., E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/08/2012 | 2200.00 | 00057056056415 | MARIA SONIA DANTAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/08/2012 | 2300.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA 0EX-1025/PB,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/08/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/08/2012 | 120.00 | 00004265291465 | MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/08/2012 | 200.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/08/2012 | 746.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:24/06/2012 À 27/06/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/08/2012 | 80.00 | 00075957736449 | ZILMAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/08/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/08/2012 | 255.36 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/08/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18/07/2012 À 20/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/08/2012 | 373.20 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NOS DIAS:25/07/2012 À 27/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/08/2012 | 373.20 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE-PB.,E FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27/06/2012 À 28/06/2012 E 03/07/2012 À 09/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/08/2012 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR:JOSE RAUL ALVES BANDEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/08/2012 | 270.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE:FRANCINALDA BEZERRA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/08/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003578 | 07/08/2012 | 2007.85 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/08/2012 | 685.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"ROINALDO DOS TECLADOS".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DE MULHERES ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/08/2012 | 200.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/08/2012 | 150.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/08/2012 | 86.60 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/08/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC DE ABDOMEN TOTAL.REALIZADA NA SRA:MARIA GENEROSA DE LEMOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/08/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOCARE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/08/2012 | 200.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2012 | 180.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA.REALIZADA NA SRA:LARRYSA PEREIRA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/08/2012 | 86.60 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003601 | 08/08/2012 | 1340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/08/2012 | 2020.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/08/2012 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR:JOSE GOMES DE LIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/08/2012 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/08/2012 | 150.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO.REALIZADA NA PACIENTE:THAYS V.NOGUEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/08/2012 | 210.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:DERLYKÁTIA DINIZ BRITO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003605 | 08/08/2012 | 2931.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ORNAMENTAÇÃO EM SANDALIAS HAVIANAS.DESTINADOS AS MÃES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/08/2012 | 255.00 | 00005047190412 | MARISMENIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS AO ELETRICISTA QUE VEIO FAZER REPOSIÇÃO DAS LAMPADA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0003603 | 08/08/2012 | 2056.80 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0003602 | 08/08/2012 | 10405.50 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE: FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO,HISTORICO ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, BOLETIM ESCOLAR,DIARIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-2º AO 5ºANO,DIARIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9ºANO.DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/08/2012 | 1324.50 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 883 KG.DE GOIABA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº052567 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/08/2012 | 984.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 328 KG.DE BANANA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº052570 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/08/2012 | 2180.00 | 00001137442182 | FABIO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELAGUAS,ARMARIOS,ESTANTES E BOREAUX DE AÇO.PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/08/2012 | 211.00 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003615 | 09/08/2012 | 7990.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITEM 23 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003616 | 09/08/2012 | 2342.58 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME PREGÃO 07/2011 E ADITIVO DO ITEM 33.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003617 | 09/08/2012 | 4700.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR.CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO DO ITEM 33.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003618 | 09/08/2012 | 4465.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR.CONFORME ITENS 15 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO DO ITEM.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003625 | 09/08/2012 | 1560.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/08/2012 | 1244.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,VISITA A GIDUR TRATAR DE ASSUBNTO REF.AO COVÊNIO ATE MDA E SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO HABITAÇÃO 150 UNIDADES HABITACIONAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/08/2012 | 1500.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003623 | 09/08/2012 | 6631.40 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003624 | 09/08/2012 | 16766.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003626 | 09/08/2012 | 1244.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS.DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/08/2012 | 200.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/08/2012 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/08/2012 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO.REALIZADA NO PACIENTE:RONALDO GOMES DE SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/08/2012 | 180.00 | 00002709911400 | DRA.CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA.REALIZADA NA SR:JOCIVAL FELIX DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003992 | 09/08/2012 | 0.40 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS.DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2012 | 500.00 | 00006210091482 | LUCICLEIA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA.REALIZADA EM ANTONIA BATISTA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2012 | 750.00 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:14/06/2012 A 14/07/2012. CONFORME N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003639 | 10/08/2012 | 7650.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2012 | 1105.00 | 09486139000161 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESOAS NATURAIS | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL,COM ATENDIMENTO DE 36 CERTIDÕES-2ºS.VIAS DE NASCIMENTO E CASAMENTO,REALIZADO NESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2012 | 1001.48 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL -ATIV-CONJUNBTO C/44 UNIDADES HABITACIONAIS-L/ATIV-LOTEAMENTO MANAOEL DA GUERRA DANTAS-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2012 | 128.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL -TS-SUPRESSÃO VEGETAL AREA:5,59HA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003640 | 10/08/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS.RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS,ATUALIZADA ATÉ 30/06/2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº0054700-53.2001.5.13.0017 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPMNº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2012 | 18977.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2012 | 4744.41 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2012 | 14233.26 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/08/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2012 | 42324.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2012 | 0.29 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/08/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2012 | 25500.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003646 | 10/08/2012 | 16073.16 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003647 | 10/08/2012 | 12021.48 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/08/2012 | 7990.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2012 | 4630.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO MDE DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003650 | 13/08/2012 | 8656.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/08/2012 | 7.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE.DEBITADA NA CONTA 20.026-3 FMS DESTA PREFEITURA NO DIA:13/08/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003652 | 13/08/2012 | 2324.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/08/2012 | 130.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:ADRIANA ALVES DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/08/2012 | 2500.00 | 04165758000130 | CLI.DE ODONTOR-LEONARDO DA SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA .REALIZADA NO SR:LINDONILSON RODRIGUES DE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/08/2012 | 300.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA MAIS ECOCARDIOGRAMA .REALIZADA NA SRA:FRANCISCA GONÇALVES FORMIGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/08/2012 | 484.44 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/08/2012 | 100.00 | 00002146311410 | ANTONIA ANA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/08/2012 | 600.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA.REALIZADA NA SRA:MATILDE EMILIA DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/08/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/08/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/08/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012. CONFORME NFS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/08/2012 | 750.00 | 00008264598463 | EMERSON GUSTAVO DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PRPOGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/08/2012 | 900.00 | 00067427758404 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO:DIÓGENES QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/08/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 6.989-2-PDDE DESTA PREFEITURACONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/08/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do PDDE ( Programa Dinheiro Direto na Escola) Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/08/2012 | 2190.00 | 00027755754472 | FRANCISCO GABRIEL VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/08/2012 | 1950.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003678 | 15/08/2012 | 1898.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003679 | 15/08/2012 | 1109.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO STRAD DE PLACA MOF-2149 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003680 | 15/08/2012 | 3707.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003681 | 15/08/2012 | 2842.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY--6706 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003682 | 15/08/2012 | 570.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003683 | 15/08/2012 | 1631.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA BYD-6333.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003685 | 15/08/2012 | 1090.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO,SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO,SERVIÇOS DE EMBREAGEM,SERVIÇOS NO FEIXE DE MOLA,SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORMENFS.Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/08/2012 | 412.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:31/07/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/08/2012 | 4177.63 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:07/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/08/2012 | 1400.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA JUNTO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREF.MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DOPEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/08/2012 | 900.00 | 00098123521472 | SATURNINO FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,FAGUNDES,ENGENHO NOVO E AROEIRAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2012 | 1100.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS/PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ELABORA E PREENCHIMENTO DE DADOS JUNTO A DEMONSTRATIVOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREF.MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/08/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/20123.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/08/2012 | 300.00 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/08/2012 | 798.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/08/2012 | 2312.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/08/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/08/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.SAMU DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/08/2012 | 80.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICOS NA PESSOA DE: ALEIDIJANE PEREIRA DE SOUSA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/08/2012 | 688.20 | 00001180988450 | ELZA BETANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/08/2012 | 2107.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003686 | 15/08/2012 | 410.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9849 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003688 | 15/08/2012 | 9379.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003689 | 15/08/2012 | 7827.87 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/08/2012 | 318.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:PEDRO LUCAS DE SOUSA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/08/2012 | 200.00 | 00007211477474 | VALERIA CEZARIO DE SOUSA AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Vigilância Epidemiológica - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2012 | 140.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VIGILANCA EM SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:ROSANGELA PEREIRA ARAUJO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/08/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:ELENILDA CAETANO TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/08/2012 | 100.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICOS NA PESSOA DE: DANIELLI GONZAGA MARTINS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2012 | 8916.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/08/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/08/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/08/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:MARIA VIEIRA DA SILVA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0003703 | 16/08/2012 | 360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-9303 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2012 | 202.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA VISITA TECNICA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICXIPIO.CONFORME NFS.Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003707 | 16/08/2012 | 933.70 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUCLEO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL VINCULADO AO NASF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003717 | 16/08/2012 | 1465.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/08/2012 | 632.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWE-0128.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS PARA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.CONDUZINDO O SR:GILVAN CABRAL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003719 | 16/08/2012 | 155.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/08/2012 | 360.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 360 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NF.Nº054780EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/08/2012 | 2480.00 | 00005479067494 | ELIELSON LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003720 | 16/08/2012 | 100.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA PA MECANICA PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003718 | 16/08/2012 | 150.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2012 | 720.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 720 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D. LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº054782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2012 | 342.50 | 00013541970898 | LINDBERG DE MORAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG.DE PIMENTÃO E 145 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº055038 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2012 | 677.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG.DE COENTRO, 145KG. MACAXEIRA E 80 KG.DE LIMAO.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº054956 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2012 | 907.50 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE COENTRO, 145KG. MACAXEIRA E 360 KG.DE BATATA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº054969 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2012 | 882.50 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 KG.DE BATATA,50KG.DE PIMENTÃO E 145KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº055036 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/08/2012 | 217.50 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 145 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº055040 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/08/2012 | 367.50 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE COENTRO E 145 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº054974 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/08/2012 | 367.50 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE COENTRO E 145KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº054963 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/08/2012 | 492.50 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE COENTRO,145 MACAXEIRA E 50KG.DE COENTRO .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº055099 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0003721 | 16/08/2012 | 1695.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/08/2012 | 299.50 | 00005047190412 | MARISMENIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS AO ELETRICISTA QUE VEIO FAZER REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/08/2012 | 6000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO GERAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DE:PILÕES,DISTRITO DE GRAVATA,DISTRITO DE UMARI E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/08/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/08/2012 A 31/08/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/08/2012 | 1515.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE). CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/08/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO. REALIZADO NA SRA:CLEIDJANE DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/08/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. O PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003729 | 17/08/2012 | 6180.48 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003730 | 17/08/2012 | 1200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003731 | 17/08/2012 | 3200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/08/2012 | 235.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/08/2012 | 448.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) US DE MAMAS E 01(UMA)MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL.REALIZADO NA SRA:MARIA LINDA DE SOUSA BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/08/2012 | 150.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS EXAMES GINECOLÓGICOS NA PESSOA DE:DAMIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/08/2012 | 450.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/08/2012 | 550.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(REBOMBIAMENTO)DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE:DO SITIO CACIMA NOVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/08/2012 | 40.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS-2012 REALIZADA COM GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.DIA:22/06/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/08/2012 | 783.95 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/08/2012 | 2351.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/08/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/08/2012 | 4178.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CEF-FGTS-INADIM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/08/2012 | 3135.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/08/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA PROB.GUIAS .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 6.989-2-PDDE DESTA PREFEITURACONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/08/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº23 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICSM-283141-4 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/08/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/08/2012 | 972.16 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/08/2012 | 4462.45 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/08/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/08/2012 | 9114.61 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/08/2012 | 1517.97 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS M. DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/08/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/08/2012 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/08/2012 | 114.15 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/08/2012 | 559.80 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NOS DIAS:08/08/2012 À 11/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/08/2012 | 149.56 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/08/2012 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE MES DE MAIO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/08/2012 | 1400.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/08/2012 | 559.80 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:JOÃO PESSOA-PB.,FORTALEZA-CE.,E MOSSORO-RN.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18,22 E 28 DEJULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0003763 | 21/08/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/08/2012 | 746.40 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:15,16,23 E 24 DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003765 | 21/08/2012 | 674.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.131 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/08/2012 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/08/2012 | 130.00 | 00003416711424 | JOSE IRAMILTON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/08/2012 | 500.00 | 00002723750477 | MARILENE GOMES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/08/2012 | 200.00 | 00031160468400 | NERICE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/08/2012 | 299.05 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/08/2012 | 1984.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.005.858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/08/2012 | 150.00 | 00002723750477 | MARILENE GOMES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/08/2012 | 350.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADA.REALIZADA NA SRA:JUSSARA MACIEL DE ABREU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/08/2012 | 300.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS.REALIZADA EM:MARILENE RODRIGUES DE CARVALHO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/08/2012 | 1306.20 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:08,09,11,15,16,17 E 18/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/08/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003968 | 22/08/2012 | 5199.99 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003769 | 22/08/2012 | 13724.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITEM 23,26,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004023 | 22/08/2012 | 0.01 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 19237-6 NO VALOR DE R$ 0,01 A EMPRESA BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/08/2012 | 1704.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA.DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/08/2012 | 750.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003774 | 22/08/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003775 | 22/08/2012 | 1760.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ASTRA COR PRATA-ANO 2010 DE PLACA MOE-7411 COM QUILOMETRAGEM LIVRE.DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/08/2012 | 310.00 | 09486139000161 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESOAS NATURAIS | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL,COM ATENDIMENTO DE 36 CERTIDÕES-2ºS.VIAS DE NASCIMENTO E CASAMENTO,REALIZADO NESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003780 | 22/08/2012 | 4272.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003773 | 22/08/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/08/2012 | 53.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,CERIDÕES .PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/08/2012 | 134.22 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DOS MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1.182-7 FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:22/08/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/08/2012 | 6.62 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1.182-7 FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:22/08/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 6.989-2-PDDE DESTA PREFEITURACONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do PDDE ( Programa Dinheiro Direto na Escola) Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/08/2012 | 1450.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 96M2 DE FORRO DE GESSO COLOCADOS NA EMEIF."FRANCISCA HERMINIA DE JESUS".LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE SÃO BENTO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/08/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/08/2012 | 88.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003797 | 23/08/2012 | 1306.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/08/2012 | 2325.00 | 00002126660451 | ALDA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FILETAGEM DE PEIXE(FILE,ALMODEGAS E LINQUIÇAS)DESTINADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0003789 | 23/08/2012 | 2580.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA ORNAMENTAÇÃO,ALUGUEL DE FANTASIAS,LOCAÇÃO DE TENDAS E ALIMENTAÇÃO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO VIVENCIANDO OS NUMEROS NO MUNDO ENCANTADO DA LEITURA E DA ESCRITA.REALIZADO COM AS CRIANÇAS DE 0 À 06 ANOS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/08/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:PAULA FRANCINETE ALEXANDRE DE ABREU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/08/2012 | 594.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/08/2012 | 4400.00 | 00006108051426 | MARGELANDIA BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-9535,NO TRANSPORTE COM ALUNOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 PARA PARTICIPAREM DA CULMINANCIA DO PROJETO LEITURA E ESCRITA,TRABALHADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/08/2012 | 746.40 | 00001426619456 | MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS.COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES.QUANDO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DAS CIDADES-SINIC-EM JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS:27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/08/2012 | 840.00 | 00009322387424 | ADONIAS BRILHO BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/08/2012 | 54.59 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:24/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/08/2012 | 56.42 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/08/2012 | 54.15 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/08/2012 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2012 | 150.00 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INTERSETORIAL PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO MEC E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO DIA:29/08/2012.NA CIDADE DE SOUSA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2012 | 116.00 | 00002830368932 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2012 | 106.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/08/2012 | 443.00 | 00007044527400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS 125 UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/08/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/08/2012 | 860.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2012 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO:01/07/2012 À 31/07/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/08/2012 | 137.26 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-CIDADE.VENCIMENTO:124/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/08/2012 | 146.79 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-CIDADE.VENCIMENTO:24/08/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/08/2012 | 93.39 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:JULHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/08/2012 | 31.77 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/08/2012 | 33.22 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/08/2012 | 38.26 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/08/2012 | 35.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/08/2012 | 21.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:VENCIMENTO:29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/08/2012 | 21.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:VENCIMENTO:29/08/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/08/2012 | 21.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/08/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/08/2012 | 19.87 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:06/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/08/2012 | 20.44 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:07/08/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/08/2012 | 127.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/08/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2012 | 7.85 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.18/07/2012 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/08/2012 | 720.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/08/2012 | 820.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003808 | 28/08/2012 | 1521.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA .DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº0.000.002.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003809 | 28/08/2012 | 694.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/08/2012 | 11.93 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/08/2012 | 22.20 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/08/2012 | 12.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/08/2012 | 12.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/08/2012 | 304.32 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/08/2012 | 80.87 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.COMPETENCIA:JULHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/08/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/08/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/07/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/08/2012 | 21.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/08/2012 | 21.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.29/08/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/08/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS.REALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/08/2012 | 350.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADA.REALIZADA NA SRA:OLIVIA BRILHANTE DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/08/2012 | 280.00 | 00076882284415 | FRANCISCO JESUS FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:PEDRO HENRIQUE COELHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/08/2012 | 173.20 | 00005487208433 | DAMIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,COMO ACOMPANHANTE DO SR.FRANCISCO ISIDORO DOS SANTOS FILHO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/08/2012 | 200.00 | 00007755637492 | EDUARDO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/08/2012 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/08/2012 | 600.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/B.,ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/08/2012 | 21.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/08/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2012 | 4429.00 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO)PEÇAS(VESTUARIO).DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000182012 | 0003879 | 28/08/2012 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/08/2012 | 775.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/08/2012 | 44.81 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:08/08/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/08/2012 | 7.55 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DA PONTE NESTA CIDADE.COMPETENCIA:20/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/08/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/07/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/08/2012 | 42.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/08/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/08/2012 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/05/2012 A 31/05/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/08/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/08/2012 | 1900.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2012 | 326.67 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/08/2012 | 11.57 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTOS:15/07/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/08/2012 | 106.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTOS:15/08/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/08/2012 | 360.50 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/08/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/08/2012 | 1650.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/08/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/08/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0003911 | 29/08/2012 | 1060.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SABONETES EM BARRA E LIQUIDO E SAIS DE BANHO(INCLUSO MATERIAIS)DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.NOS DIAS:13,14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças de 0 a 6 anos e suas Famílias/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003960 | 29/08/2012 | 319.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO"NOSSO FOLCLORE"NACRECHE DO DIA:20 À 24 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/08/2012 | 1209.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JULHO E AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/08/2012 | 100.00 | 04499262000101 | RAPIDO FIGUEREDO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB., À SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/08/2012 | 415.45 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.COMPETENCIA:JULHO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/08/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/07/2012 A 10/08/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/08/2012 | 410.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/08/2012 | 1244.70 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/08/2012 | 14.30 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.HILARIO JOSE DOS SANTOS DO SITIO ROÇA GRANDE NESTE MUNICIPIO.VENC.26/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003973 | 29/08/2012 | 1122.70 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0003856 | 29/08/2012 | 1563.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E OVOS DE CHOCOLATES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA PASCOA COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/08/2012 | 720.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR E RECARGA DE CARTUCHOS . PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/08/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003863 | 29/08/2012 | 177.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/08/2012 | 990.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSAS FAIXAS DESTINADAS AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO",EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCACIONAL"VIVENCIANDO COM OS NUMEROS E A ESCRITA".CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/08/2012 | 1300.00 | 00009558048410 | FRANCISCO GADELHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXK-4235 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/08/2012 | 669.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/08/2012 | 173.20 | 00002146311410 | ANTONIA ANA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/08/2012 | 130.00 | 00003416711424 | JOSE IRAMILTON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/08/2012 | 250.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:JANAINA SAMARA BATISTA D.VIEIRA, POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/08/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA CONSULTA DE PEDIATRIA E ALERGOIMUNOLOGIA .REALIZADO NO MENOR:FRANCISCO JULIO AMARO ROCHA, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/08/2012 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA SENHOR:IVONE PEREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/08/2012 | 200.00 | 00057408807500 | DR.CARLOS ALEXANDRE DE A.MARNHÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR:EULEOTERI JOÃO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003921 | 29/08/2012 | 2000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/08/2012 | 150.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS EXAMES GINECOLÓGICOS NA PESSOA DE:JULIANA FERNANDES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/08/2012 | 7.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2012 | 7.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/08/2012 | 711.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR E RECARGA DE CARTUCHOS .PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/08/2012 | 140.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA.REFERENTE A ACESSO A INTERNET NA UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº026400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/08/2012 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA REALIZADA EM:FRANCINEIDE DANTAS BRILHANTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/08/2012 | 750.00 | 00061204714134 | SHIRLANE FRUTUOSO MALHEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA . REALIZADA NA SRA:MARIA DE LOURDES B.PEREIRA,CONFORME TERMO DE DECLARAÇÃO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/08/2012 | 150.00 | 00080527655449 | DR.LEO ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:RAIMUNDA DE SOUSA BANDEIRA ESTRELA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/08/2012 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO. REALIZADO NO SR:EDILSON FERREIRA DE MENEZES ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/08/2012 | 200.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA.REALIZADA NA SRA:MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/08/2012 | 527.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/08/2012 | 369.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003857 | 29/08/2012 | 991.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/08/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10:00 DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/08/2012 | 29.01 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JOAQUIM ALVES DE SOUSA-DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:18/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/08/2012 | 124.36 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO JOSÉ NESTA CIDADE.VENCIMENTO:23/08/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/08/2012 | 209.90 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIOS DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:18/07/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2012 | 540.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINTUPIMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:DIOGENES,PRAÇA DA MATRIZ,VENEZA E CACIMBA NOVA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/08/2012 | 400.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D4D DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0.000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/08/2012 | 1091.70 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/08/2012 | 400.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | REFERENTE AO CONCERTO DA CHAVE DA MARCHA DA ENCHEDEIRA E DO MOTOR DE PARTIDA E DA ESTALAÇÃO PERTENCENTE DA SEC.DE OBRAS,INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2012 | 904.45 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/08/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000.000.181 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/08/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000024 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003930 | 30/08/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº51 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA DO FPM-3.953-5 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003941 | 30/08/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/08/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2012 | 6021.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/08/2012 | 2569.97 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2012 | 7709.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/08/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/08/2012 | 0.30 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003926 | 30/08/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2012 | 10279.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2012 | 5593.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 031/060-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2012 | 22372.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA:31-ESPECIAL LEI-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960-2009. 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0003938 | 30/08/2012 | 4623.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2012 | 62.11 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.COMPETÊNCIA:AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2012 | 1822.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2012 | 3238.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2012 | 6016.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2012 | 622.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: RAFAELA PINHEIRO ALVES DE SA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2012 | 1100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2012 | 794.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003977 | 31/08/2012 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 719/484 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207(496/135 LTS) E SIENA DE PLACA NPT-2915 (223/349LTS) DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2012 | 771.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2012 | 5255.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2012 | 14516.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2012 | 1220.20 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SALA DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2012 | 1581.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SALA DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003983 | 31/08/2012 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 545/305 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2012 | 16882.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003976 | 31/08/2012 | 1800.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 654/509 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111(559LTS) E FIESTA(95LTS) DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2012 | 17718.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2012 | 5000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 E DETRAN DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2012 | 244066.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2012 | 30479.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/08/2012 | 64433.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003979 | 31/08/2012 | 2600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 934/082 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(439/082 LTS) E STRADA DE PLACA MOF-2149(495 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003980 | 31/08/2012 | 16000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 7.655/502 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYB 6333(1.400 LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(1.018 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(987 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(900 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(730LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8143(800 LTS)ONIBUS MOK 5882(980 LTS), DUCATO MOD-6508(350LTS) E DUCATO DE PLACA LQL-0666(490LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2012 | 10978.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2012 | 19439.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2012 | 8708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2012 | 9952.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2012 | 1500.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003947 | 31/08/2012 | 682.07 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2012 | 8490.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2012 | 44748.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2012 | 15764.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/08/2012 | 21224.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/08/2012 | 54596.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2012 | 4950.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2012 | 7315.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( EXCEP. CIRURGIAO DENTISTA) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2012 | 32458.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/08/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2012 | 13515.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2012 | 37281.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2012 | 4218.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2012 | 11783.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2012 | 5265.00 | 00045183864691 | GILBERTO CASTRO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA COM ABASTECIMENTO DAGUA PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003978 | 31/08/2012 | 22593.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 10812/330 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA 120B(2.300 LTS),PÁ MECANICA(2.212 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-0291(800 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(470 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(450 LTS),CAÇAMBA MNG-2948(550LTS),CAÇAMBA MOU-6954(600 LTS),CAMINHÃO PIPA MYD-6462(700 LTS),CAMINHÃO PIPA DE PLACA AAP-5880(700/33LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNC-2476(530LTS),CAÇAMBA DE PLACA KGP-0518(450LTS),MAQUINA PERFURATRIZ(650LTS),PERFURATRIZ PICA-PAU(400LTS)PERT.E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003981 | 31/08/2012 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 538/649 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIORINO DE PLACA HUF-0902.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003987 | 31/08/2012 | 5173.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.Nº000.000.374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2012 | 73464.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003982 | 31/08/2012 | 16377.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 5.877/798 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(585 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(566 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(557 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(570 LTS),FIAT UNO MOU-4513(550 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849(507 LTS),FIAT UNO HXW-0830(450 LTS)FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858(380 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOW-9413(560LTS),FIAT DE PLACA MOU-2554(160TS),FIAT MNN-7389(135 LTS)FIAT MOR-5244(235LTS)AMBULANCIA PLACA OFE-8987(572LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(50/798LTS).PERT.E DE USO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003984 | 31/08/2012 | 3600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.722/967 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(665LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(550 LTS) E VAN DE PLACA OFD-8259(507/967 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003986 | 31/08/2012 | 1600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 581/082 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2012 | 21723.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003985 | 31/08/2012 | 257.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 92/921 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(45 LTS)E BROS DE PLACA NQJ-6950(47/921 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2012 | 16245.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004442 | 01/09/2012 | 9082.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.018.635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004498 | 01/09/2012 | 5060.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000182012 | 0004030 | 01/09/2012 | 170.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MAX PDE 50CM PR.DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004471 | 01/09/2012 | 7650.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004031 | 03/09/2012 | 102.20 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/09/2012 | 150.00 | 00003227784416 | IRISMAR RICARTE DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/09/2012 | 60.00 | 00001390515460 | JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/09/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA NA PESSOA DE:JOSÉ ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/09/2012 | 264.00 | 00001977898467 | LAVOISIER ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0114/PB,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/09/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/09/2012 | 340.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/09/2012 | 200.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004042 | 04/09/2012 | 912.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SANTANA MNJ-1332. PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004043 | 04/09/2012 | 3463.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA MNX-9072.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004044 | 04/09/2012 | 442.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS .Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004045 | 04/09/2012 | 1303.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS .Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/09/2012 | 400.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COM DE PEÇAS E ACESORIOS P/MOTOCICLETAS E MOTONETAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO DE PLACA NQJ-2560 .PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/09/2012 | 63067.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE A DEVOLUCAO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197585-81/MDA/PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004318 | 04/09/2012 | 264.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE .DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/09/2012 | 680.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE GAS,CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/09/2012 | 316.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0004067 | 05/09/2012 | 1158.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EM MEIA DE SEDA(INCLUSO MATERIAIS)DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004060 | 05/09/2012 | 3173.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE .DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/09/2012 | 500.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/09/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOCARE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/09/2012 | 130.00 | 00002200699484 | CRISTIANO SOARES MACENA | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE:FRANCISCO LUCAS DE ABREU TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/09/2012 | 360.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/09/2012 | 63.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07(SETE)REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/09/2012 | 207.57 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/09/2012 | 150.10 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/09/2012 | 115.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.023.135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/09/2012 | 666.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 74 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/09/2012 | 783.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2012 | 396.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2012 | 1679.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:29/07/2012 À 01/08/2012,01/08/2012 À 04/05/2012 E 05/08/2012 À 07/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2012 | 1866.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:22,26,27,29,30 E 31/07/2012 E 03,04,05,E 07/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/09/2012 | 1119.60 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:JOÃO PESSOA-PB.,E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:17,19,22,28,31/07/2012 E 06/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004059 | 05/09/2012 | 1500.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS .DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004062 | 05/09/2012 | 6697.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR,CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO .REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº0000000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0004063 | 05/09/2012 | 13259.35 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS EQUIPES ODONTOLOGICAS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0004064 | 05/09/2012 | 1718.82 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS .DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE,CENTRO DE SAUDE,BAIRRO DA GRUTA,SITIO ENGENHO NIOVO,DISTRITOS DE:UMARI,GRAVATA,PILÕES E BANDARRA DO MUNICIPIO.COMO INVESTIMENTO DE RECURSO DO PMAQ (PROGRAMA MELHORIA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000042012 | 0004065 | 05/09/2012 | 13025.04 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS .DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE,CENTRO DE SAUDE,BAIRRO DA GRUTA,SITIO ENGENHO NIOVO,DISTRITOS DE:UMARI,GRAVATA,PILÕES E BANDARRA DO MUNICIPIO.COMO INVESTIMENTO DE RECURSO DO PMAQ (PROGRAMA MELHORIA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/09/2012 | 373.20 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NOS DIAS:15 E 22/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/09/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:VANDERLON DE OLIVEIRA BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/09/2012 | 172.65 | 10754828000199 | COPAUTO COMERC.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.010.898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/09/2012 | 307.35 | 10754828000199 | COPAUTO COMERC.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00000000828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0004073 | 06/09/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/09/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EMFRANCISCA APARECIDA BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/09/2012 | 330.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE PATOS-PB.,PARA SOUSA-PB.,DO VEICULO VAN FIAT DUCATO PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/09/2012 | 150.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO TECNICO AGRICOLA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROGRAMA DE VENDAS EM BALÇÃO JUNTO À CONAB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/09/2012 | 559.80 | 00007611044451 | ANA PAULA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS, AO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:22,23 E 24 DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/09/2012 | 506.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/09/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/09/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/09/2012 | 305.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 305 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NF.Nº061974EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/09/2012 | 3567.93 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/09/2012 | 10703.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/09/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/09/2012 | 42580.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2012 | 0.75 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/09/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/09/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/09/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS.RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS,ATUALIZADA ATÉ 30/06/2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº0054700-53.2001.5.13.0017 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPMNº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/09/2012 | 14271.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/09/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/09/2012 | 3850.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.023048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/09/2012 | 3850.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.023049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004078 | 10/09/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/09/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2012 | 1554.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 518 KG.DE BANANA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062118 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2012 | 933.00 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 622 KG.DE GOIABA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062112 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2012 | 933.08 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO VERDE,13,80KG.DE PIMENTÃO,6,90KG.DE ABORBORA E 68,96 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062084 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2012 | 933.08 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO,13,80KG.DE PIMENTÃO,68,96KG. DE TOMATE E 6,90KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062094 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2012 | 933.08 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110,34 KG.DE FEIJÃO,13,80KG.DE PIMENTÃO,68,96KG. DE TOMATE E 6,90KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062106 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/09/2012 | 1748.80 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 289,60 KG.DE BANANA E 352 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062064 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/09/2012 | 1102.40 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 317,20 KG.DE BANANA E 116,00KG.DE ABOBORA CABOCLA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062071 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/09/2012 | 602.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 602 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D. LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº061983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004091 | 10/09/2012 | 10886.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/09/2012 | 6121.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.CONFORME GPS EM ANEXO( 4ª PARCELA JULHO /2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/09/2012 | 1343.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.CONFORME GPS EM ANEXO( 5ª PARCELA JULHO /2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/09/2012 | 5556.14 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.CONFORME GPS EM ANEXO( 1ª PARCELA AGOSTO /2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/09/2012 | 25099.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.CONFORME GPS EM ANEXO( 2ª PARCELA AGOSTO /2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2012 | 4110.00 | 00004372901402 | JUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 685 METROS LINEAR DE PEDRA MEIO FIO AO PREÇO DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA METRO.DESTINADAS AS 155 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2012 | 2664.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HQU-6954 ,NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2012 | 127.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 127 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 062015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/09/2012 | 270.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004092 | 10/09/2012 | 758.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004093 | 10/09/2012 | 768.67 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0004094 | 10/09/2012 | 1356.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7555 DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/09/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/09/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0004101 | 10/09/2012 | 3200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS .REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0004102 | 10/09/2012 | 1200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/09/2012 | 295.00 | 00005077008485 | VANUZA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA.QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL E A GRIPE DE 2012.REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004113 | 11/09/2012 | 5003.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.020.512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/09/2012 | 250.00 | 00005674046417 | FAGNA FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/09/2012 | 173.20 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/09/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. O PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/09/2012 | 52.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/09/2012 | 278.71 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/09/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/09/2012 | 1194.50 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,COM 796KM RODADOS,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE).CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004129 | 11/09/2012 | 520.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.136 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS I DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/09/2012 | 300.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO DO SEU FILHO:LUIS CANDIDO BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/09/2012 | 60.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:FRANCISCO CARDOSOI QUEIROZ JUNIOR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/09/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:MARIA ROSANGELA F.DE BRITO FERNANDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/09/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:FRANCISCO GERNER COSME DE LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/09/2012 | 320.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)POSTES DE CIMENTO.DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SÃO BENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/09/2012 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRAFERENCIA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA RETRATEC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004121 | 11/09/2012 | 1308.70 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/09/2012 | 211.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/09/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004115 | 11/09/2012 | 1355.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.176 3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004128 | 11/09/2012 | 5394.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/09/2012 | 320.00 | 00004650162432 | ALDIR SATURNINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE.CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:25 E 31/07/2012 E 02 E 11/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/09/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/09/2012 | 497.60 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:22 E 23 DE MAIO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/09/2012 | 7.59 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.DEBITADA NA CONTA 20026-3 DESTA PREFEITURA NO DIA:11/09/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2012 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BACEN DEV.DOCUMENTO.DEBITADA NA CONTA 16224-8-SNA DESTA PREFEITURA NO DIA:12/09/2012 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/09/2012 | 204.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA DO PROCESSO Nº 005.2012.004846-6 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/09/2012 | 204.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA DO PROCESSO Nº 005.2012.004846-6 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/09/2012 | 58.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL-CAIXA CORREIOS-PREFEITURA D MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/09/2012 | 68.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS -PREFEITURA D MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/09/2012 | 17.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS -PREFEITURA D MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2012 | 211.00 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/09/2012 | 1895.00 | 00001137442182 | FABIO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/09/2012 | 150.00 | 00060096551453 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT KIZ-6.800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/09/2012 | 417.50 | 00013541970898 | LINDBERG DE MORAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80KG.DE PIMENTÃO E 145 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº063448 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/09/2012 | 367.50 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE COENTRO E 145KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº063427 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/09/2012 | 882.50 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 KG.DE BATATA,50KG.DE PIMENTÃO E 145KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº063452 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/09/2012 | 567.50 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE COENTRO,145 MACAXEIRA E 50KG.DE COENTRO .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº063417 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/09/2012 | 907.50 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE COENTRO, 145KG. MACAXEIRA E 360 KG.DE BATATA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº063445 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/09/2012 | 367.50 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG.DE COENTRO E 145 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº063451 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/09/2012 | 677.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG.DE COENTRO, 145KG. MACAXEIRA E 80 KG.DE LIMAO.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº063344 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/09/2012 | 217.50 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 145 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº063432 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/09/2012 | 3518.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARETE EMPRESA -PROFESSORES DO FUNDEB- 60% EFETIVOS E EFETIVOS SINDICALIZADOS.COMPETENCIA:AGOSTO 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação para todos | Construção de creche/Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004469 | 12/09/2012 | 176708.41 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 28, EM ANEXO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/09/2012 | 79.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2012 | 316.00 | 00057052875420 | FRANCISCO DE ASSIS AMARO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA,QUANDO DO AFASTAMENTO DO GUARDA JOSE ODILON DE SOUSA ABREU DA PRAÇA DA MATRIZ NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2012 | 117.70 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MAIRA PEREIRA DE ALMEIDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2012 | 258.00 | 00006812749486 | EDILSON ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ-8696,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2012 | 908.00 | 00008140629464 | JOSEFA VIEIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO-IODO RADIOATIVO P/TRATAMENTO DE SAUDE DE CANCER DE TIREOIDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2012 | 600.00 | 00008511867422 | VALQUIRIA NUNES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA SUA FILHA A MENOR:MAYSA NUNES RIBEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:26,27 E 28/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 31/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2012 | 250.00 | 00003888324440 | JUDENILDA AVELINO SENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-EXAMES OFTALMOLOGICOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004167 | 12/09/2012 | 1007.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004168 | 12/09/2012 | 1400.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSÕES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004169 | 12/09/2012 | 2569.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004170 | 12/09/2012 | 1323.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/09/2012 | 150.00 | 00001441136193 | VALDENY GABRIEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/09/2012 | 150.00 | 00076046451434 | ANTONIA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/09/2012 | 300.00 | 00054920558449 | MARIA DE FATIMA AVELINA SENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-EXAMES OFTALMOLOGICOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/09/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004171 | 12/09/2012 | 400.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2012 | 127.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/09/2012 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO MEDICA PEDIATRICA NO MEMOR:MAYCON EUGENIO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/09/2012 | 130.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:LUCILENE BARRET DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/09/2012 | 130.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADA NA SRA:LUCILENE BARRETO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/09/2012 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/09/2012 | 333.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAMARIA E UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA SRA:LUCILENE BARRETO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/09/2012 | 80.00 | 00075957736449 | ZILMAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004179 | 13/09/2012 | 317.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004180 | 13/09/2012 | 148.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS . DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/09/2012 | 2650.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HQE-4754 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB., E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2012 | 2650.00 | 00056047215491 | GERALDO DUTRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-2346 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB., E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004187 | 13/09/2012 | 991.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.020.642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004188 | 13/09/2012 | 1187.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.020.678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004181 | 13/09/2012 | 792.40 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PA MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0013551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/09/2012 | 442.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL .Nº000256 EM ANEXO.DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0004184 | 13/09/2012 | 5759.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 44,3 HS DE TRATOR DE ESTEIRA, 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13 T INCLUINDO MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0000767EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004190 | 13/09/2012 | 12114.80 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004191 | 13/09/2012 | 20115.13 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2012 | 398.83 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.OMPETENCIA:AGOSTO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/09/2012 | 49.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DEVOL DE CHEQUE .DEBITADA NA CONTA 16.224-8-SNA DESTA PREFEITURA NO DIA:13/09/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/09/2012 | 12.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004418 | 14/09/2012 | 45.98 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 20 LITROS DE ETANOL E.HIDRATADO .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.PERIODO ABRIL À SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004423 | 14/09/2012 | 1161.58 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 415 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS (95LTS)AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 E (320 LTS)DO VEICULO SIENA DE PLACA NPT-2915 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.PERIODO ABRIL À SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004421 | 14/09/2012 | 4833.87 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 1.727 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO(1400 LTS) VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 E(327LTS) FIESTA DE PLACA MOR-0617 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004193 | 14/09/2012 | 2500.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004424 | 14/09/2012 | 1256.75 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 449 LITROS DE DE GASOLINA COMUM.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.PERIODO DE:ABRIL À SETEMBRO DE 2012.CONF.NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004197 | 14/09/2012 | 3486.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004420 | 14/09/2012 | 1429.35 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 650 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.PERIODO:ABRIL À SETEMBRO DE 2012.CONF.NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004422 | 14/09/2012 | 2687.40 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 960/0130LTS)DE GASOLINA COMUM.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/09/2012 | 300.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-1340 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/09/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA .REALIZADA NA SRA: RAIMUNDA CAVALCANTE DINIZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/09/2012 | 7.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004417 | 14/09/2012 | 556.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.PERIODO:ABRIL À SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004419 | 14/09/2012 | 4963.29 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.257/067 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(815 LTS), DUCATO DE PLACA MDO-6508(673 LTS),VAN DE PLACA OED-8259(542 LTS)E SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004425 | 14/09/2012 | 17482.24 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 6.246 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS: AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987(650 LTS),FIAT MOU-4533(970 LTS)FIAT MOU-4513(950LTS),FIAT MOW-9413(964LTS),FIAT MOW-6203(856 LTS)FIAT MOW-9303(980LTS),FIAT MOQ-9849(495LTS) E FIAT MOR-5244(381 LTS).PERTENCENTES EDE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO. PERIODO DE:ABRIL À SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004198 | 15/09/2012 | 7144.92 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/09/2012 | 435.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 435 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº064535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/09/2012 | 75.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004430 | 17/09/2012 | 1826.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA HYW-0830 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004203 | 17/09/2012 | 1748.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE Nº:000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0004205 | 17/09/2012 | 660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/09/2012 | 1646.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004434 | 17/09/2012 | 639.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004201 | 17/09/2012 | 108.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004200 | 17/09/2012 | 50.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA PA MECANICA PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004428 | 17/09/2012 | 3624.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004429 | 17/09/2012 | 3422.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004432 | 17/09/2012 | 1475.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004433 | 17/09/2012 | 1622.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004435 | 17/09/2012 | 737.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA HXW-0830 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004202 | 17/09/2012 | 1618.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004199 | 17/09/2012 | 120.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/09/2012 | 64.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 4:00HORAS DE SERVIÇO DE SOM,NA DIVULGAÇÃO DE PALESTRA REALIZADA PELA EMPRESA ENERGISA DE JOÃO PESSOA-PB.NOS DIAS 28 E 29/06/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/09/2012 | 150.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/09/2012 | 1210.55 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIOS DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA MNX-6441,ONIBUS PLACA MOK-5882,ONIBUS PLACA BYD-6333,ONIBUS PLACA NPZ-8133,ONIBUS PLACA NPZ-8143,ONIBUS PLACA HUY-6706,ONIBUS PLACA NPZ-6247,ONIBUS PLACA NPW-7498,FIAT PLACA KIZ-6800 E STRADA PLACA MOF-2149.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/09/2012 | 0.45 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIOS DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA MNX-6441,ONIBUS PLACA MOK-5882,ONIBUS PLACA BYD-6333,ONIBUS PLACA NPZ-8133,ONIBUS PLACA NPZ-8143,ONIBUS PLACA HUY-6706,ONIBUS PLACA NPZ-6247,ONIBUS PLACA NPW-7498,FIAT PLACA KIZ-6800 E STRADA PLACA MOF-2149.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/09/2012 | 632.00 | 00007077136418 | EDIVANIA GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO VIVENCIANDO OS NUMEROS NO MUNDO ENCANTADO DA LEITURA E DA ESCRITA.REALIZADO COM AS CRIANÇAS DE 0 À 06 ANOS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/09/2012 | 300.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE-5776,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/09/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/20123.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/09/2012 | 166.45 | 00004344435494 | MARINES SANTANA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU SOBRINHO:FRANCISCO GABRIEL SANTANA DE ARAUJO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004210 | 18/09/2012 | 9000.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.005.295 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004211 | 18/09/2012 | 11280.73 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.005.294 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/09/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/09/2012 | 226.50 | 00006741520422 | MARIA IVANDERLANDIA ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/09/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM:JOSEFA BATISTA ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/09/2012 | 9337.41 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/09/2012 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGINOLOGIA .REALIZADOS NA SRA:ALECXANDRA TAVARES BRAGA,EM PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000005982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/09/2012 | 1800.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/05/2012 À 30/08/2012.CONFORME NFS.Nº000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/09/2012 | 229.40 | 00001180988450 | ELZA BETANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/09/2012 | 350.00 | 00055181074472 | SONIA MARIA MOURA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS(FOTOAGULAÇÃO A LASER)PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/09/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/09/2012 | 1570.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/09/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004223 | 18/09/2012 | 2355.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO TRABALHADORES DO SUAS-IGD/SUAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.002.193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004224 | 18/09/2012 | 742.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004225 | 18/09/2012 | 1227.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/09/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/09/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/09/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/09/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004235 | 18/09/2012 | 1928.40 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/09/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/09/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICA. DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICA. DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/09/2012 | 2.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 2,00 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS-2012.REALIZADO COM GRUPO DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA:22/06/2012.CONFORME NF.Nº000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/09/2012 | 740.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO PARA EQUIPE DO REAL SÃO JOANENSE QUE REPRESENTA A EQUIPE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/09/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA CONSULTA DE PEDIATRIA E ALERGOIMUNOLOGIA .REALIZADO NO MENOR:ISABELLY KENYA BARBOSA DE ALBUQUERQUE, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/09/2012 | 1430.49 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA AMBULÂNCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DA CIDADE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.032.926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/09/2012 | 513.50 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DA CIDADE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº14687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/09/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:MARILIA RIBEIRO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/09/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:MURYELLY DA SILVA NUNES ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/09/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:THAYS VIEIRA NOGUEIRA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/09/2012 | 373.20 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:17,18 E 21 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/09/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27,29 E 30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/09/2012 | 559.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:121,14 E 15 DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/09/2012 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA REALIZADA EM:FRANCISCO LIMA AGOSTINHO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/09/2012 | 176.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/09/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/09/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.SAMU DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/09/2012 | 616.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/09/2012 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA REALIZADA NA SRA:MARIA CABOCLO AMORIM,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/09/2012 | 0.01 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 0,01 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA AMBULÂNCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU DA CIDADE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.032.926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/09/2012 | 490.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004242 | 19/09/2012 | 13724.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITEM 23,26,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº0000000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/09/2012 | 14000.00 | 09421302000108 | SCS SERTÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 70 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA MODELO D6, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/09/2012 | 240.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM,CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DO TRATORISTA QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/09/2012 | 45.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,CERIDÕES .PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/09/2012 | 380.80 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:31/08/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/09/2012 | 33.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEV.DECHEQUE.DEBITADA NA CONTA 16.224-8-SNA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:20/09/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/09/2012 | 2872.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/09/2012 | 539.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0065500-82.1997.5.13.0017, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.( ADRINEIDE MARTINS PAMPLONA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/09/2012 | 535.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0035100-85.1997.5.13.0017, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.( JOSEFA CARVALHO PIRES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/09/2012 | 1083.79 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS M. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/09/2012 | 718.12 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/09/2012 | 2154.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/09/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/09/2012 | 0.29 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/09/2012 | 71.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | ADVERBAÇÕES DIVERSAS-REGISTRFO DE IMOVEIS-REGISTRO DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0004262 | 20/09/2012 | 3000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE: FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO,BOLETIM ESCOLAR E HISTORICO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-2º AO 5ºANO.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/09/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/09/2012 | 1013.34 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/09/2012 | 5980.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004294 | 20/09/2012 | 5333.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004295 | 20/09/2012 | 19500.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/09/2012 | 844.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSEGURANÇA E VIGILANCIA DAS 125 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/09/2012 | 844.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOSEGURANÇA E VIGILANCIA DAS 125 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/09/2012 | 1504.33 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/09/2012 | 1418.38 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0004263 | 20/09/2012 | 4270.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/09/2012 | 559.80 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NOS DIAS:02/09/2012 À 05/092012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/09/2012 | 150.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA .REALIZADA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/09/2012 | 100.00 | 00003952519405 | TEREZA CRISTINA BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/09/2012 | 2200.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004292 | 20/09/2012 | 3212.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004293 | 20/09/2012 | 3667.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/09/2012 | 175.90 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/09/2012 | 175.90 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212012 | 0004301 | 21/09/2012 | 17215.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEWNTOS DESTINADOS A PMAQ(PROGRAMA MELHORIA QUALIDADE ATENÇÃO BÁSICA)PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº5672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/09/2012 | 150.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO FERNANDES FILHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/09/2012 | 150.00 | 00060096551453 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU-4533.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0004306 | 21/09/2012 | 3000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004302 | 21/09/2012 | 2275.00 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0013726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/09/2012 | 138.69 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DOS MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/09/2012 | 1.38 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1.182-7 FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:21/09/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/09/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS COD.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/09/2012 | 80.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | SERVIÇOS FISCAIS,CONTABVEIS E OUTROS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.DEV.DEBITADA NA CONTA 3.996-9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/09/2012 | 1999.68 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/09/2012 | 500.00 | 00002723750477 | MARILENE GOMES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/09/2012 | 211.00 | 00003863396430 | JOSE LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE REUNIÃO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0004319 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOU-4513 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0004320 | 25/09/2012 | 50.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU-4513 USO DO PSF DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/09/2012 | 300.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE-5776,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004324 | 25/09/2012 | 658.30 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/09/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA CONSULTA DE PEDIATRIA NA MENOR:LAURA SOFIA ALVES BRAGA, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/09/2012 | 365.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/09/2012 | 240.00 | 00044198264449 | MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-TOMOGRAFIA DO CRANIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004332 | 25/09/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/07/12 A 10/08/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/09/2012 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/09/2012 | 820.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/09/2012 | 160.00 | 00039029409215 | BEETHOVEN ANACLETO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NOS DIAS:18 E 19 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004343 | 25/09/2012 | 600.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.131 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA DO BREJO E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/09/2012 | 840.00 | 00009322387424 | ADONIAS BRILHO BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004331 | 25/09/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/09/2012 | 600.00 | 05974913000122 | CAPELLA ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PARA FESTA DE PADROEIRA DA IGREJA N.S.DO ROSARIO NESTA CIDADE.CONFORME Nº000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/09/2012 | 1100.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1.182-7 FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:25/09/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/09/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS COD.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/09/2012 | 7.39 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 6283.141-4-ICMS DESTA PREFEITURACONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1182-7 -FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:25/09/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA: 01/09/2012.CONFORME NFS.Nº29003 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.DIA:25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/09/2012 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/09/2012 | 3850.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.023507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/09/2012 | 3850.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.023508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004330 | 25/09/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004322 | 25/09/2012 | 1284.96 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004323 | 25/09/2012 | 7025.64 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/09/2012 | 125.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E REFEIÇÕES COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA POSSE DO SINDICATO DA SEC.DA MULHER.REALIZADA MO DIA:05/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/09/2012 | 775.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004325 | 25/09/2012 | 3626.35 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/09/2012 | 860.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/09/2012 | 244.00 | 00001155319800 | JOSE GOMES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA NPG-9116,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL SITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/09/2012 | 244.00 | 00001155319800 | JOSE GOMES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA NPG-9116,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL SITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/09/2012 | 360.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/09/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004351 | 26/09/2012 | 264.05 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/09/2012 | 660.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0004362 | 26/09/2012 | 1000.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E OVOS DE CHOCOLATES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA PASCOA COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/09/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/09/2012 | 132.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PROC.JURIDICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004365 | 26/09/2012 | 30000.00 | 02734243000189 | CONSETEL-CONSTRUÇÕES E SERV. E ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO DE 10(DEZ)POÇOS ARTESIANOS,SENDO 02(DOIS) NO SITIO PEREIROS,02 NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,04 NO SITIO BAIXIO DOS GILAS E 02 NO SITIO MOCÓ NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000016 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/09/2012 | 4959.00 | 00024770655568 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004366 | 26/09/2012 | 15000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/09/2012 | 422.00 | 00001122453400 | JOSINO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004350 | 26/09/2012 | 9600.00 | 02734243000189 | CONSETEL-CONSTRUÇÕES E SERV. E ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIUÇO DE PERFURAÇÃO DE 03(TRES)POÇOS ARTESIANOS,SENDO 02(DOIS) NO SITIO MALHADA E 01(UM) NO SITIO VENEZA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000013 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/09/2012 | 316.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/09/2012 | 160.00 | 00004651234496 | KLEDYJONNE DE SOUSA MASCARENHA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NOS DIAS:17,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/09/2012 | 373.20 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS S CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:05,06 E 07/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/09/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE À ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA NA SRA:ROSILENE FELIX DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/09/2012 | 88.00 | 00000980198488 | MARIA DOS REMEDIOS CORNELIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:BRUNO TARGINO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212012 | 0004352 | 26/09/2012 | 550.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICA CENTRAL E UNIDADE BASICA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº5696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/09/2012 | 150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE:JACQUELINE GALVÃO DE ALBUQUERQUE,PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/09/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/09/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/09/2012 | 300.00 | 00007077168450 | FABIANA ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/09/2012 | 5200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO GERAL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 05(CINCO)CONDICIONADORES DE AR DE JANELA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E CONSERTO E REVISÃO COM LIMPEZA DE 10(DEZ)CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT DOS POSTOS DE SAUDE DA GRUTA,POSTO CENTRAL,CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DO ENGENHO NOCO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/09/2012 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM:HUMBERTO DE SOUSA BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:ELIANE DANIELY DUARTE FELIX BATISTA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/09/2012 | 500.00 | 00001296890848 | GERALDO TEOFILO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-CIRURGIA DE IMPLANTE ESCLERAL MAIS SATURA FORA DO DOMICIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/09/2012 | 180.00 | 00042506913491 | MARIA DA PAZ DE SOUSA SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER UMA COLONOSCOPIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/09/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA NA SRA:MARIA FEITOSA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/09/2012 | 559.40 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:02,06 E 07DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/09/2012 | 270.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:MIKAELA LUIZ DE MORAES LIMA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2012 | 250.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE:JOSEFA NAILZA FERREIRA DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/09/2012 | 620.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE LONG C 02 LUG VINIL ESTPT AZ/PT DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.006.583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/09/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/09/2012 | 527.00 | 00042467977404 | JOSE JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/09/2012 | 501.36 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/09/2012 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA: 07/09/2012.CONFORME NFS.Nº29472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/09/2012 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA: 15/09/2012.CONFORME NFS.Nº29462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/09/2012 | 110.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/09/2012 | 16.27 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/09/2012 | 48.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/09/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/09/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.EDUCAÇÃO EXCEP.SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004385 | 27/09/2012 | 747.80 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004390 | 28/09/2012 | 4270.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/09/2012 | 3259.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NOS AR CONDICIONADOS DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA".COMO MANUTENÇÃO,CAPACITOR,CARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ,CONCERTI DE GELADEIRA.CONFORME NF.Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/09/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/09/2012 | 30976.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/09/2012 | 234224.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004391 | 28/09/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/09/2012 | 2783.59 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/09/2012 | 8350.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/09/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/09/2012 | 4.39 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/09/2012 | 11134.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/09/2012 | 12.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS COD.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/09/2012 | 596.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/09/2012 | 260.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA CONTADORA E AUXILIARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/09/2012 | 531.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2012 | 1376.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004389 | 28/09/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº74 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA DO FPM-3.953-5 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº430 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/09/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000.000.194 ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/09/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº000031 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/09/2012 | 1895.00 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOMO CAÇETEIRO, QUANDO NO ASSENTAMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO NAS 155 UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2012 | 844.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E VIGILANCIA DAS 155 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/09/2012 | 1895.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHR-1595/PB, NO TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPADO, MEIO FIO E CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS AS 155 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/09/2012 | 535.00 | 00005479067494 | ELIELSON LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/09/2012 | 3579.00 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ELETRICO E HIDRO-SANITÁRIO DA PRAÇA PUBLICA DA MATRIZ DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/09/2012 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA:ALBINA BATISTA MEDEIROS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/09/2012 | 600.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/B.,ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/09/2012 | 8916.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/09/2012 | 15764.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/09/2012 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/09/2012 | 21846.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/09/2012 | 7255.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( EXCEP. CIRURGIAO DENTISTA) DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/09/2012 | 13515.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/09/2012 | 44448.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/09/2012 | 14566.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/09/2012 | 54258.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/09/2012 | 32458.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2012 | 36073.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004453 | 29/09/2012 | 285.38 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 104/526 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(54/455 LTS)E BROS DE PLACA NQJ-6950(50/071 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004444 | 29/09/2012 | 55.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 25 LITROS DE ETANOL .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004455 | 29/09/2012 | 2204.22 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 806/812 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/09/2012 | 3732.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/09/2012 | 20776.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004451 | 29/09/2012 | 14737.15 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 7.080/153 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A PATROL (1.636 LTS),PÁ MECANICA(1.800 LTS)CAMINHÃO COMPACTOR PLACA KDO 9102(800 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(400LTS),CAMINHÃO MNC-2476(500LTS),CAÇAMBA MOU-6954(500LTS),CAÇAMBA MNG(2948(400LTS),CAMINHÃO PIPA AAP-5880(544/153 LTS) E CAMINHÃO PIPA MYD-6462(500LTS)PERT.E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004452 | 29/09/2012 | 1942.41 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 706/34 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIORINO DE PLACA HUF-0902.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004454 | 29/09/2012 | 2494.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/09/2012 | 68605.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004449 | 29/09/2012 | 3033.56 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.458/442 LITROS DE ÓLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(288/442 LTS),AMBULANCIA-SAMU DE PLACA NQD-7555(573 LTS) E VAN DE PLACA OFD-5982(597 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004450 | 29/09/2012 | 20182.28 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 7.352/352 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(700 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(640 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(650 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(680 LTS),FIAT UNO MOU-4513(625 LTS),FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849(615 LTS),FIAT UNO HXW-0830(600 LTS)FIAT MOV-2554(500 LTS),FIAT UNO DE PLACA MNN-7389(180/524 LTS)FIAT UNO PLACA-MNJ-1858(413 LTS)FIAT DE PLACA MOW-9413(670 LTS),AMBULANCIA OFE-8987(685 LTS),MOTO BROSS PLACA MOS-7774(48/681 LTS) E FIAT MOR-5244(345/147LTS).PERT.E DE U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/09/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2012 | 3625.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2012 | 11323.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004445 | 29/09/2012 | 2037.94 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 742/811 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/09/2012 | 16461.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004443 | 29/09/2012 | 3168.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 1.156/932 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111(658/132 LTS) E FIESTA DE PLACA MOR-0617(498/800 LTS) DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/09/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/09/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/09/2012 | 5000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/09/2012 | 15218.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/09/2012 | 5255.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2012 | 13633.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004446 | 29/09/2012 | 2108.90 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 765/011 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207(484/337LTS) E SIENA DE PLACA NPT-2915(280/674LTS) DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004447 | 29/09/2012 | 3809.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.386/308 LITROS DE GASOLINA COMUNU.DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOF-2149(748/559LTS),FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800(495/372LTS) E FIESTA DE PLACA MON(142/377 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004448 | 29/09/2012 | 11922.71 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 5.731/416 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYB 6333(1.084 LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(900 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(800 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(830 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(600/418 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8143(530 LTS)ONIBUS MOK 5882(850 LTS) E DUCATO DE PLACA LQL-0666(136/998 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2012 | 10356.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2012 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/09/2012 | 8708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/09/2012 | 66438.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/09/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/09/2012 | 17159.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/09/2012 | 1100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/09/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO.(DAMIANA BRAGA AMADOR E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/09/2012 | 1822.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2012 | 622.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: RAFAELA PINHEIRO ALVES DE SA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2012 | 4738.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/09/2012 | 13472.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2012 | 2616.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2012 | 1500.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004984 | 01/10/2012 | 10.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 10,00, ATRAVES DA C/C 19263-5 -TRANFERENCIA BANCARIA DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2012 | 2687.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTOS E CURSOS.REALIZADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONFORME NFS.Nº001662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/10/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0004500 | 01/10/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº3015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2012 | 15.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2012 | 3850.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.023507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0004501 | 01/10/2012 | 16000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURA€OES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 08(OITO)POÇOS ARTESIANOS,SENDO 01(UM) NO SITIO SINGAPURA,02(DOIS) NO SITIO:PEREIROS,02(DOIS) NO SITIO CARAIBAS,02(DOIS) NO SITIO CABRA-ASSADA E 01(UM)AROEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000057 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/10/2012 | 746.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19,20,21,26,27,28 E 29/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2012 | 100.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS EXAMES GINECOLÓGICOS NA PESSOA DE:LUZINETE LOURENÇO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/10/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA NA PESSOA DE:MARIA MARLUCIA ESTRELA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/10/2012 | 74.93 | 00010156169410 | CECILIA CORNELIO DE SOUSAC | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0004517 | 02/10/2012 | 3000.00 | 10391965000106 | CLINICA DR.JOSE NILTON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS. REALIZADA EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/10/2012 | 350.00 | 00055181074472 | SONIA MARIA MOURA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO-PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/10/2012 | 200.00 | 00027755541487 | MARIA MARLUCIA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO DO SEU FILHO:JOSE EDUARDO GUERRA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/10/2012 | 55.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/10/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004526 | 02/10/2012 | 650.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/10/2012 | 400.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS A SRA:RUBIA PATRICIA LEITE MAIA, PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/10/2012 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/10/2012 | 53.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/10/2012 | 480.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC.TED.ELETRONICA.DEBITADA NA CONTA 283141-4 -ICMS DESTA PREFEITURACONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/10/2012 | 0.61 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELETRONICA.DEBITADA NA CONTA 283141-4 -ICMS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/10/2012 | 10.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/10/2012 | 43.50 | 00061573876372 | DANIEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONTADORA E SUA EQUIPE DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/10/2012 | 1480.00 | 00095183450404 | ALDENI MENDES LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULAS DE LIBRAS AOS ALUNOS SURDOS,MATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL DIOGO DOUYLAVINCE AMADOR NESTA CIDADE.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/10/2012 | 211.00 | 00071384154434 | ELAZIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS.DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/10/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/08/2012 A 31/08/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/10/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 31/08/2012. CONFORME NFS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/10/2012 | 316.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/10/2012 | 750.00 | 00008264598463 | EMERSON GUSTAVO DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PRPOGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 31/08/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/10/2012 | 750.00 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:14/07/2012 A 14/08/2012. CONFORME N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/10/2012 | 1369.00 | 00099261120482 | TEREZA ESTRELA DA SILVA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFEÇÃO DE BOLOS E TORTAS.DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:19 À 21 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004535 | 03/10/2012 | 2600.20 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/10/2012 | 737.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO.REALIZADO PELO CRAS E CREAS DESTA CIDADE.NO DIA:28 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0004537 | 03/10/2012 | 1058.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ORNAMENTAÇÃO EM SANDALIAS HAVIANAS.DESTINADOS AS MÃES DO BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0004538 | 03/10/2012 | 1264.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE EMBALAGENS DE CORATIVAS PARA PRESENTES(INCLUSO MATERIAIS)DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.NO PERIODO:24 À 26 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/10/2012 | 3500.00 | 00009868973457 | DIEGO LIMA ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXQ-3132,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA SEDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/10/2012 | 13800.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA/2012 DOS ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/10/2012 | 1600.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO,PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA JUNTO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREF.MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DOPEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/10/2012 | 7.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL CORRESPONDEMCIAS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/10/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/10/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/10/2012 | 264.00 | 00056047215491 | GERALDO DUTRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-2346 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., SOUSA-PB., E PATOS-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/10/2012 | 211.00 | 00006949475470 | CRISTIANA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/10/2012 | 158.00 | 00008039214467 | GEORGE FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004552 | 03/10/2012 | 11500.00 | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:20/08/2012 À 20/09/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/10/2012 | 700.00 | 00013273132434 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNF-9057 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.PERIODO:02/07/2012 A 02/08/2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/10/2012 | 700.00 | 00013273132434 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNF-9057 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.PERIODO:02/08/2012 A 02/09/2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/10/2012 | 180.00 | 00030594828880 | JAILSON MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/10/2012 | 300.00 | 00004856570404 | SEVERINO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/10/2012 | 527.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/10/2012 | 200.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/10/2012 | 300.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE-5776,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/10/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOCARE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/10/2012 | 200.00 | 00001226870430 | MARIA MABEL ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/10/2012 | 169.60 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Vigilância Epidemiológica - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004551 | 03/10/2012 | 10250.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A VIGILANCIA EPDEWMIOLOGICA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/10/2012 | 140.00 | 00004003327446 | ZENILTON BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/10/2012 | 200.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/10/2012 | 500.00 | 00057054371453 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-PROCEDIMENTO CIRURGICO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/10/2012 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.023.846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0004572 | 04/10/2012 | 2640.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/10/2012 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO AU.NO DIA,15/09/2012.CONFORME COMPROVANTE.CONFORME NFS.Nº29821 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-3-FPM SO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/10/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/10/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/10/2012 | 1444.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/10/2012 | 266.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/10/2012 | 200.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA.REALIZADA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004570 | 05/10/2012 | 3624.95 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/10/2012 | 304.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/10/2012 | 1460.40 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS E PLASTIFICAÇÕES .DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/10/2012 | 514.65 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS E PLASTIFICAÇÕES .DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/10/2012 | 1400.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE APOSTILHAS E ENCADERNAÇÕES DE APOSTILHAS PARA O CURSO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004571 | 06/10/2012 | 6090.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.147 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/10/2012 | 340.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS . DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/10/2012 | 10.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 10,00 ,ATRAVES DA C/C 3.996-9- CHEQUE: 855104- DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004574 | 09/10/2012 | 46.48 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004575 | 09/10/2012 | 183.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT HP DESKJET .DESTINADAS A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/10/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/10/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/10/2012 | 16031.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/10/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS.RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS,ATUALIZADA ATÉ 30/06/2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº0054700-53.2001.5.13.0017 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPMNº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/10/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/10/2012 | 4007.87 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/10/2012 | 12023.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/10/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/10/2012 | 42781.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/10/2012 | 16.15 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/10/2012 | 13.41 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/10/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/10/2012 | 2616.92 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:02/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/10/2012 | 1900.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/10/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA: 02//09/2012.CONFORME NFS.Nº30057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/10/2012 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.OS MESES DE:AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº47 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICSM-283141-4 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/10/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000032 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/10/2012 | 670.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 602 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D. LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº071564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/10/2012 | 20751.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /MDE. CONFORME DESCONTO DA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004813 | 10/10/2012 | 5017.52 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.412/274 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYB 6333(1044/274 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(820LTS) E ONIBUS DE PLACA NPZ-8143-(550LTS)PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/10/2012 | 1180.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOWE-2223.QUIANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/10/2012 | 9300.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/10/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/10/2012 | 300.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS MESDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA MAIS ECOCARDIOGRAMA .REALIZADA NA SRA:MICHELINE MARIA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/10/2012 | 135.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 071325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/10/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004582 | 10/10/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004583 | 10/10/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004584 | 10/10/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004591 | 10/10/2012 | 60.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/10/2012 | 330.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 305 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº071572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004613 | 11/10/2012 | 1171.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004614 | 11/10/2012 | 4030.60 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/10/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/10/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004630 | 11/10/2012 | 3357.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS.DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004631 | 11/10/2012 | 960.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/10/2012 | 616.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JULHO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/10/2012 | 317.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA.QUANDO NA ENTRADA DAGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004615 | 11/10/2012 | 11080.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004616 | 11/10/2012 | 20000.31 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.001.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0004617 | 11/10/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/10/2012 | 615.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19,21,23,24 E 25/09/2012 E 01,05 E 09/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/10/2012 | 3000.00 | 00056047215491 | GERALDO DUTRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-2346 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB., BARBALHA-CE., E JUAZEIRO-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/10/2012 | 1236.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-60356 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB.,BARBALHA-CE., E FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/10/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/10/2012 A 31/10/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/10/2012 | 3635.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HQE-4754 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,E JUAZEIRO DO NORTE-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/10/2012 | 1876.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,COMPETENCIA JULHO DE 2012. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004627 | 11/10/2012 | 4277.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.149 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/10/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA:10/10/2012.CONFORME NFS.Nº30162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/10/2012 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:11/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/10/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/10/2012 | 15.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/10/2012 | 350.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:30/09/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:15/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/10/2012 | 21.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEV.DE CHEQUE.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/10/2012 | 1244.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,VISITA A SUDEMA P/ACOMPANHAR EMISSÃO DE LICENÇAS DOS PROCESSOS NºS:2012/006740;2012/005689;2012/005687,VISITA A GIDUR PARA ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÕES DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/10/2012 | 7.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/10/2012 | 80.00 | 00075957736449 | ZILMAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/10/2012 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/10/2012 | 900.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE JULO E AGOSTO DE 2012.CONFORME NF.Nº072436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/10/2012 | 400.00 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:02/08/2012 A 02/09/2012.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/10/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/10/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/10/2012 | 678.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS-TARIFA DE ANALISE DE PROJETO(SEGUNDA ANALISE)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/10/2012 | 1320.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-PROGRAMA DES SUS TER RUR-TARIFA S/ANALISE DE EMPREENDIMENTO(RE-ANALISE-OGU)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/10/2012 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-PROGRAMA TURISMO NO BRAS DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/10/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/10/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/10/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/10/2012 | 746.40 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:26,27,28 E 29/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/10/2012 | 280.00 | 00008797611484 | EDNALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA:EVELYN DE SOUSA BRITO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/10/2012 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA CONSULTA DE PEDIATRIA NA MENOR:EVELIYN DE SOUSA, PESSOA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/10/2012 | 200.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/10/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/10/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:JOSEFA BATISTA DE ABREU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004669 | 16/10/2012 | 862.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/10/2012 | 890.00 | 00060107375400 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HVJ-6196-CE.,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/10/2012 | 223809.13 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 085/2011 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 24, EM ANEXO. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/10/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/06/2012 A 30/06/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004666 | 16/10/2012 | 680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/10/2012 | 933.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE:ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/10/2012 | 5.51 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:16/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/10/2012 | 10.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/10/2012 | 66.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/10/2012 | 4835.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/10/2012 | 6111.53 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/10/2012 | 1381.98 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004667 | 16/10/2012 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/10/2012 | 211.00 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/10/2012 | 186.60 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SAMU.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:15/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/10/2012 | 45.87 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/10/2012 | 48.03 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/10/2012 | 7.28 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DA PONTE NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/10/2012 | 1561.60 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 394 KG.DE BANANA E 292 KG.DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº073469 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/10/2012 | 1387.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO ,59,20KG.DE PIMENTÃO,95,00KG.DE ABORBORA E 113,40 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº073470 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/10/2012 | 1387.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO,59,20 DE PIMENTÃO,113,40KG. DE TOMATE E 95,00KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº073471 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/10/2012 | 1357.20 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 355 KG.DE BANANA E 116,88 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062064 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/10/2012 | 1387.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO,59,20 KG.DE PIMENTÃO,113,40 KG. DE TOMATE E 95,00KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº073473 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004708 | 17/10/2012 | 3520.55 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/10/2012 | 40.00 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS FORNECEDORES DAQUELA LOCALIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/10/2012 | 1800.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À ASSESSORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/08/2012 A 10/09/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/10/2012 | 3850.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.024122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/10/2012 | 30.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:15/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/10/2012 | 347.60 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/10/2012 | 285.98 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/10/2012 | 700.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/10/2012 | 56.32 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/10/2012 | 54.13 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:24/08/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/10/2012 | 54.44 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:24/09/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/10/2012 | 211.00 | 00006949475470 | CRISTIANA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 17/10/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/20123.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/10/2012 | 19.84 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:10/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/10/2012 | 21.09 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/10/2012 | 7.36 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO IPTU-IMPPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.EXERCICIO 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/10/2012 | 366.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS REALIZADAS COM PESSOAL DA SEBRAE E TECNICOS EM AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/10/2012 | 500.00 | 00001296890848 | GERALDO TEOFILO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-CIRURGIA DE IMPLANTE ESCLERAL MAIS SATURA FORA DO DOMICIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/10/2012 | 150.00 | 00000961743409 | CARMEN LUCIA MACIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-CONSULTA ESPECIALIZADA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/10/2012 | 270.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/10/2012 | 200.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/10/2012 | 632.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWE-0128.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS PARA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.CONDUZINDO O SR:GILVAN CABRAL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/10/2012 | 250.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO-TUTOR P/CORREÇÃO DE GENO VALGO DIREITO PARA O SEU FILHO:JOÃO PEDRO BRAZ DE SOUSA SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/10/2012 | 559.80 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:JOÃO PESSOA-PB.E FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:28 E 31/08/2012 E 11/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/10/2012 | 2230.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,SEM QUILOMETRAGEM,POR OCASIÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE).CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/10/2012 | 150.00 | 00003227784416 | IRISMAR RICARTE DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/10/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/10/2012 | 559.80 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICICPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE: NOS DIAS:12,13 E 16/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/10/2012 | 250.00 | 00002200699484 | CRISTIANO SOARES MACENA | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOSCOPIA NA PESSOA DE:ALECXANDRA TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004694 | 17/10/2012 | 400.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/10/2012 | 1800.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/10/2012 | 1689.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/10/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:15,26 E 27/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004704 | 17/10/2012 | 988.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.150 EM ANEXO.DESTINADOS A REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/10/2012 | 216.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A A SEC.DE SAUDE NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALIZIA INFANTIL DESTE MUNICXIPIO.CONFORME NFS.Nº000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/10/2012 | 388.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC.DE SAUDE PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/10/2012 | 92.89 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:AGOSTO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/10/2012 | 78.59 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:SETEMBRO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/10/2012 | 51.28 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.COMPETENCIA:AGOSTO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/10/2012 | 21.36 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO:20/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/10/2012 | 42.21 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO:20/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/10/2012 | 270.44 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004668 | 17/10/2012 | 860.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/10/2012 | 558.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES REALIZADAS COM AS MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/10/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/10/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/10/2012 | 417.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 417 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORMENF.Nº073452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/10/2012 | 90.86 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:AGOSTO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/10/2012 | 188.02 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.VENCIMENTO:SETEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/10/2012 | 64.11 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.COMPETÊNCIA:JULHO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/10/2012 | 62.11 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.COMPETÊNCIA:AGOSTO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/10/2012 | 65.38 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.COMPETÊNCIA:SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/10/2012 | 90.66 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/10/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/10/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/10/2012 | 352.15 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/10/2012 | 843.00 | 00041431758434 | ADALBERTO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS(CACHORROS)NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/10/2012 | 1000.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/10/2012 | 405.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/10/2012 | 387.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/10/2012 | 176.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/10/2012 | 115.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.024.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004752 | 18/10/2012 | 920.90 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAETRIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.002.248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004753 | 18/10/2012 | 1582.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.002.248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/10/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/10/2012 | 1000.00 | 08799173003734 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS ONDE TODOS OS DIAS À FESTA E ATRAÇÕES CULTURAIS DAS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO SÃO FRANCISCO QUE ACONTECEU DE 24/09/2012 À 04/10/2012.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/10/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/10/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 283141-4 -ICMS DESTA PREFEITURACONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004746 | 18/10/2012 | 1060.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004749 | 18/10/2012 | 1180.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/10/2012 | 43.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/10/2012 | 160.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,PARA BUSCAR A UNIDADE MOVEL DA SAUDE-ONIBUS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/10/2012 | 500.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA FAZER MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIOJUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/10/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/10/2012 | 843.73 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/10/2012 | 3589.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/10/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/10/2012 | 897.43 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/10/2012 | 2692.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:19/10/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/10/2012 | 4191.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CEF-FGTS-INADIM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/10/2012 | 148.42 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DOS MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/10/2012 | 2.48 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/10/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO AU DIA:18/10/2012.CONFORME NFS.Nº30478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/10/2012 | 150.00 | 00006455436407 | RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/10/2012 | 170.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/10/2012 | 700.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D4D DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0.000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/10/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/10/2012 | 198.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/10/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.SAMU DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/10/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA NA PESSOA DE:FRANCISCA MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/10/2012 | 200.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA NA PESSOA DE:HOSANA FERNANDES DANTAS NETA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/10/2012 | 220.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA NA PESSOA DE:ANA PAULA DINIZ DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.DEBITADA NA CONTA 17.936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004777 | 22/10/2012 | 2173.03 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004776 | 22/10/2012 | 1102.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/10/2012 | 150.00 | 00071314601334 | FRANCISCA FERNANDES GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/10/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:LUCELLE LACHILLE F.ESTRELA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/10/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:ANA MARIA DANTAS DE LIRA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/10/2012 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA REALIZADA EM:MARIA APARECIDA DE SOUSA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/10/2012 | 2900.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/10/2012 | 3000.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/10/2012 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA:12 E 18/10/2012.CONFORME NFS.Nº30554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004783 | 22/10/2012 | 8511.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO..CONFORME NF.Nº0.000.002.606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/10/2012 | 1244.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 00078199901713009, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.( MARIA LUCIA DE OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/10/2012 | 350.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 00086199701713003, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.(TEREZINHA CANDIDO RAMALHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/10/2012 | 800.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 00222199901713007, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.(FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/10/2012 | 1491.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 00241199901713003 .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.(ERLON DANTAS DA NOBREGA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004775 | 22/10/2012 | 5085.40 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004778 | 22/10/2012 | 1801.77 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/10/2012 | 534.10 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18,30 KG.DE COENTRO,168 KG. MACAXEIRA E 95,30 KG.DE LIMAO.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074832 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/10/2012 | 769.50 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 513 KG.DE GOIABA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074880 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/10/2012 | 1005.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 335 KG.DE BANANA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074887 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/10/2012 | 410.00 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,60 KG.DE COENTRO E 168 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074859 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/10/2012 | 552.00 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,50 KG.DE COENTRO,168 MACAXEIRA E 57KG.DE COENTRO .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074848 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/10/2012 | 443.40 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,10KG.DE COENTRO E 168,60 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074835 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/10/2012 | 252.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 168 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074846 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/10/2012 | 394.00 | 00013541970898 | LINDBERG DE MORAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56,80 KG.DE PIMENTÃO E 168 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074858 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/10/2012 | 480.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,10 KG.DE COENTRO,168 KG. MACAXEIRA E 25 KG.DE BATATA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074841 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/10/2012 | 454.95 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24,30 KG.DE BATATA,66,60 KG.DE PIMENTÃO E 168 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº074853 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/10/2012 | 3569.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA/2012 DOS ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/10/2012 | 201.00 | 00058909605472 | ELDA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004816 | 23/10/2012 | 32466.79 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004817 | 23/10/2012 | 12021.48 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME RESTANTE DA NFS.Nº000000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.DEBITADA NA CONTA 1.182-7 DESTA PREFEITURA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/10/2012 | 539.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/10/2012 | 571.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº431 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004811 | 23/10/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/10/2012 | 158.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004815 | 23/10/2012 | 13724.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITEM 23,26,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº0000000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/10/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/10/2012 | 17998.62 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004812 | 23/10/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/10/2012 | 250.00 | 00002723750477 | MARILENE GOMES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0004805 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/10/2012 | 559.80 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:15,16 E 25/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/10/2012 | 11323.82 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0004809 | 23/10/2012 | 1466.70 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA FARMACIA BASICA,PELO QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUIALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.001.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004810 | 23/10/2012 | 1533.30 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA FARMACIA BASICA,PELO QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUIALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.001.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000182012 | 0004814 | 23/10/2012 | 2649.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAÇÃO FARMACIA BASICA.PELO QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004818 | 23/10/2012 | 1174.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.257 ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAÇÃO FARMACIA BASICA.PELO QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004819 | 23/10/2012 | 1330.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.257 ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAÇÃO FARMACIA BASICA.PELO QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/10/2012 | 1044.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS DIGITADORES,INSTRUTORES PARA O CURSO COZINHA BRASIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/10/2012 | 3100.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004849 | 23/10/2012 | 2877.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO-CENETRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.PARA ESTRUTURAÇÃO DO CEO - QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/10/2012 | 343.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SRA: MARIA EDRIANA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/10/2012 | 264.04 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/10/2012 | 63.00 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA DE:VITORIA PIRES DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/10/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:JMARINA BATISTA DE ABREU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/10/2012 | 256.45 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/10/2012 | 267.00 | 00004294738421 | JOSEFA BATSITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO DO SEU FILHO:JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/10/2012 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DO JOELHO ESQ E 01 DENSITOMETRIA OSSEA. REALIZADA NA SRA:UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000006109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/10/2012 | 608.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/10/2012 | 7.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 15.429-6 -IGD-AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA NO DIA:23/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0004825 | 24/10/2012 | 2288.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE .DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004826 | 24/10/2012 | 3049.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004838 | 24/10/2012 | 2471.42 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 903/822 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(307/114 LTS) E STRADA DE PLACA MOF-2149(596/708 LTS).PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004839 | 24/10/2012 | 2498.58 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.195/258 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:MNX-6441(895/258 LTS) E DUCATO DE PLACA LQL-0666(300LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004840 | 24/10/2012 | 30.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/10/2012 | 779.52 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/10/2012 | 538.24 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004847 | 24/10/2012 | 5490.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.153 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004827 | 24/10/2012 | 4490.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS:BOLSA FAMILIA,CREAS E CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004828 | 24/10/2012 | 1981.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0004829 | 24/10/2012 | 1981.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004830 | 24/10/2012 | 1600.43 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0004831 | 24/10/2012 | 2527.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO(INCLUSO MATERIAIS)DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLETIVO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004842 | 24/10/2012 | 6324.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/10/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/10/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004858 | 25/10/2012 | 1031.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004861 | 25/10/2012 | 1201.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS/IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004913 | 25/10/2012 | 3691.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.540 DESTINADOS A GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS/IGD/SUAS.CONFORME 3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/10/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004856 | 25/10/2012 | 6849.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004857 | 25/10/2012 | 7239.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/10/2012 | 380.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/10/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004864 | 25/10/2012 | 1592.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004911 | 25/10/2012 | 3988.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0004912 | 25/10/2012 | 1330.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004866 | 25/10/2012 | 84.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004867 | 25/10/2012 | 96.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004865 | 25/10/2012 | 100.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA PA MECANICA PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/10/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/10/2012 | 616.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/10/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/10/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTIST DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/10/2012 | 769.50 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004863 | 25/10/2012 | 1764.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000077 E 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/10/2012 | 7.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/10/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/10/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0004871 | 29/10/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº3243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004874 | 30/10/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2012 | 779.43 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA CONTADORA E SEUS AUXILIARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2012 | 2616.73 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2012 | 7850.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/10/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2012 | 0.04 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:30/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:30/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/10/2012 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2012 | 10466.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2012 | 532.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2012 | 2713.56 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/10/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2012 | 1900.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2012 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000.000.208 ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004877 | 30/10/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº101 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA DO FPM-3.953-5 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000036 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2012 | 50000.00 | 07642296000193 | INSTITUTO DE DES. E APOIO SOCIAL DO BRASIL IDASB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PERTENCENTES AO EJA E A EDUCAÇÃO INFANTIL.PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº0134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004876 | 30/10/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/08/12 A 10/09/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004895 | 30/10/2012 | 2619.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.002.279 .ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAÇÃO FARMACIA BASICA.PELO QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004896 | 30/10/2012 | 18400.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAÇÃO FARMACIA BASICA.PELO QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004897 | 30/10/2012 | 8019.73 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0.000.001.022 .ADQUIRIDOS PARA EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004898 | 30/10/2012 | 3003.14 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.001.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Convite | 000182012 | 0004899 | 30/10/2012 | 2495.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | EQUIPAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.242.ADQUIRIDOS PARA ESTRUTURAÇÃO FARMACIA BASICA.PELO QUALIFAR-SUS-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004880 | 30/10/2012 | 11500.00 | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:20/09/2012 À 20/10/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2012 | 332.41 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000.000.041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004967 | 30/10/2012 | 4915.91 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.796/123 LITROS DE GASOLINA COMUM . DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987(700/784LTS),MOTO BROS DE PLACA MOS-7774(17LTS),FIAT DE PLACA MMN-7389(88/430LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(649/217LTS) E FIAT DE PLACA MOR-5244(340/692LTS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004968 | 30/10/2012 | 84.09 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 36/882 LITROS DE ETANOL. DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOU-2554 DE USO DA SEC.SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2012 | 643.25 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D- PARCELA 18/60,COM VENCIMENTO EM 30/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0004872 | 30/10/2012 | 2422.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE CAIXINHAS DE PAPEL ONDULADOS E PAPEL 40,CONFECÇÃO DE ROSAS COM PAPEL CREPON(INCLUSO MATERIAIS)DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/10/2012 | 1822.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO.(DAMIANA BRAGA AMADOR E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/10/2012 | 1100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/10/2012 | 622.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: RAFAELA PINHEIRO ALVES DE SA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/10/2012 | 2616.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/10/2012 | 127.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/10/2012 | 4610.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2012 | 7188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/10/2012 | 6491.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004982 | 31/10/2012 | 208.21 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 75/989 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950(35 LTS) E MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(40/989 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004983 | 31/10/2012 | 10.01 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 4/552 LITROS DE ETANOL .DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950 (4/552 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2012 | 7604.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/10/2012 | 13049.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004981 | 31/10/2012 | 1502.11 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 548/435 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004976 | 31/10/2012 | 2500.77 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.196/683 LITROS DE OLEO DIESEL . DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQD-7555(522/860LTS),VAN DE PLACA OFD(8259(530/823 LTS) E ONIBUS AMBULATÓRIO(143LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFNº000.000.432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004977 | 31/10/2012 | 14443.57 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 5.275/836 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(720/905LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(672 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(658LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(683 LTS),FIAT UNO MOW-9413(669LTS)FIAT UNO DE PLACA MOU-2554(174LTS),FIAT UNO MMN-7389(97 LTS)FIAT MNJ-1858(380LTS).PERT E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004978 | 31/10/2012 | 50.02 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 22/737 LITROS DE ETANOL .DESTINADOS A MOTO BROSS PLACA MOS-7774(22/737LTS).PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004979 | 31/10/2012 | 10.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 4/786 DE OLEO DIESEL .DESTINADOS A AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/10/2012 | 8738.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/10/2012 | 58506.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004974 | 31/10/2012 | 754.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004980 | 31/10/2012 | 1435.03 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 523/734 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIORINO DE PLACA HUF-0902.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/10/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:03,04 E 11/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/10/2012 | 527.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/10/2012 | 8916.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2012 | 21846.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/10/2012 | 44148.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO(EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/10/2012 | 13596.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/10/2012 | 56052.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/10/2012 | 8272.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/10/2012 | 12455.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/10/2012 | 3418.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/10/2012 | 11790.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/10/2012 | 15764.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/10/2012 | 32458.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/10/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/10/2012 | 7255.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( EXCEP. CIRURGIAO DENTISTA) DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/10/2012 | 4688.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/10/2012 | 30832.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/10/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/10/2012 | 1474.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2012 | 30765.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2012 | 236063.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/10/2012 | 65139.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/10/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/10/2012 | 8708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/10/2012 | 12533.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/10/2012 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/10/2012 | 5232.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/10/2012 | 11927.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004971 | 31/10/2012 | 5474.83 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.623/081 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:MOK-5885(913/129 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(969/000LTS) E ONIBUS DE PLACA NPW-7498(740/952LTS)PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004972 | 31/10/2012 | 27.51 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 10/005 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004973 | 31/10/2012 | 12.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | LUBRAX TRM5 140 LITRO .DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/10/2012 | 470.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/10/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/10/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/10/2012 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/10/2012 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2012 | 5671.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004969 | 31/10/2012 | 1600.03 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 583/953 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111(494/734LTS) E FIESTA DE PLACA MOR-0617(89/219 LTS) DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/10/2012 | 7110.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMEWNTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/10/2012 | 8767.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMEWNTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004970 | 31/10/2012 | 1302.12 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 475/574 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/10/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/10/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/10/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/10/2012 | 5.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADA NA CONTA 11011-6- IPVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/10/2012 | 5255.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/10/2012 | 2851.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2012 | 11770.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004975 | 31/10/2012 | 1534.80 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 560/329 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207(430/303 LTS) E SIENA DE PLACA NPT-2519 (130/026 LTS) DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/11/2012 | 1542.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2012 | 11770.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2012 | 1713.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/11/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/11/2012 | 380.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/11/2012 | 5469.34 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0004992 | 01/11/2012 | 3150.55 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004993 | 01/11/2012 | 607.50 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005453 | 01/11/2012 | 6090.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.147 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/11/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/11/2012 | 27856.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005452 | 01/11/2012 | 14443.57 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 5.275/836 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(720/905LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(672 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(658LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(683 LTS),FIAT UNO MOW-9413(669LTS)FIAT UNO DE PLACA MOU-2554(174LTS),FIAT UNO MMN-7389(97 LTS)FIAT MNJ-1858(380LTS).PERT E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004994 | 01/11/2012 | 2740.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005454 | 01/11/2012 | 2275.00 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0013726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005451 | 01/11/2012 | 3626.35 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004995 | 02/11/2012 | 421.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/11/2012 | 105.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/11/2012 | 5.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/11/2012 | 15.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA GUIA C/COD BARRAS.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/11/2012 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC. GUIAS CORR BAN .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/11/2012 | 995.20 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS ,COMO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO A FORNECEDORES E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:27 E 28/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/11/2012 | 211.00 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Realização de Obras de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0005004 | 06/11/2012 | 342485.78 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº0333/10 FUNASA/PM.SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2012.SENDO:60% MATERIAL= R$ 205.491,46 E 40% MÃO DE OBRA=R 136.994,32.CONFORME NFS.Nº000052 EM ANEXO. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/11/2012 | 535.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005006 | 06/11/2012 | 114.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005007 | 06/11/2012 | 1600.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/11/2012 | 1350.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº2403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/11/2012 | 495.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº2411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/11/2012 | 150.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO MAIS COLAGEM DA JANELA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/11/2012 | 497.60 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,COMO SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS À FORTALEZA-CE.,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A COORDENAÇÃO GERAL DO DIZIMO-PRO VER APRECIAÇÃO DE PROJETOS PARA AUTOSUSTENTABILIDADE DA APAE.DIA:27/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/11/2012 | 534.10 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18,30 KG.DE COENTRO,168 KG. MACAXEIRA E 95,30 KG.DE LIMAO.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº080357 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/11/2012 | 454.95 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24,30 KG.DE BATATA,66,60 KG.DE PIMENTÃO E 168 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº080373 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/11/2012 | 394.00 | 00013541970898 | LINDBERG DE MORAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56,80 KG.DE PIMENTÃO E 168 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº080369 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/11/2012 | 409.00 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,40 KG.DE COENTRO E 168 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº080372 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/11/2012 | 480.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,10 KG.DE COENTRO,168 KG. MACAXEIRA E 25 KG.DE BATATA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº080368 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/11/2012 | 552.00 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,50 KG.DE COENTRO,168 MACAXEIRA E 57KG.DE COENTRO .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº080371 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/11/2012 | 252.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 168 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº080370 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/11/2012 | 443.40 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,10KG.DE COENTRO E 168,60 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº080366 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/11/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/11/2012 | 60.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/11/2012 | 3100.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/11/2012 | 316.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0005003 | 06/11/2012 | 1148.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES.DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005023 | 07/11/2012 | 1240.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/11/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/11/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012. CONFORME NFS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/11/2012 | 244.00 | 00001155319800 | JOSE GOMES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA NPG-9116 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL.SITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/11/2012 | 750.00 | 00008264598463 | EMERSON GUSTAVO DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PRPOGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/11/2012 | 750.00 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:14/08/2012 A 14/09/2012. CONFORME N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM O PESSOAL PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/11/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/11/2012 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENCIMENTO:29/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/10/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/11/2012 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/11/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/08/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/11/2012 | 35.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/11/2012 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A TARIFA DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/11/2012 | 1322.70 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/11/2012 | 200.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/11/2012 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UM MICROSCÓPIO NO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO,CONSERTO DE UMA CENTRÍFUGA E CONCERTO DE UM HEMATÓCRITO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/11/2012 | 2700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE UMA AUTOCLAVE DO CEO DO MUNICIPIO,CONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE UM RAIO X,CONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE UMA BOMBA A VÁCUO DO CEO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/11/2012 | 105.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 080806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/11/2012 | 500.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº:000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005046 | 07/11/2012 | 15384.86 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.770 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO :29/10/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/11/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/11/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/11/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/11/2012 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/08/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/11/2012 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/09/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/11/2012 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 30VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:10/10/2012 .COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/10/2012 .CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/10/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO :29/10/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/11/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/11/2012 | 13.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRAFERENCIA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA RETRATEC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/11/2012 | 527.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/11/2012 | 49.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/08/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/11/2012 | 166.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/11/2012 | 203.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 07/11/2012 | 1053.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/11/2012 | 262.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/10/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/08/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/11/2012 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/09/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/11/2012 | 300.00 | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTRINADOS A CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.CONFORME NF.Nº000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/11/2012 | 746.40 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/11/2012 | 746.40 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/11/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/11/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/11/2012 | 939.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS.CONFORME DARF EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 7978-2-TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/11/2012 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/11/2012 | 559.80 | 00007611044451 | ANA PAULA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS, AO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:08,09 E 10 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/11/2012 | 75.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO :30/10/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/11/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA:02/11/2012 .CONFORME NFS.Nº31306 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA P´REFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005077 | 08/11/2012 | 2342.58 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME PREGÃO 07/2011 E ADITIVO DO ITEM 33.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005078 | 08/11/2012 | 7990.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITEM 23 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005079 | 08/11/2012 | 1880.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR.CONFORME TERMO DE ADITIVO DO PREGÃO 07/2011REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005080 | 08/11/2012 | 5873.80 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR(UTILITARIO VAN)COM KILOMETRAGEM LIVRE NO DISTRITO DE RECANTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO MANHÃ E TARDE REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005081 | 08/11/2012 | 1555.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR.CONFORME ITEM 15 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/11/2012 | 104.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/11/2012 | 328.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/11/2012 | 74.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(REBOMBIAMENTO)DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE:DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005086 | 08/11/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/11/2012 | 150.00 | 00060096551453 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU-4513 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/11/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/11/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/11/2012 | 1580.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.000.617 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/11/2012 | 198.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0005100 | 09/11/2012 | 1070.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE GERA,RECEITUARIO MÉDICO,RECEITUARIO B-CONTROLE MEDICAMENTO .DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005101 | 09/11/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/09/12 A 10/10/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005090 | 09/11/2012 | 1000.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005091 | 09/11/2012 | 1867.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/11/2012 | 400.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | LOCAÇÃO DE CORTINAS,MESA DECORATIVA,CAPA DE CADEIRA E DECORAÇÃO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO VIVENCIANDO OS NUMEROS NO MUNDO ENCANTADO DA LEITURA E DA ESCRITA.REALIZADO NAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/11/2012 | 211.00 | 08799173003734 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CENTRO DE PASTORAL PE.QUEIROGA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO CONZINHA BRASIL.REALIZADO NOS DIAS:15,16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/11/2012 | 25054.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/11/2012 | 8883.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 08/2012- 5ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/11/2012 | 4116.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 09/2012- 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/11/2012 | 7990.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 09/2012- 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/11/2012 | 9500.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 09/2012- 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/11/2012 | 5950.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 09/2012- 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/11/2012 | 170.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA DEVOLVER O VEICULPO DO PSF LOCADO À JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/11/2012 | 170.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA DEVOLVER O VEICULPO DO PSF LOCADO À JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/11/2012 | 170.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA DEVOLVER O VEICULPO DO PSF LOCADO À JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/11/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA:31/10/2012.CONFORME NFS.Nº31427 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5-FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/11/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000040 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/11/2012 | 3000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/11/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS.RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS,ATUALIZADA ATÉ 30/06/2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº0054700-53.2001.5.13.0017 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPMNº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/11/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:09/11/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA NO DIA:09/11/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/11/2012 | 6263.55 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/11/2012 | 18790.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:09/11/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/11/2012 | 43007.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/11/2012 | 0.59 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005095 | 09/11/2012 | 850.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2012 | 1200.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/08/2012 À 30/10/2012.CONFORME NFS.Nº000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/11/2012 | 820.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000142012 | 0005121 | 12/11/2012 | 254.97 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE UMARI PSF CENTRAL DA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0005122 | 12/11/2012 | 931.78 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE UMARI E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005123 | 12/11/2012 | 620.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS .DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº000.000.208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/11/2012 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOCARE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/11/2012 | 100.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA NA PESSOA DE:HILLARY MARIA DE FREITAS SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/11/2012 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTRÉTICA NA SRA:GEISA SANTOS SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/11/2012 | 190.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223.QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0005135 | 12/11/2012 | 895.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE . DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0005136 | 12/11/2012 | 1603.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/11/2012 | 943.74 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0005138 | 12/11/2012 | 1130.70 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0005139 | 12/11/2012 | 731.38 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000142012 | 0005140 | 12/11/2012 | 194.18 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE DE INFORMATICA. DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR.JOSE MENDES NETO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0005142 | 12/11/2012 | 9815.89 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/11/2012 | 337.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO,OLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.024.643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/11/2012 | 171.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005148 | 12/11/2012 | 1735.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOU-4533 .DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005149 | 12/11/2012 | 2054.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA DUACTO-AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005151 | 12/11/2012 | 1381.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOU-4513 .DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005152 | 12/11/2012 | 2638.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA MNX-9072.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005154 | 12/11/2012 | 934.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS .Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/11/2012 | 1104.75 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS,IMPRESÕES,ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÕES .DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/11/2012 | 840.00 | 00009322387424 | ADONIAS BRILHO BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2012 | 1100.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE DE PEDREIRO NOS TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/11/2012 | 825.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP-0518 COM CARRADAS DE MATERIAIS. DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DO DISTRITO DE PILÕES E DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/11/2012 | 320.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)POSTES DE CIMENTO.DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SÃO BENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005155 | 12/11/2012 | 3659.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS.REALIZADOS NA PA MECANICA.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005196 | 12/11/2012 | 3043.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSAIÇÃO NA PÁ MECANICA.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/11/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REC.GUIA C/COD BARRAS.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/11/2012 | 65.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/11/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/07/2012 A 31/07/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005118 | 12/11/2012 | 126.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/11/2012 | 74.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS . PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/11/2012 | 95.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005150 | 12/11/2012 | 2523.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005153 | 12/11/2012 | 2118.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 0.000.001.758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005156 | 12/11/2012 | 1622.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/11/2012 | 860.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0005130 | 12/11/2012 | 843.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO.DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:24/10/2012 À 26/10/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0005141 | 12/11/2012 | 1895.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ORNAMENTAÇÃO EM SANDALIAS HAVIANAS.DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/11/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005187 | 13/11/2012 | 1503.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/11/2012 | 70.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/11/2012 | 80.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/11/2012 | 400.00 | 00006266692430 | EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER.PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/11/2012 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOREAUX E ARMARIOS DE AÇO.PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/11/2012 | 316.00 | 00070151177112 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/11/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.EDUCAÇÃO EXCEP.SUPL.40% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/11/2012 | 2338.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/11/2012 | 4835.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/11/2012 | 231.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/11/2012 | 500.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIÁLISE).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/11/2012 | 600.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:09,16 E 17/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/11/2012 | 775.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/11/2012 | 1303.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/11/2012 | 8.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.ADIC.CHEQ.COMP.DEBITADA NA CONTA 8108-6.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/11/2012 | 7.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005436 | 13/11/2012 | 18920.13 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 9.052/693 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA-120 B(2.350 LTS),PÁ MECANICA 930R(2.450 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(800 LTS),CAMINHÃO JTA-7469(400 LTS)CAÇAMBA MOU-6954(700 LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNC-2476(500LTS),CAMINHÃO PIPA DE PLACA MYD-6462(800LTS),CAMINHÃO PIPA AAP(5880-(800LTS) E CAMINHONETE D-20(252/693LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005437 | 13/11/2012 | 79.87 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 29/124 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FIORINO DE PLACA HUF-0902.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0005157 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/11/2012 | 295.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE GÁS,BIOBINA E M~~AO DE OBRA NO VEICULO MONTANA DE PLACA NNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/11/2012 | 632.00 | 00001122453400 | JOSINO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/11/2012 | 316.00 | 00057052875420 | FRANCISCO DE ASSIS AMARO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA DA MATRIZ NESTA CIDADE,QUANDO DO AFASTAMENTO DE SERVIDOR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005433 | 13/11/2012 | 7160.15 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.613/194 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOU-4533(514 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(526 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(532 LTS),FIAT UNO MOU-4513(494/194 LTS) E FIAT DE PLACA MOW-9413(547 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005434 | 13/11/2012 | 272.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/11/2012 | 131.92 | 00004667473495 | BETANIA ALENCAR GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE A SRA:MARIA DO SOCORRO ALENCAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/11/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. O PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0005184 | 13/11/2012 | 15025.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/11/2012 | 226.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012,LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO 2012,DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ--9849 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/11/2012 | 2926.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,SEM QUILOMETRAGEM,POR OCASIÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE).CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0005160 | 13/11/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/11/2012 | 632.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWE-0128.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS PARA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.CONDUZINDO O SR:GILVAN CABRAL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/11/2012 | 1000.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/11/2012 | 559.80 | 00004650162432 | ALDIR SATURNINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:12 E 20/09/2012 E 02/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/11/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:14,15 E 16/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/11/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/11/2012 | 373.20 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:26 E 27/08/2012 E 16/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/11/2012 | 218.21 | 00007077183416 | KAROLINE DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/11/2012 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL .REALIZADA NA SRA: ROSINEIDE RIBEIRO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000006166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/11/2012 | 325.00 | 00031160468400 | NERICE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/11/2012 | 300.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-1340.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURADO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/11/2012 | 20.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/11/2012 | 28.78 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005497 | 16/11/2012 | 16061.15 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.777 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0005197 | 16/11/2012 | 50.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-8987 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/11/2012 | 3498.88 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PPRIMEIRA PARCELA DO BB SEGURO AUTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/11/2012 | 200.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005200 | 19/11/2012 | 31.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/11/2012 | 136.71 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DOS MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/11/2012 | 1387.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO,59,20 KG.DE PIMENTÃO,113,40 KG. DE TOMATE E 95,00KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº084072 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/11/2012 | 984.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 328 KG.DE BANANA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº084025 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/11/2012 | 763.50 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 509 KG.DE GOIABA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº084024 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/11/2012 | 1561.60 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 394 KG.DE BANANA E 292 KG.DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº084043 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/11/2012 | 1357.20 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 355 KG.DE BANANA E 116,88 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº084041 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/11/2012 | 1387.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO ,59,20KG.DE PIMENTÃO,95,00KG.DE ABORBORA E 113,40 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº084064 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/11/2012 | 1387.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO,59,20 DE PIMENTÃO,113,40KG. DE TOMATE E 95,00KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº084068 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0005225 | 20/11/2012 | 324.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/11/2012 | 598.50 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS(XEROX).DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005230 | 20/11/2012 | 4858.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.158 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005234 | 20/11/2012 | 24611.76 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005236 | 20/11/2012 | 12030.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME RESTANTE DA NFS.Nº000000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005438 | 20/11/2012 | 234.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/11/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/11/2012 | 879.38 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/11/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/11/2012 | 17.20 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/11/2012 | 7.91 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DA PONTE NESTA CIDADE.VENCIMENTO:14/11/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/11/2012 | 1037.61 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/11/2012 | 3112.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/11/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/11/2012 | 0.28 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/11/2012 | 4150.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1182-7 -FUNDO DE PETROLEO DESTA PREFEITURA NO DIA:20/11/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/11/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/11/2012 | 704.00 | 00005342829461 | ROSEMARY FERNANDES OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/11/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/09/2012 A 10/10/2012.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/11/2012 | 26.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:15/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/11/2012 | 213.74 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/11/2012 | 106.18 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005215 | 20/11/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005231 | 20/11/2012 | 2262.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS.REALIZADOS NA PATROL .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005235 | 20/11/2012 | 13724.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITEM 23,26,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/11/2012 | 54.79 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:24/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/11/2012 | 57.05 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/11/2012 | 56.74 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005216 | 20/11/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/11/2012 | 99.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:16/10/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/11/2012 | 78.93 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:16/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/11/2012 | 21.29 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:08/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/11/2012 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0005226 | 20/11/2012 | 1310.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/11/2012 | 267.56 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/11/2012 | 71.19 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/11/2012 | 12.33 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/11/2012 | 49.02 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO:22/10/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/11/2012 | 49.49 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/11/2012 | 44.89 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO:14/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/11/2012 | 12.64 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.VENCIMENTO:14/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/11/2012 | 23.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/11/2012 .CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:10/08/2012 .COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/11/2012 | 21.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:10/09/2012 .COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:10/11/2012 .COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/11/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0005227 | 20/11/2012 | 1513.20 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E OVOS DE CHOCOLATES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0005228 | 20/11/2012 | 900.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E OVOS DE CHOCOLATES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005232 | 20/11/2012 | 7102.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005233 | 20/11/2012 | 1695.70 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/11/2012 | 88.10 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/11/2012 | 153.45 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO REDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/11/2012 | 62.51 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/11/2012 | 74.54 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO REDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO REDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB..VENCIMENTO:29/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005430 | 20/11/2012 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 549/500 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005431 | 20/11/2012 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 1.277/489 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MNI-9535 DE USO DO CREAS DESTA CIDADE.DURANTE OS MESES DE:JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/11/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/11/2012 | 400.00 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:02/09/2012 A 02/10/2012.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/11/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 31/10/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/11/2012 | 860.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/11/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/11/2012 | 820.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/11/2012 | 160.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/11/2012 | 600.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/B.,ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/11/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/11/2012 | 559.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:24 E 28/10/2012 E 02/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0005283 | 21/11/2012 | 3500.23 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/11/2012 | 730.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/11/2012 | 840.00 | 00009322387424 | ADONIAS BRILHO BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/11/2012 | 110.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/11/2012 | 1900.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/11/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/08/2012 A 30/08/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/11/2012 | 220.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DA CONTADORA E AUXILIARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº001065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/11/2012 | 775.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/11/2012 | 960.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 960 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D. LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº085029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0005291 | 22/11/2012 | 117.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005310 | 22/11/2012 | 731.11 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 267/164 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005311 | 22/11/2012 | 5423.08 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 2.594/775 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(870 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8143(640 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(830LTS)E DUCATO DE PLACA OLQ-0666(254/775lts).PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005312 | 22/11/2012 | 88.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005314 | 22/11/2012 | 269.90 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 96/739 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005315 | 22/11/2012 | 5858.10 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 2.802/919 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYD 6333(850 LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(750 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(650 LTS) E ONIBUS DE PLACA NPW-7498(552/919 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORMENF.Nº000.000.452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005316 | 22/11/2012 | 1707.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/11/2012 | 537.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS.DEBITADA NA CONTA Nº7978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/11/2012 | 2367.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/11/2012 | 7.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED..DEBITADA NA CONTA 17936-1. DESTA PREFEITURA NO DIA:22/11/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/11/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA REAT.FORNEC.CHEQUES.DEBITADA NA CONTA 16224-8-SNA DESTA PREFEITURA NO DIA:22/11/2012. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED.ELETRÔNICO.DEBITADA NA CONTA 15429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:22/11/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/11/2012 | 97.16 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/11/2012 | 470.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005313 | 22/11/2012 | 1347.24 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 491/694 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111(413/271 LTS) E FIESTA DE PLACA MOR-0617(78/423 LTS) DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005307 | 22/11/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/11/2012 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/11/2012 | 150.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DIREITOS HUMANOS E A POLITICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.REALIZADO NOS DIAS:07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/11/2012 | 150.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DIREITOS HUMANOS E A POLITICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.REALIZADO NOS DIAS:07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/11/2012 | 1306.20 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA .QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:26 E 27/09/2012,06,07,09,19 E 21/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/11/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/11/2012 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/11/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/11/2012 | 750.00 | 00008264598463 | EMERSON GUSTAVO DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PRPOGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 31/10/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/11/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/10/2012 A 31/10/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/11/2012 | 622.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/11/2012 | 750.00 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:14/09/2012 A 14/10/2012. CONFORME N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/11/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005305 | 22/11/2012 | 1380.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005306 | 22/11/2012 | 1123.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/11/2012 | 750.00 | 00007563275479 | JOSE BEZERRA DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.QUANDO DE VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL DO CREAS,EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO EM 2ª SUSPENSÃO E CANCELAMENTO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/11/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 31/10/2012. CONFORME NFS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/11/2012 | 1158.00 | 00006108051426 | MARGELANDIA BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PROGRESSIVA E HIDRATAÇÃO DE CABELOS(INCLUSO MATERIAIS)DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.REALIZADO NO DIA:22/11/2012.HORÁRIO DAS 14:00 ÀS 18:00HS.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/11/2012 | 244.00 | 00001155319800 | JOSE GOMES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA NPG-9116 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL.SITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/11/2012 | 622.00 | 00005221693410 | MICHELLE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSORA DE BALE NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/11/2012 | 395.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 395 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORMENF.Nº085831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/11/2012 | 175.90 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/11/2012 | 175.90 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/11/2012 | 85.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO SAMU-192 DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/11/2012 | 746.40 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:03,17,24 E 27 DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/11/2012 | 400.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE PARA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/11/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/20123.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/11/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DE GUIA C/CÓD BARRAS.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED.ELETRÔNICO.DEBITADA NA CONTA 17936-1. DESTA PREFEITURA NO DIA:23/11/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0005332 | 23/11/2012 | 180.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECIBO DE FEIRANTES.DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005320 | 23/11/2012 | 5580.30 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/11/2012 | 50.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:23/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0005511 | 25/11/2012 | 11718.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.541, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005337 | 26/11/2012 | 1770.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES, LUBRIFICAÇÕES E COM POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005335 | 26/11/2012 | 165.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005336 | 26/11/2012 | 170.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005334 | 26/11/2012 | 150.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA PA MECANICA PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/11/2012 | 1600.00 | 00007200510459 | CRISPINIANA DE ANDRADE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ORÇAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA DA MATRIZ DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/11/2012 | 4739.00 | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA PRAÇA PÚBLICA DA MATRIZ E PAVIMENTAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/11/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA SRA:ALBINA BATISTA MEDEIROS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005333 | 26/11/2012 | 1645.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE NºS:000081 E 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/11/2012 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR.ANANIAS LTDA ME | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:LUCICLÉIA DE MORAIS LIMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/11/2012 | 150.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA:LUCICLÉIA MORAIS DE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/11/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA NA PESSOA DE:FRANCISCO CAIO BRILHANTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/11/2012 | 229.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012,LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO 2012,DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-3799.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/11/2012 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/11/2012 | 822.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.000.007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/11/2012 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/11/2012 | 3154.96 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS M. DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/11/2012 | 320.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)POSTES DE CIMENTO.DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SÃO BENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/11/2012 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/11/2012 | 200.00 | 00004100593406 | MARIA SANTANA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA O TRANSLADO DO SEU SOBRINHO-DO CORPO DO MENOR-FRANCISCO GABRIEL SANTANA DE ARAUJO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/11/2012 | 251.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/11/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/11/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/09/2012 A 30/09/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/11/2012 | 223.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 ,BOMBEIRO 2012,LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/11/2012 | 2500.00 | 00005389333489 | FRANCISCO DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/11/2012 | 622.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA SERVIDORA DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/11/2012 | 5284.04 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/11/2012 | 160.00 | 00007365299428 | JEOVANIA DANTAS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA AMBULANCIA DA SAMU.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,ACONPANHANDO PACIENETE DESTE MUNICIPIO(ACIDENTE GRAVE) PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.NO DEIA:15/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/11/2012 | 1822.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/11/2012 | 622.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/11/2012 | 600.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NO CREAS DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Realização de Obras de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0005368 | 28/11/2012 | 52609.74 | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº100/2012.EXECUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO DANILO MACIEL .CONFORME NFS.Nº13 EM ANEXO.SENDO:60% MATERIAL= R$ 31.565,84 E 40% MÃO DE OBRA=R$ 21.043,90. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Const., Reconstrução, Ampliação de Centros de Saúde e USF/UBS e Equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005379 | 28/11/2012 | 20340.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000127 EM ANEXO. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Const., Reconstrução, Ampliação de Centros de Saúde e USF/UBS e Equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005380 | 28/11/2012 | 15786.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000126 EM ANEXO. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Const., Reconstrução, Ampliação de Centros de Saúde e USF/UBS e Equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005382 | 28/11/2012 | 20280.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DA RUA CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉIA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000129 EM ANEXO. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Const., Reconstrução, Ampliação de Centros de Saúde e USF/UBS e Equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005383 | 28/11/2012 | 20280.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE UMASRI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000125 EM ANEXO. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Const., Reconstrução, Ampliação de Centros de Saúde e USF/UBS e Equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005455 | 28/11/2012 | 11374.00 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000128 EM ANEXO. | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005362 | 28/11/2012 | 78.73 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/11/2012 | 1400.00 | 00004746448477 | LINO JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/11/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/11/2012 | 371.15 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:31/10/2012 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2012 | 211.00 | 00006949475470 | CRISTIANA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/11/2012 | 3420.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/11/2012 | 200.00 | 00007755637492 | EDUARDO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA EMANADA DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/11/2012 | 66.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/11/2012 | 22.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/11/2012 | 572.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2012 | 130.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:LUCILENE BARRETO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/11/2012 | 385.00 | 00095199462415 | GERALDA FERREIRA EUGENIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MANGÉTICA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/11/2012 | 600.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA.REALIZADA NA SRA:MATILDE EMILIA DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005373 | 28/11/2012 | 144.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS REALIZADAS COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2012 | 150.00 | 00003227784416 | IRISMAR RICARTE DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0005397 | 29/11/2012 | 4000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0005398 | 29/11/2012 | 8813.90 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/11/2012 | 180.00 | 00069178089468 | HELOISA HELENA MACIEL FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMACONSULTA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/11/2012 | 1580.00 | 00001116149885 | FRANCISCO MILTON SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/11/2012 | 1580.00 | 00001116149885 | FRANCISCO MILTON SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2012 | 211.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS REALIZADAS COM PESSOAL DA SEBRAE E TECNICOS EM AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2012 | 32.90 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0005399 | 29/11/2012 | 3475.30 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS .DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 8.108-6 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2012 | 533.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18,30 KG.DE COENTRO,168 KG. MACAXEIRA E 95,00 KG.DE LIMAO.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº087790 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2012 | 478.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,00 KG.DE COENTRO,168 KG. MACAXEIRA E 24 KG.DE BATATA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº087803 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2012 | 548.50 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,50 KG.DE COENTRO,168 MACAXEIRA E 57KG.DE COENTRO .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº087807 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/11/2012 | 409.00 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31,40 KG.DE COENTRO E 168 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº087810 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2012 | 454.95 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24,30 KG.DE BATATA,66,60 KG.DE PIMENTÃO E 168 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº087814 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/11/2012 | 392.00 | 00013541970898 | LINDBERG DE MORAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56,00 KG.DE PIMENTÃO E 168 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº087817 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2012 | 442.90 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,00KG.DE COENTRO E 168,60 KG.DE MACAXEIRA.DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº087796 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0005400 | 29/11/2012 | 4394.50 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/11/2012 | 252.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 168 KG.DE MACAXEIRA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº087822 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2012 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº088137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/11/2012 | 1994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/11/2012 | 4610.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO.(DAMIANA BRAGA AMADOR E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/11/2012 | 622.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EXCEP.AÇÃO SOCIAL-EDUCADOR SOCIAL .REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: RAFAELA PINHEIRO ALVES DE SA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/11/2012 | 1100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2012 | 725.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005444 | 30/11/2012 | 986.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 360 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2012 | 274.00 | 00006266692430 | EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR E RECARGA DE CARTUCHOS.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2012 | 4835.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2012 | 1474.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNIC IPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2012 | 229287.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2012 | 28953.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/11/2012 | 12342.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2012 | 65764.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/11/2012 | 8708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2012 | 12533.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2012 | 9330.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/11/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/11/2012 | 5232.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/11/2012 | 5255.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2012 | 2613.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/11/2012 | 1410.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVOS COM CARGOS COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/11/2012 | 10360.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005409 | 30/11/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2012 | 995.20 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:18 E 19 DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2012 | 11464.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2012 | 2866.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2012 | 8598.34 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/11/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2012 | 4198.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CEF-FGTS-INADIM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2012 | 0.04 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0005446 | 30/11/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº3276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0005447 | 30/11/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº3403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 7978-2- TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2012 | 2040.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2012 | 3850.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.025216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2012 | 2996.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,COM VENCIMENTO NO DIA:25/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/11/2012 | 8736.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/11/2012 | 656.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.EFETIVO COMISSIONADO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2012 | 6454.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMEWNTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2012 | 148.00 | 00006455436407 | RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005407 | 30/11/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005408 | 30/11/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000042 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005416 | 30/11/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº125 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA DO FPM-3.953-5 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2012 | 4364.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2012 | 1091.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO COM CARGO COMISSIONADO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/11/2012 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/11/2012 | 6284.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/11/2012 | 7438.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005410 | 30/11/2012 | 11500.00 | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:20/10/2012 À 20/11/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/11/2012 | 57777.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/11/2012 | 8738.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/11/2012 | 13257.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2012 | 8354.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005441 | 30/11/2012 | 2949.44 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.076/438 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MOQ-9849(405LTS),AMBULÂNCIA DE PLACA MNJ-1332(636LTS)E MOTO BROS DE PLACA MOS-7774(35/438 LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005442 | 30/11/2012 | 161.17 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 73/259 LITROS DE ETANOL DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005443 | 30/11/2012 | 11.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | LUBRAX TURBO 40 LITROS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTA CIDADE.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005445 | 30/11/2012 | 40.02 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 19/153 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTA CIDADE.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/11/2012 | 12077.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/11/2012 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/11/2012 | 12440.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/11/2012 | 3418.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/11/2012 | 15764.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/11/2012 | 25404.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/11/2012 | 4688.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO/COMISSIONADO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/11/2012 | 21846.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/11/2012 | 8916.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2012 | 43384.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO(EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2012 | 11790.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2012 | 7255.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( EXCEP. CIRURGIAO DENTISTA) DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2012 | 53289.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/12/2012 | 23.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/12/2012 | 23.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.29/10/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/12/2012 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.VENCIMENTO.29/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/12/2012 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:10/12/2012 .COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/12/2012 | 53.93 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2012.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/12/2012 | 269.00 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESF CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/12/2012 | 42.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTO:14/11/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/12/2012 | 75.37 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE DO PSF NESTA CIDADE.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/12/2012 | 500.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + COLONOSCOPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0006028 | 03/12/2012 | 16061.15 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.777 EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/12/2012 | 7726.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.038.540 038540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/12/2012 | 4688.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/12/2012 | 101.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/12/2012 | 1085.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/12/2012 | 12500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/12/2012 | 8736.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/12/2012 | 5666.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/12/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/12/2012 | 5000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/12/2012 | 242.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/12/2012 | 20.90 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA.ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADA NA CONTA 8.108-6 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/12/2012 | 12342.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0006029 | 03/12/2012 | 3150.55 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0006032 | 03/12/2012 | 0.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | COMPLEMENTACAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.541, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0006034 | 03/12/2012 | 4394.50 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/12/2012 | 66355.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2012 | 600.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A BLOQUEIO FEITO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 672025-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/12/2012 | 14.74 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/12/2012 | 1357.20 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 355 KG.DE BANANA E 116,88 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº089445 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/12/2012 | 1387.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO ,59,20KG.DE PIMENTÃO,95,00KG.DE ABORBORA E 113,40 KG.DE TOMATE .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº089423 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/12/2012 | 1387.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO,59,20 KG.DE PIMENTÃO,113,40 KG. DE TOMATE E 95,00KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº089438 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/12/2012 | 1561.60 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 394 KG.DE BANANA E 292 KG.DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº089449 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/12/2012 | 1387.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 KG.DE FEIJÃO,59,20 DE PIMENTÃO,113,40KG. DE TOMATE E 95,00KG DE ABOBORA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº089432 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005536 | 03/12/2012 | 360.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/12/2012 | 9015.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/12/2012 | 23.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/12/2012 | 89.11 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.COMPETENCIA:VENCIMENTO:30/11/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/12/2012 | 57776.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/12/2012 | 8738.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/12/2012 | 7438.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/12/2012 | 20446.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/12/2012 | 2429.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/12/2012 | 4610.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/12/2012 | 85.00 | 00006266692430 | EVALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 15.429-6 -IGD-AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA NO DIA:04/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/12/2012 | 2914.84 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), ACAO SOCIAL( COMISSIONADOS), FINANCAS E PLANEJAMENTO( COMISSIONADOS), COMPETENCIA:10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/12/2012 | 1900.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005546 | 04/12/2012 | 8469.99 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.005.919 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005547 | 05/12/2012 | 1332.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM E COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE Nº:000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/12/2012 | 192.60 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.N 34 EM ANEXO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005620 | 05/12/2012 | 1346.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-9413 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005621 | 05/12/2012 | 1951.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VW QUANTIUM DE PLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005624 | 05/12/2012 | 878.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VW QUANTIUM AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS .Nº301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005627 | 05/12/2012 | 688.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005551 | 05/12/2012 | 60.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNY-7828 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005549 | 05/12/2012 | 100.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES NA PA MECANICA PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005550 | 05/12/2012 | 72.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SEM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 05/12/2012 | 1428.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005548 | 05/12/2012 | 1584.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES, LUBRIFICAÇÕES E COM POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/12/2012 | 211.00 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PEDRA REDONDA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005619 | 05/12/2012 | 1556.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005622 | 05/12/2012 | 1927.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005623 | 05/12/2012 | 1131.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005625 | 05/12/2012 | 737.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005626 | 05/12/2012 | 688.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/12/2012 | 988.00 | 00009682464439 | RAFAEL BRAGA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AOS ORGÃOS,DIRETORIAS,COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DA PREFEITUIRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0005559 | 06/12/2012 | 158.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS.DESTINADOS AOS ORGÃOS,DIRETORIAS,COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0005568 | 06/12/2012 | 160.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/12/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA C/CÓD BARRAS.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005558 | 06/12/2012 | 11000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS HONORARIOS DE ASSESSORAMENTO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DE MANDATO E ORIENTRAÇÕES QUANTO A TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/12/2012 | 53.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005628 | 06/12/2012 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA E TRANSPORTES LIXO URBANO,NAS VIAS PUBLICA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE DEZEMBRO E 2012.CONFORME NFS.Nº000000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/12/2012 | 60.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/12/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE( EXCEP. CIRURGIAO DENTISTA), COMPETENCIA:10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/12/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE( CEO), COMPETENCIA:10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/12/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE( SAMU), COMPETENCIA:10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/12/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 06/12/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0005554 | 06/12/2012 | 1895.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ORNAMENTAÇÃO EM SANDALIAS HAVIANAS(INCLUSO MATERIAIS).DESTINADOS AS MÃES DO BOLSA FAMILIA DO BAIRRO DAS POPULARES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 07/12/2012 | 1900.00 | 00027755169472 | MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA REALIZADA PARA GRUPO DE PESSOAS QUE ESTÃO EM DESCUMPRIMENTO COM O BOLSA FAMILIA.REALIZADA NOS DIAS:27 E 28/11/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 07/12/2012 | 1308.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES.DESTINADOS A GRUPOS DE PESSOAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA REALIZADA PESSOAS QUE ESTÃO EM DESCUMPRIMENTO COM O BOLSA FAMILIA.REALIZADA NOS DIAS:27 E 28/11/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 07/12/2012 | 140.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº 091273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 07/12/2012 | 300.00 | 00007207869401 | GERALDO CORNELIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005564 | 07/12/2012 | 818.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.169 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005574 | 07/12/2012 | 10329.17 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR.CONFORME ITEM 23,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005575 | 07/12/2012 | 10329.17 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR.CONFORME ITEM 23,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 07/12/2012 | 5035.91 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 07/12/2012 | 15107.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:07/12/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/12/2012 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00000000871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005569 | 07/12/2012 | 1880.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR CONFORME ITEM 15 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2012.CONFORME RESTANTE DA NFS.Nº000000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005570 | 07/12/2012 | 7990.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR.CONFORME ITEM 23 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROR E NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005572 | 07/12/2012 | 1880.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR.CONFORME TERMO DE ADITIVO DO PREGÃO 07/2011REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005573 | 07/12/2012 | 20183.69 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR .CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE 0UTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005576 | 07/12/2012 | 38218.42 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR .CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005629 | 07/12/2012 | 8810.70 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE RECANRTO DA BARRAGEM E VILA DO BREJO MANHÃ E TARDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0006031 | 07/12/2012 | 12415.99 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR .CONFORME ITENS:01,02,03, 05,06,07,10,12,13,14,15,17,18 E 19 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO REFERENTE AO MES DE 0UTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0006071 | 07/12/2012 | 2342.58 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME ITEM 33 DO PREGAO 07/2011 E ADITIVO ( TRANSPORTE DE ESTUDANTES) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000060, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/12/2012 | 4755.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 09/2012- 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/12/2012 | 11400.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 09/2012- 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/12/2012 | 4680.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 09/2012- 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/12/2012 | 5168.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 09/2012- 8ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/12/2012 | 16080.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 10/2012- 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/12/2012 | 38465.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 10/2012- 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/12/2012 | 4000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 11/2012- 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/12/2012 | 16000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 11/2012- 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/12/2012 | 2800.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 11/2012- 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/12/2012 | 10000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 11/2012- 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/12/2012 | 5000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 11/2012- 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/12/2012 | 7400.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 11/2012- 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/12/2012 | 1500.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60%, COMPETENCIA : 11/2012- 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/12/2012 | 7900.00 | 00010372496407 | JOHN LENNON SALVIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.ADQUIRIDOS APÓS 2010. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/12/2012 | 6.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA.ADIC.CHEQUE COMPE.DEBITADA NA CONTA 8.108-6 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/12/2012 | 5348.91 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/12/2012 | 16046.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/12/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/12/2012 | 43212.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/12/2012 | 0.55 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/12/2012 | 30000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/12/2012 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS.RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS,ATUALIZADA ATÉ 30/06/2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº0054700-53.2001.5.13.0017 ,EXEQUENTE:INSS.DEBITADA NA COTA DO FPMNº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/12/2012 | 41539.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/12/2012 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/12/2012 | 26790.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS-JRS/MULTAS.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 DO FPM.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00008452098413 | RICARDO RODRIGUES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/12/2012 | 9678.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/12/2012 | 7800.00 | 00005621936426 | FABIANO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.ADQUIRIDOS APÓS 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/12/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. O PERIODO DE:01/10/2012 A 31/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/12/2012 | 632.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWE-0128.QUANDO DE VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB.CONDUZINDO AS SENHORAS:mARIA E ADRIANA FERREIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 11/12/2012 | 22995.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 11/12/2012 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TAXA BACEN DEVOLUÇ.DOCUM.DEBITADA NA CONTA 8.108-6 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/12/2012 | 3850.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.025742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0005600 | 12/12/2012 | 40.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A XEROX DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/12/2012 | 500.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIÁLISE).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/12/2012 | 13006.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E CIRURGIA .REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/12/2012 | 1207.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE R DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES .DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA 2012 NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0005598 | 12/12/2012 | 7302.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/12/2012 | 2622.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,SEM QUILOMETRAGEM,POR OCASIÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE).CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0005601 | 12/12/2012 | 4404.81 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0005603 | 12/12/2012 | 1790.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N,ONDE FUNCIONARA A SEC.DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/12/2012 | 5750.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR DA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO,CONSERTO DE AMALGAMADOR ODONTOMIX DA RHOS,CONSERTO NO CABECOTE DA AMPOLE DO APARELHO DE RAIO X,CONSERTO NO SISTEMA ELETRONICO DO AUTOCLOVE DA UBS DO DISTRITO DE UMARI,CONSERTO DE PLACA ELETRONICO DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DO GRAVATA,CONSERTO DE 04 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO,CONSERTO DE 02 FOTOPOLIMERIZADORES GNATUS LED.CONFORME NFS.Nº000000776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/12/2012 | 3498.88 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PPRIMEIRA PARCELA DO BB SEGURO AUTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/12/2012 | 522.00 | 00001137442182 | FABIO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/12/2012 | 853.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE)PERIODO DE 13/11/2012 À 11/12/2012.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/12/2012 | 622.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/12/2012 | 2200.00 | 00008452098413 | RICARDO RODRIGUES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/12/2012 | 158.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HQE-4754 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOCONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/12/2012 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA RE.GUIAS CORR BANC.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0005606 | 13/12/2012 | 9328.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE .DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/12/2012 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº093887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005630 | 14/12/2012 | 2125.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005633 | 14/12/2012 | 1257.20 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0005636 | 14/12/2012 | 1579.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO.DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:21/11/2012 À 23/11/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232012 | 0005638 | 14/12/2012 | 1306.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO.DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:14/11/2012 À 16/11/2012.CONFORMEE NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2012 | 746.40 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:05,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/12/2012 | 746.40 | 00007138139462 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO DIRETORA DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DEJANUSA SOTERO.NOS DIAS:05,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/12/2012 | 746.40 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:05,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2012 | 559.80 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO E PLANEJAMENTO DA SEC.FINANÇAS DO MUNICIPIO.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:05,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2012 | 559.80 | 00007611044451 | ANA PAULA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS, AO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:05,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2012 | 1685.00 | 00007077156443 | MANUEL LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/12/2012 | 1145.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS AOS ORGÃOS,DIRETORIAS,COORDENADORIAS E ESCOLAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2012 | 465.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:20,22, E 30/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/12/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. O PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/12/2012 | 853.00 | 00006773684455 | MARIA PATRICIA GOMES DANTAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA GERAL E COPA)DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2012 | 94.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:20,22 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/12/2012 | 100.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO,REALIZADA NA PACIENTE: CARLENE JORVINO DE OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/12/2012 | 41323.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO/2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO(EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/12/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/12/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/12/2012 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/12/2012 | 2001.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0005646 | 17/12/2012 | 2500.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/12/2012 | 1866.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS/PESSOAL DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE SERVIÇO OSERVIÇOS ORGÃOS,DIRETORIAS,COORDENADORIAS E ESCOLAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS NO LEVANTAMENTO,ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/12/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 17/12/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012. CONFORME NFS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/12/2012 | 750.00 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:14/10/2012 A 14/11/2012. CONFORME N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/12/2012 | 750.00 | 00008264598463 | EMERSON GUSTAVO DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PRPOGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/12/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/12/2012 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/12/2012 | 400.00 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:02/10/2012 A 02/11/2012.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005670 | 18/12/2012 | 1498.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO COFFE BLACK.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO COMBATE A VIOLENCIA E O ABUSO SEXUAL DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS PARA TODO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO.REALIZADO PELO CREAS NA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/12/2012 | 350.00 | 00008490534470 | YANE LIVIA XAVIER DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL-IGD DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/12/2012 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006012 | 18/12/2012 | 1267.96 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 453 LITROS DE GASOLINA COMUM.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.PERIODO:12/09/2012 A 18/12/2012.CONFORME NF.Nº466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/12/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/12/2012 | 200.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM REFEIÇÕES.COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E ESTATISTICA DO MUNICIPIO.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE TURISMO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/12/2012 | 90.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA CONTADORA E AUXILIARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº001182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/12/2012 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 15.429-6 -IGD-AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA NO DIA:18/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/12/2012 | 2.11 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 1.109-6 UNID HOSP. DESTA PREFEITURA NO DIA:18/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006009 | 18/12/2012 | 2216.80 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 792 LITROS DE GASOLINA COMUM .SENDO (630LTS)DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 E (162LTS)AO FIESTA DE PLACA MOR-0617 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.PERIODO:12/09/2012 A 18/12/2012.CONFORME NF.Nº000000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0005669 | 18/12/2012 | 479.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/12/2012 | 1032.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 344 KG.DE BANANA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº094695 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/12/2012 | 775.50 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 517 KG.DE GOIABA .DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº094693 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0005680 | 18/12/2012 | 2759.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/12/2012 | 2652.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/12/2012 | 1557.91 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/12/2012 | 206735.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO-ANO 2012 DOS PROFESSORES DO FUNDEB-60%.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/12/2012 | 28414.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO-ANO 2012 DOS PROFESSORES DO FUNDEB-60%.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 18/12/2012 | 719.34 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | QUISIÇAO DE 257 LITROS DE GASOLINA COMUM .SENDO:(184LTS) SIENA DE PLACA NPT-2915 E (73LTS) E (73LTS)ADESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.PERIODO:12/09/2012 A 18/12/2012.CONFORME NF.Nº000000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0005659 | 18/12/2012 | 1161.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NF.Nº000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0005660 | 18/12/2012 | 2126.55 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NF.Nº000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/12/2012 | 536.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/12/2012 | 963.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/12/2012 | 1212.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES ,ESCANEAMENTOS DE FICHAS.DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/12/2012 | 279.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/12/2012 | 600.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/B.,ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0005675 | 18/12/2012 | 2116.52 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/12/2012 | 500.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS.DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0005677 | 18/12/2012 | 4000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0005678 | 18/12/2012 | 6004.20 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/12/2012 | 60.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X TORAX PA,REALIZADA NO SR: SEBASTIAO RENATO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006008 | 18/12/2012 | 1894.19 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 861.387 LITROS DE OLEO DIESEL .DESTINADOS: AMBULANCIA DUCATO OFD-8259.PERTENCENTE A SEC.SAUDE DO MUNICIPIO. PERIODO DE:12/09/2012 A 18/12/2012.CONFORME NF.Nº466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006011 | 18/12/2012 | 10479.45 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3.744 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS SENDO:(580LTS)A AMBULANCIA PLACA OFE-8987,(580 LTS),FIAT MOU-4533,(475 LTS),FIAT MOW-6203,(591 LTS.)FIAT MOW-9303,(562 LTS)FIAT MOU-4513,(486 LTS)FIAT MOR-0617,(470 LTS)FIAT MOQ-9849.PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M. A PERIODO:12/09/2012 A 18/12/2012.CONF.NF.Nº000000466 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/12/2012 | 6715.28 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/12/2012 | 1781.00 | 00006395750488 | MARQUIEL TAVARES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/12/2012 | 1953.00 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/12/2012 | 3306.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE( AGENTES COMUNITARIOS) DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/12/2012 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA VER.ANTONIO AMADOR RIBEIRO DIAS,NESTA CIDADE.PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. O PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/12/2012 | 437.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE R DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES .DESTINADAS A SEC.DE SAUDE PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/12/2012 | 4710.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃOI CORRETIVA NO CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE TRÊS AUTOCLAVES DOS POSTOS DO DISTRITO DE GRAVATA,BANDARRA E SITIO ENGENHO NOVO.CONSERTO DE QUATRO CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO,CONSERTO DE 11(ONZE)ESFIGNOMANÔMETRO BIC,CONSERTO DE DOIS COMPRESSORES DAR TWISTER.CONFORME NFS.Nº000000777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/12/2012 | 2232.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CAPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2012 | 20110.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES( FUNDEB 60% ),COMPETENCIA: 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/12/2012 | 1410.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO(PARA RECOLHIMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR DOS PROFESSORES DAS EMEIF.DO MUNICIPIO)CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/12/2012 | 807.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.EDUCAÇÃO EXCEP.SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/12/2012 | 44.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.EDUCAÇÃO EXCEP.SUPL.40% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005686 | 19/12/2012 | 10900.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0005746 | 19/12/2012 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº3520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00006108051426 | MARGELANDIA BRAGA DE SOUSA | RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-9535.QUANDO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS/VISITA DOMICILIAR/BUSCATIVA/ABPRDAGEM.REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/12/2012 | 1264.00 | 00007563275479 | JOSE BEZERRA DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.QUANDO DE VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL DO CREAS,EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO EM 2ª SUSPENSÃO E CANCELAMENTO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANTAR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA COM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.DIA:11/12/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/12/2012 | 1700.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PASSEIO REALIZADOS NO SINFUSPE COM AS MLHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Idosos/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/12/2012 | 2107.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES .QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS,OFICINAS E CURSDOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005726 | 20/12/2012 | 1100.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-6.DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-6.DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-6.DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1.182-7.DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 1.182-7.DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2012 | 9350.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0052002000878-4, DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2012 | 2337.74 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2012 | 7013.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/12/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2012 | 0.57 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/12/2012 | 151.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DOS MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000045 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2012 | 5598.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A BRASILIA-DF.,VISITA AO FNDE E MINISTERIO DO TURISMO,PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS.PRESTAÇÃO DE CONTAS,VISITA AO MINISTERIO DAS CIDADES.NOS DIAS:18 A 20\12\2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005712 | 20/12/2012 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/12/2012 | 550.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2012 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2012 | 834.23 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/12/2012 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2012 | 2291.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE R DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SUPERVISORES,COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS,OFICINAS E ENCONTROS BIMESTRAIS.REALIZADA PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0005725 | 20/12/2012 | 256.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.002.403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2012 | 7.28 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. xxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2012 | 4620.80 | 00002147967440 | FRAÇALVES STEFANO ROLIM SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO TECNICO,CONSULTORIA,BOLETINS DE MEDIÇÃO,FORNECIMENTO DE MEDIÇÃO,FORNECIMENTO DE LAUDOS E ATESTADOS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005723 | 20/12/2012 | 5750.00 | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:20/11/2012 À 20/12/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005713 | 20/12/2012 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2012 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/20123.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005727 | 21/12/2012 | 6697.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR,CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVO .REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº0000000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2012 | 270.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR E ELETROCARDIOGRAMA PARA FABIANA ABRANTES DE SANTANA. ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2012 | 550.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2012 | 2220.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA E SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2012 | 4687.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2012 | 200.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/12/2012 | 28919.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA : 09/2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/12/2012 | 47.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. xxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005728 | 21/12/2012 | 5715.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 30 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVOS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005732 | 21/12/2012 | 5968.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2012 | 949.00 | 00005342829461 | ROSEMARY FERNANDES OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2012 | 78.00 | 00010263037452 | RAIFF DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTA CIDADE.ESTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINANADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2012 | 21815.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB..COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2012 | 5459.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB..COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2012.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.996-9.DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2012 | 21.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEV.DE CHEQUE.DEBITADA NA CONTA 11.011-6 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2012 | 948.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA RONALDO DOS TECLADOS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS.REALIZADA COM GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/12/2012 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA GUIA C/COD.BARRAS.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 -TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:22/11/2012. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/12/2012 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA RE.GUIAS CORR.BANC.DEBITADA NA CONTA 7.978-2 -TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:24/12/2012. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/12/2012 | 27.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEV.DE CHEQUE.DEBITADA NA CONTA 11.011-6 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005750 | 24/12/2012 | 2682.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE .DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.003.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/12/2012 | 400.00 | 00076892794491 | MARILAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS DAS SUAS FILHAS:YARA CIPRIANO BEZERRA E YUSCA CIPRIANO BEZERRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/12/2012 | 4350.00 | 00004447477459 | FRANCISCO ROMANO CRUZ DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/12/2012 | 1947.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHR-1595/PB, NO TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPADO, MEIO FIO E CARRADAS DE AREIAS DESTINADAS AS 155 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/12/2012 | 1632.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MOQ-3683,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/12/2012 | 3505.00 | 00060107375400 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HVJ-6196-CE.,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/12/2012 | 13.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRAFERENCIA DE PAGAMENTO EM FAVOR DA RETRATEC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/12/2012 | 3550.00 | 00004447477459 | FRANCISCO ROMANO CRUZ DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/12/2012 | 4379.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MOQ-3683 ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/12/2012 | 405.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE XEROX. DESTINADAS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/12/2012 | 150.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA NA PESSOA DE:FRANCISCO LUCAS ABREU TAVARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/12/2012 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZAD .REALIZADA EM:MARIA DE LOURDES NUNES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/12/2012 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NA ESTAUS DE TIREOIDE .REALIZADA EM JOSE ROSEMIRO NUNES ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/12/2012 | 950.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-P.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/12/2012 | 600.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/B.,ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005757 | 26/12/2012 | 5715.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,CONFORME ITEM 30 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVOS.REF.AO MES DE JULHO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0005763 | 26/12/2012 | 50480.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME Nº000.000.172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/12/2012 | 906.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIOS DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA MNX-6441,ONIBUS PLACA MOK-5882,ONIBUS PLACA BYD-6333,ONIBUS PLACA NPZ-8133,ONIBUS PLACA NPZ-8143,ONIBUS PLACA HUY-6706,ONIBUS PLACA NPZ-6247,ONIBUS PLACA NPW-7498,FIAT PLACA KIZ-6800 E STRADA PLACA MOF-2149.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005773 | 26/12/2012 | 14118.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Realização de Obras de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0005758 | 26/12/2012 | 347951.61 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME CONVÊNIO TC/PAC Nº0333/10 FUNASA/PM.SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB,CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2012.SENDO:60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA.CONFORME NFS.Nº000055 EM ANEXO. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:26/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DOC/TED.ELETRONINO.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 -DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:26/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/12/2012 | 888.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BANNERS E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000047 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/12/2012 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/12/2012 | 300.00 | 00002659114439 | RICHARD LACORDAIRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO À RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO SN.,ONDE FUNCIONA A SEDE DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/12/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/12/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/12/2012 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/12/2012 | 350.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA GERAL REALIZADA NO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/12/2012 | 918.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO.DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/12/2012 | 1050.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT(INCLUSO MATERIAIS).DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/12/2012 | 1050.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT(INCLUSO MATERIAIS).DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/12/2012 | 900.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT(INCLUSO MATERIAIS).DESTINADOS AS MÃES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CI1DADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Capacitação e Formação do Trabalhadores do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/12/2012 | 800.00 | 00004433639435 | FRANCIANA VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA CORTE E ESCOVA DESTINADADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DO SITIO DO ALEGRE CAMPO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/12/2012 | 860.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | SCFV para Crianças e Adolescentes (6 à 15 anos)/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005798 | 27/12/2012 | 845.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS.DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0005803 | 27/12/2012 | 2419.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/12/2012 | 400.00 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:02/11/2012 A 02/12/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/12/2012 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005806 | 27/12/2012 | 180.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005808 | 27/12/2012 | 21500.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E 3 PARCELA DOS HONORARIOS DE ASSESSORAMENTO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DE MANDATO E ORIENTRAÇÕES QUANTO A TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/12/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/12/2012 | 550.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:01/10/2012 A 30/10/2012.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005802 | 27/12/2012 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº155 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA DO FPM-3.953-5 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/12/2012 | 420.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICIPIO.PERIODO DE APURAÇÃO:30/11/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/12/2012 | 142.16 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/12/2012 | 426.49 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/12/2012.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/12/2012 | 775.00 | 00005234762483 | LUCIANO EVANGELISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/12/2012 | 369.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL REALIZADA NA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/12/2012 | 64.00 | 00064657051415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO.DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNIC PIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/12/2012 | 74.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO ALTERNADOR DO FIAT STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/12/2012 | 707.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/12/2012 | 537.00 | 00020368747468 | VALENTINA LEITE R DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES .QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E PALESTRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005793 | 27/12/2012 | 3172.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/12/2012 | 1417.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HUG-6666,COM DE CARRADAS DE AREIA E BARRO NA CAÇAMBA DE PLACA HUG-6690. DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/12/2012 | 316.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/12/2012 | 284.00 | 00057056056415 | MARIA SONIA DANTAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFG-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005804 | 27/12/2012 | 1560.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LUBRIFICAÇÃO,COM POLIMENTO E LAVAGENS SIMPLES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/12/2012 | 480.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA NMG-4829,COM 02(DUAS) DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/12/2012 | 1.66 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED.ELETRÔNICO.DEBITADA NA CONTA 15429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:22/11/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/12/2012 | 146.00 | 00057052891468 | ANTONIO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS,BOREAUX E ARMARIOS DE AÇO.PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/12/2012 | 1298.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,SEM QUILOMETRAGEM,POR OCASIÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE).CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/12/2012 | 195.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18 E 27 DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/12/2012 | 716.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223,SEM QUILOMETRAGEM,POR OCASIÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE).CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/12/2012 | 468.00 | 00028719555814 | ITAMAR SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/12/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/11/2012 A 30/11/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/12/2012 | 300.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/12/2012 | 715.01 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/12/2012 | 820.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UBS DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/12/2012 | 534.50 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005805 | 27/12/2012 | 1030.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE Nº:000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005819 | 27/12/2012 | 1150.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.006.165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005820 | 27/12/2012 | 6700.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.006.166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005821 | 27/12/2012 | 6300.06 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.006.167 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005822 | 27/12/2012 | 1299.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.006.168 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/12/2012 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/12/2012 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005807 | 27/12/2012 | 150.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/12/2012 | 1415.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/12/2012 | 320.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)POSTES DE CIMENTO.DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SÃO BENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/12/2012 | 69608.78 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,AÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N.0201892-33,MCIDADES/PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE.MATERIAL APLICADO R$ 41.765,27 E MÃO DE OBRA R$27.843,51.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 33, EM ANEXO. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2012 | 57.01 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:06/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2012 | 141.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:29/11/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/12/2012 | 56.66 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FABRICA AS MANILHAS.VENCIMENTO:28/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2012 | 3092.50 | 00060107375400 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UM ABRIGO PARA PASSAGEIROS AS MARGENS DA PB 393 NO ACESSO PARA A COMUNIDADE DO SITIO PEREIROS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2012 | 6100.00 | 00070403916437 | MAGNETON JOSE DOMINGOS BARNABE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA ,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005870 | 28/12/2012 | 5750.00 | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARTE DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:20/11/2012 À 20/12/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART-2012-00016016299665013015 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2012 | 1895.00 | 00024770655568 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2012 | 132.84 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:07/12/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2012 | 93.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2012 | 8354.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS. LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/12/2012 | 13.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.REF.AO VENCIMENTO: 13/06/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2012 | 49.04 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.REF.AO VENCIMENTO: 13/06/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2012 | 230.35 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/12/2012 | 72.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2012.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005845 | 28/12/2012 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/10/12 A 10/11/2012. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000729, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2012 | 1316.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,SEM QUILOMETRAGEM,POR OCASIÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE).CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2012 | 106.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/12/2012 | 7188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESILOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO/COMISSIONADO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/12/2012 | 44.94 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005864 | 28/12/2012 | 3741.61 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA.CONFORME ITEM 01,04,08 E 11 DO PREGÃO 07/2011 E ADITIVOS.REFERENTE A 10(DEZ)DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº000000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2012 | 1579.00 | 00005389333489 | FRANCISCO DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00007501348448 | MAIZA RAQUEL PEREIRA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"LOCALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2012 | 527.00 | 00087476355687 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 M2. DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA METRO.COLOCADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA".NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2012 | 1927.00 | 00009558048410 | FRANCISCO GADELHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXK-4235/PB,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGÓGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006013 | 28/12/2012 | 7762.34 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 3.714/038 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS: AO ONIBUS DE PLACA:BYB 6333(670 LTS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(620 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-6247(550 LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8133(500 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(434LTS),ONIBUS DE PLACA NPZ-8143(360 LTS)E ONIBUS MOK 5882(580 .PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2012 | 7.75 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO BAIRRO DA PONTE NESTA CIDADE.VENCIMENTO:13/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2012 | 14.81 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:09/01/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2012 | 3663.34 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2012 | 10990.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/12/2012.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/12/2012 | 0.26 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2012 | 1.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 18464-0- FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2012 | 3436.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2012 | 1057.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS. DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 7978-2 TRIBUTOS. DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2012 | 180.00 | 00005342829461 | ROSEMARY FERNANDES OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2012 | 14653.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS (BLOQUEIO JUDICIAL) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 00241199901713003 .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2012 | 559.80 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | DIARIAS,COMO CHEFE DE ECOTURISMO E EVENTOS.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2012 | 11148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS., EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005882 | 28/12/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005883 | 28/12/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2012 | 36.70 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2012 | 295.69 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE NOTAS E ESCRITURA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2012 | 41.45 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE NOTAS-ESCRITURA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2012 | 149.20 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS-REGISTRO DIVERSOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2012 | 41.45 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS-REGISTRO DIVERSOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2012 | 36.70 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL-ESCRITURAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2012 | 471.49 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA COM VAL.DECLARADO(IMOBILIARIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2012 | 41.45 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA COM VAL.DECLARADO(IMOBILIARIA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2012 | 237.10 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2012 | 41.45 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS-REGISTRO DIVERSOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2012 | 36.70 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2012 | 295.69 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA COM VAL.DECLARADO(IMOBILIARIA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2012 | 41.45 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURA COM VAL.DECLARADO(IMOBILIARIA).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2012 | 149.20 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS-REGISTRO DIVERSOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2012 | 41.45 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS-REGISTRO DIVERSOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2012 | 13954.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2012 | 187.37 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/12/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2012 | 11.31 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:15/12/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE SETEMBRO 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/12/2012 | 2240.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.CONFORME DOC OU TED ELETRONICO DEPOSITADO EM CONTA 0551311-1,AGENCIA 1053-7(COPIA ANEXO)PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ADVERBAÇÕES E CERTIDÕES DIVERSAS. DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2012 | 1900.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2012 | 3580.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES .QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 2AUDIENCIA PUBLICA PLAN DIRETOR PARTICIPATIVO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,VENHA CONHECER MAIS SOBRE O SEU MUNICIPIO PARA PARA PENSARMOS PROPOSTAS DE MELHORIA REALIZADA NA EE."JACOB GUILHERME FRANTZ.REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2012 | 3167.16 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/12/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2012 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/12/2012 | 7110.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMEWNTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ EFETIVOSLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0006049 | 28/12/2012 | 2600.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A ESCANEAMENTO , IMPRESSOES E XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2012 | 24.08 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:18/10/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2012 | 20.59 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005865 | 28/12/2012 | 1400.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE .DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.003.190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005889 | 28/12/2012 | 2200.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006055 | 28/12/2012 | 150.06 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 58,398 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NQJ-6950(27/398 LTS) E MOTO BROS DE PLACA NQJ-2560(31 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006056 | 28/12/2012 | 2049.94 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 980,833 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO A PA MECANICA PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.474, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006074 | 29/12/2012 | 919.08 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 335,308 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 .DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006054 | 29/12/2012 | 919.08 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 335,308 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE:DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006073 | 29/12/2012 | 530.91 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 253,731 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498(191/869 LTS) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(61/862 LTS) , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/12/2012 | 500.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA FAZER MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIOJUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/12/2012 | 500.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA FAZER MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIOJUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/12/2012 | 475.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/12/2012 | 525.00 | 00050432672400 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS NAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2011 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/12/2012 | 234406.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/12/2012 | 29030.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/12/2012 | 13621.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/12/2012 | 8708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EDUC.SUPLEMENTAR FUNDEB 40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CPONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/12/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/12/2012 | 64162.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/12/2012 | 11927.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/12/2012 | 11332.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/12/2012 | 1453.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/12/2012 | 64842.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/12/2012 | 5521.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/12/2012 | 8708.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/12/2012 | 5232.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/12/2012 | 537.00 | 00055402232172 | LINDBERGH MENMDES MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOREAUX E ARMARIOS DE AÇO.PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0005917 | 31/12/2012 | 3397.90 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS.DESTINADOS AOS ORGÃOS,DIRETORIAS,COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/12/2012 | 4586.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/12/2012 | 250.00 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO E PLANEJAMENTO DA SEC.FINANÇAS DO MUNICIPIO.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/12/2012 | 4127.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO/2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/12/2012 | 7664.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/12/2012 | 7975.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/12/2012 | 6314.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMEWNTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ EFETIVOSLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/12/2012 | 1900.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/12/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/12/2012 | 450.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO NA ANALISE DA DISSOCIAÇÃO DOS VOLUMES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DOS ULTIMOS CINCO ANOS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/12/2012 | 210.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS.CONFORME DOC OU TED ELETRONICO DEPOSITADO EM CONTA 0551311-1,AGENCIA 1053-7(COPIA ANEXO)PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ADVERBAÇÕES E CERTIDÕES DIVERSAS. DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/12/2012 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/12/2012 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/12/2012 | 5000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/12/2012 | 4127.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/12/2012 | 12329.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.COMISSIONADOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/12/2012 | 6458.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/12/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/12/2012 | 5255.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/12/2012 | 2613.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/12/2012 | 5514.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO 13ºSALARIO ANO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/12/2012 | 5696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/12/2012 | 2613.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/12/2012 | 11148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.COMISSIONADO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/12/2012 | 26607.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/12/2012 | 11323.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/12/2012 | 2122.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/12/2012 | 3418.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/12/2012 | 15764.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/12/2012 | 21846.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/12/2012 | 11790.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/12/2012 | 54928.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/12/2012 | 8916.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/12/2012 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/12/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/12/2012 | 7255.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( EXCEP. CIRURGIAO DENTISTA) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/12/2012 | 27054.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/12/2012 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/12/2012 | 51680.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO ANO 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/12/2012 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2012 | 10627.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/12/2012 | 3366.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO.ANO DE 2012.EFETIVO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/12/2012 | 7347.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESI LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/12/2012 | 42046.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 .CONFORME FOLHA EM ANEXO(EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/12/2012 | 35000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS-X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MÉDICAS E PEDIÁTRICAS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME LEI Nº 1.135/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/12/2012 | 600.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/B.,ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0005916 | 31/12/2012 | 2800.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/12/2012 | 12842.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/12/2012 | 12894.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.13º SALARIO ANO 2012.EFETIVOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/12/2012 | 7607.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/EFETIVOS. LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/12/2012 | 3110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/12/2012 | 2043.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,COM DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAIS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/12/2012 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.Nº176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/12/2012 | 58041.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2012 | 57601.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012 .EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/12/2012 | 9104.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Administração | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/12/2012 | 8738.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/12/2012 | 6284.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/12/2012 | 5456.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.EFETIVO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/12/2012 | 7942.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/12/2012 | 7188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/12/2012 | 2760.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/12/2012 | 1994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/12/2012 | 5414.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO 2012.COMISSIONADOS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/12/2012 | 4610.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005905 | 31/12/2012 | 250.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA. DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005906 | 31/12/2012 | 250.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005907 | 31/12/2012 | 984.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005908 | 31/12/2012 | 1100.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NF.Nº000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005909 | 31/12/2012 | 485.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/12/2012 | 1866.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO.(DAMIANA BRAGA AMADOR E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Serviço de Proteção e atenção integral a família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/12/2012 | 1100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 .CONFORME ANEXO. OBS: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Serviços do PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/12/2012 | 1822.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME ANEXO, OBS: ADRIANO CIPRIANO DE SOUSA JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção da rede de serviços do SUAS.(CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/12/2012 | 622.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: RAFAELA PINHEIRO ALVES DE SA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/12/2012 | 700.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.REALIZANDO A ENTREVISTA P/O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20HORAS SEMANAIS.PERIODO:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/12/2012 | 750.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012. CONFORME NFS. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/12/2012 | 750.00 | 00008264598463 | EMERSON GUSTAVO DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR INTEGRANTES DO PRPOGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/12/2012 A 31/12/2012.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/12/2012 | 750.00 | 00005369087458 | RODOLPHO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:14/11/2012 A 14/12/2012. CONFORME N. FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/12/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/12/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/12/2012 | 622.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | (PROJOVEM) - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/12/2012 | 622.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME NFS.EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 6021
Última atualização: 11/06/2024